... doanh nghiệp Chủ đề : Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều dọc & vấn đề tái cấu trúc công ty Chủ đề : (Gồm chủ đề nhỏ) Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều ngang & quy ... vận hành HTKSNB : Uỷ ban kiểm toán => kiểmsoát HĐQT Uỷ ban kiểmsoát => Kiểmsoát CEO Kiểm toán nội => Kiểmsoát hoạt động Thanh tra doanh nghiệp nhà nước Môi trường kiểmsoát Trao đổi ... Không có hệthống quy chế quản lý hoàn chỉnh, có manh mún Có hệthống quy chế quản lý tương đối đầy đủ, quy chế chứa đựng chế kiểmsoát Cơ chế & quy chế (Trong ma trận kiểm soát) Có hệthống quy...
... hiểu Hệthống KSNB DN Ma trận kiểm sốt theo chiều dọc Ma trận kiểm sốt theo chiều ngang Đánh giá HTKSNB Doanh nghiệp Các bước xây dựng HTKSNB DN Bài tập trắc nghiệm Trần Thị Thu Hằng Hệthống ... Một phận quan trọng ma trận kiểm sốt : Kiểm sốt theo chiều dọc Việc kiểm sốt theo chiều dọc xác lập qua chế kiểm sốt cấu tổ chức & phân cơng phân nhệm Và chế kiểm sốt thể qua loại quy chế ... Hằng Các chế/thủ tục kiểm sốt liên kết với MA TRẬN KIỂM SỐT KIỂM SỐT THEO CHIỀU NGANG Quy trình bán hàng KIỂM SỐT THEO CHIỀU NGANG (được thiếtlậptheo quy trình nghiệp vụ) Trần Thị Thu Hằng Quy...
... cạnh hệthốngkiểmsoát nội - Thiếtlập ma trận kiểmsoát doanh nghiệp (3 hệ thống) + Hệthốngkiểmsoáttheo chiều dọc (kiểm soát tho phận & nhân) + Hệthốngkiểmsoáttheo chiều ngang (kiểm soát ... chế kiểmsoát để phát rủi ro Tóm tắt Có thủ tục kiểmsoát cụ thể với nguyên tắc để xác lập chế kiểmsoát rủi ro doanh nghiệp Thiếtlậphệthốngkiểmsoát nội doanh nghiệp: Chủ đề 3: Ma trận kiểm ... Thiếtlậphệthốngkiểmsoát nội doanh nghiệp: Chủ đề 5: Tổng hợp, phương pháp triển khai hệthốngkiểmsoát nội By NNL - Moderator Monday, 15 October 2007, 09: 19: 46 Nghệ thuật lãnh đạo, HT kiểm...
... trận kiểmsoát 4.1 Ma trận kiểmsoát – hệthốngkiểmsoát nội theo chiều dọc - Thiếtlậphệthốngkiểmsoát nội theo chiều dọc hay ma trận kiểmsoáttheo chiều dọc có nghĩa thiếtlậphệthốngkiểm ... pháp thiếtlậphệthốngkiểmsoát nội có hiệu việc đánh giá hệthống này; cuối thực trạng hệthốngkiểmsoát nội ngân hàng thương mại giải pháp hoàn thiện chúng B THIẾTLẬPHỆTHỐNGKIỂMSOÁT ... toán đầy đủ, xác, lập báo cáo tài thời hạn 1.2 Bản chất hệthốngkiểmsoát nội - Từ khái niệm nêu hệthốngkiểmsoát nội rút ra: hệthốngkiểmsoát nội hệthống sách thủ tục thiếtlập nhằm đạt mục...
... doanh nghiệp Chủ đề : Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều dọc & vấn đề tái cấu trúc công ty Chủ đề : (Gồm chủ đề nhỏ) Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều ngang & quy ... vận hành HTKSNB : Uỷ ban kiểm toán => kiểmsoát HĐQT Uỷ ban kiểmsoát => Kiểmsoát CEO Kiểm toán nội => Kiểmsoát hoạt động Thanh tra doanh nghiệp nhà nước Môi trường kiểmsoát Trao đổi ... Không có hệthống quy chế quản lý hoàn chỉnh, có manh mún Có hệthống quy chế quản lý tương đối đầy đủ, quy chế chứa đựng chế kiểmsoát Cơ chế & quy chế (Trong ma trận kiểm soát) Có hệthống quy...
