1.
2.1.6.2. Chính sách mua hàng
Quá trình mua hàng được thiết lập để đảm bảo các sản phẩm mua vào đều đạt yêu cầu chất lượng và thời gian quy định. Quá trình này gồm 3 hoạt động chính:
Đánh giá nhà cung ứng:
- Tất cả các hàng hoá, dịch vụ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đều phải được mua từ nhà cung ứng được đánh giá lựa chọn. Các nhà cung ứng độc quyền (điện, nước) không là đối tượng của việc đánh giá lựa chọn.
- Phòng vật tư thiết bị có trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá nhà cung ứng (phối hợp với các bộ phận khác nếu cần) và trình Giám đốc Công ty phê duyệt những nhà cung ứng được lựa chọn.
- Công ty quy định giá, lựa chọn nhà cung ứng dựa trên các tiêu chí chính: Chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp, khả năng cung ứng.
- Phòng vật tư thiết bị định kỳ đánh giá lại các nhà cung ứng đã được lựa chọn, loại bỏ nếu cần. Việc đánh giá bổ sung được thực hiện tuỳ theo nhu cầu và tình hình thực tế.
- Danh sách nhà cung ứng được phê duyệt, được thiết lập để phục vụ cho hoạt động mua hàng. Danh sách được cập nhật tuỳ theo kết quả đánh giá và đánh giá lại.
Mua hàng
- Phòng vật tư thiết bị có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu từ các bộ phận, lên kế hoạch cho mua hàng.
- Các thông tin về hang mua, phải được thể hiện rõ trong hợp đồng/ đơn hàng và được phê duyệt bởi Tổng Giám đốc Công ty.
- Phòng vật tư thiết bị có trách nhiệm thực hiện công việc giao dịch và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với nhà cung ứng.
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua
- Tất cả hàng hoá ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đều được kiểm tra xác nhận khi nhập về.
- Các thông tin cho việc kiểm tra bao gồm: Hợp đồng mua hàng, yêu cầu kỹ thuật, chứng chỉ chất lượng…
- Khi cần thiết Công ty có thể thực hịên việc kiểm tra xác nhận tại cơ sở của nhà cung ứng.