a. Kết quả tiêu thụ hàng hoá
Tổng doanh thu phụ thuộc vào giá hàng hoá (năm 2011 thấp hơn năm 2012, năm
2012 cao hơn năm 2013 do năm 2012 giá dầu thế giới tăng cao). Tuy nhiên để phản ánh
đúng kết quả kinh doanh, ta thấy qua sản lượng tiêu thụ hàng năm đều có mức tăng
trưởng ổn định (tăng 7.42% vào năm 2012; 8.56% vào năm 2013; 6.2% vào năm 2014). Đặc biệt sản lượng bán lẻ trực tiếp qua hệ thống cửa hàng của công ty có sự gia tăng (tăng
9.59% vào năm 2012; tăng 18.67% vào năm 2013; tăng 9.9% vào năm 2014). Sản lượng
quay vòng kho Vĩnh Nguyên đạt 23 vòng/tháng, lượng xuất hàng cũng tăng tương ứng
đảm bảo đủ nhu cầu của khách hàng, sản lượng vận tải tăng từ 10% trở lên (bảng 2.2).
Bảng 2.2: Kết quả tiêu thụ hàng hoá của Petrolimex Khánh Hòa
Chỉ tiêu/Năm Đơn vị
tính
2011 2012 2013 2014
1. Tổng doanh thu Triệu
đồng
3673530 4284783 3852000 4090756
- Bán lẻ trực tiếp m3 84005 92065 109254 130842 - Bán Đại lý, Tổng đại lý m3 120009 126604 134415 71254 - Xuất Nam Tây Nguyên m3 118673 127377 132625 140248
3. Sản lượng xuất qua Kho m3 326112 317262 342614 368684
Nguồn: Phòng kinh doanh Petrolimex Khanhhoa
b. Hiệu quả kinh doanh
Hiệu quả kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (năm 2013 tăng hơn gấp 3 lần năm 2012, năm 2012 toàn ngành lỗ, riêng công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận, năm 2014 tăng 133.6% so với năm 2013. Mức nộp ngân sách của công ty cũng tăng mạnh (năm 2012 tăng 6.73% so với năm 2011, năm 2013 tăng 22,8% so với
năm 2012, năm 2014 tăng 43.58% so với năm 2013), trở thành nguồn đóng góp rất lớn
vào ngân sách địa phương.
Chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người cũng gia tăng đáng kể thu nhập năm sau cao hơn năm trước, điều này đảm bảo đời sống cho CBCNV, tạo động lực cho người lao
động hăng say lao động, điều này cũng chứng tỏ công ty đang làm ăn có hiệu quả, việc
thu hút lao động có trình độ cũng dễ dàng hơn.
Bảng 2.3: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Petrolimex Khánh Hòa
Chỉ tiêu/Năm Đơn vị tính 2011 2012 2013 2014
Thuế, nộp tỷ đồng 1139,6 1.297,2 1.593,1 18514
ngân sách tỷ đồng 13,860 15,900 41,300 59,300
Lợi nhuận Trđ/người/tháng 4,562 4,869 5,672 13,250
Nguồn: Phòng kinh doanh Petrolimex Khanhhoa