... tiêu không đạt mục tiêu đề Cơ chế kiểmsoát - Phê duyệt - Sử dụng mục tiêu - Bất kiêm nhiệm - Bảo vệ tài sản - Đối chiếu - Báo cáo bất thường - Kiểm tra & theodõi - Định dạng trước Chức quy trình ... Cơ chế kiểmsoát tương ứng - Rủi ro bị cắp, lạm dụng tiền mặt KS: + Hạn chế tiếp cận khu vực tiền mặt + Hạn chế nghiệp vụ dùng tiền mặt (chi tiền ngân hàng) + Khống chế số dư tiền mặt mức cho phép ... (chi đầu tư) - Chi mua vật tư (nguyên vật liệu) - Chi tiền lương, tiền công cho NLĐ - Chi thuế cho nhà nước - Chi lãi cho chủ nợ - Chi tiêu (những khoản chi khác khoản chi nói trên) ...
... Chương 1: Tổng quan hệthốngkiểmsoát nội Chương 2: Thực trạng hệthốngkiểmsoát nội doanh nghiệp dịch vụ địa bàn TPHCM Chương 3: Giải pháp thiếtlậphệthốngkiểmsoát nội theo hướng nâng ... luận hệthốngkiểmsoát nội theo Báo cáo COSO năm 2004 tổng quan quản trị rủi ro doanh nghiệp Về hệthốngkiểmsoát nội bao gồm: Lịch sử hình thành, Khái niệm kiểmsoát nội hệthốngkiểmsoát ... lược: Tổng quan kiểmsoát nội cho nhà quản lý cấp cao Phần – Hệthống lý luận: Định nghĩa kiểmsoát nội bộ, mô tả yếu tố kiểmsoát nội tiêu chí để kiểmsoáthệthống Phần – Báo cáo cho thành viên...
... + Bước #1: Thiếtlậphệthống nhân sự + Bước #2: Thiếtlậphệthống tài chính, kế toán + Bước #3: Thiếtlậphệthống Marketing tự động + Bước #4: Thiếtlập ... Trang 25 BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIẾM TIỀN Với hệthống Email Marketing Optin của Getresponse PHẦN III THIẾT KẾ HỆ THỐNG EMAIL TỰ ĐỘNG Hệthống Email Marketing ... Trang 26 BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIẾM TIỀN Với hệthống Email Marketing Optin của Getresponse Thiếtlậphệthống trả lời tự động: Kịch...
... doanh nghiệp Chủ đề : Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều dọc & vấn đề tái cấu trúc công ty Chủ đề : (Gồm chủ đề nhỏ) Thiếtlập ma trận kiểmsoát – Kiểmsoáttheo chiều ngang & quy ... HTKSNB : Uỷ ban kiểm toán => kiểmsoát HĐQT Uỷ ban kiểmsoát => Kiểmsoát CEO Kiểm toán nội => Kiểmsoát hoạt động Thanh tra doanh nghiệp nhà nước www.vctel.com/www.vanch Môi trường kiểmsoát ... chế kiểmsoát xác lập, Ban lãnh đạo DN ban hành quy chế nhằm thực thi chế kiểmsoát Các quy chế DN ban hành ý nghĩa không chứa đựng chế/thủ tục kiểmsoát Nói cách khác, quy chế chế kiểm soát...
... lại, kiểm tra - kiểmsoáthệthống có chức xác minh, đánh giá, nhận xét đối tợng kiểm tra - kiểmsoát Hoạt động kiểm tra kiểmsoát nảy sinh phát triển từ nhu cầu quản lý Các yếu tố hệthốngkiểm ... hiệu quản lý Hệthốngkiểmsoát nội đợc chia thành phận: môi trờng kiểm soát, hệthống kế toán thủ tục kiểmsoát Trong đó, môi trờng kiểmsoát toàn nhân tố có ảnh hởng đến trình thiết kế, vận ... với kiểm toán viên độc lập: Họ thừa nhận kiểm toán nội công cụ quản lý hiệu bổ sung cần thiếtcho công việc ngoại kiểm nên khuyến khích khách hàng thiếtlậphệthốngkiểm toán nội Trong hệ thống...
... nhiệm kiểm tra, kiểmsoát hồ sơ tài liệu kế toán kiểmsoát vật chất hoạt động kiểmsoát thực hữu hiệu GVHD:Ths Đoàn Văn Đính Thiếtlập quy trình hệthốngkiểmsoát nội ngân hàng Kiên Long - Hệthống ... nghiệp vụ Thủ tục kiểm tra & theodõi - Đây xem chế kiểmsoát tự kiểmsoát - Ban giám đốc tự kiểm tra theodõi - BGĐ giao quyền cho cá nhân hay phận kiểm tra & theodõi (thường kiểm toán nội bộ) ... chế, vướng mắc hệthốngkiểmsoát nội ngân hàng TMCP Kiên Long GVHD:Ths Đoàn Văn Đính 49 Thiếtlập quy trình hệthốngkiểmsoát nội ngân hàng Kiên Long - Mặc dù hệthốngkiểmsoát nội đạt nhiều...
... thiết kế ý niệm Page 13 of 58 3.5.8 Thiết kế chi tiết Thiết kế sơ khởi Thiết kế hệthốngThiết kế chi tiết thiết bị Thiết kế thành phần hệthống hỗ trợ Thiết kế chức hỗ trợ Dữ liệu tài liệu thiết ... 49 of 58 5.2 Thiết kế sơ khởi hệthốngkiểm sốt chất lượng 5.2.1 Phân tích chức hệthốngkiểm sốt chất lượng Với mục tiêu đặt quản lý kiểm sốt chất lượng xí nghiệp, chức mà hệthốngkiểm sốt chất ... hành hệthống Nghiên cứu khả thi Quan điểm bảo trì Phát triển ứng dụng cơng nghệ Phân tích sơ khởi Đặc tả hệthống Xem xét thiết kế ý niệm Quy trình thiết kế ý niệm 3.5.7 Thiết kế sơ khởi Thiết...
... thiết kế ý niệm Page 13 of 60 3.5.8 Thiết kế chi tiết Thiết kế sơ khởi Thiết kế hệthốngThiết kế chi tiết thiết bị Thiết kế thành phần hệthống hỗ trợ Thiết kế chức hỗ trợ Dữ liệu tài liệu thiết ... cần thiếtcho việc vận hành hỗ trợ đạt tới mức độ mà hệthống xem đơn vị độc lập mơi trường làm việc Một cách tổng qt, hệthống định nghĩa sau: hệthống tập hợp phận hợp thành chủ thể thống ... hành hệthống Nghiên cứu khả thi Quan điểm bảo trì Phát triển ứng dụng cơng nghệ Phân tích sơ khởi Đặc tả hệthống Xem xét thiết kế ý niệm Quy trình thiết kế ý niệm 3.5.7 Thiết kế sơ khởi Thiết...
... hiệu cho phạm vi làng nghề xã Phong Khê 49 Chơng III Đề xuất đánh giá việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn Cho xã Phong Khê I Đề xuất việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn cho ... 50 Đề xuất đánh giá việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn Cho xã Phong Khê .50 I Đề xuất việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn cho xã Phong Khê 50 ... kinh tế việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong...
... thiết kế ý niệm Page 13 of 59 3.5.8 Thiết kế chi tiết Thiết kế sơ khởi Thiết kế hệthốngThiết kế chi tiết thiết bị Thiết kế thành phần hệthống hỗ trợ Thiết kế chức hỗ trợ Dữ liệu tài liệu thiết ... Page 49 of 59 Yêu cầu kiểm tra khâu Kiểm tra Gỗ Gỗ Cưa Phụ liệu Kiểm tra Mài Khoan Tiện Chà & Trám Ghép gỗ Kiểm tra Sơn Kiểm tra Lắp ráp Kiểm tra Đóng gói Yêu cầu vận hành hệthốngkiểmsoát chất ... Page 50 of 59 5.2 Thiết kế sơ khởi hệthốngkiểm sốt chất lượng 5.2.1 Phân tích chức hệthốngkiểm sốt chất lượng Với mục tiêu đặt quản lý kiểm sốt chất lượng xí nghiệp, chức mà hệthốngkiểm sốt...
... kinh tế việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong ... tháng Từ tháng - tháng H- tb 1,44 5,62 H- max 8, 09( 197 1) H- 1,30 3, 39( 199 0) Q- max 3, 39( 197 1) Q- 4,30 Nguồn: Trạm khí tợng thuỷ văn Bắc Giang - 199 6 H- tb: Mực nớc trung bình (m) Q- max: Lu lợng ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 091 8.775.368 III Chỉ tiêu đánh giá hiệu hệthống thu gom Chất thải rắn Để đánh giá hiệu kinh tế việc thiếtlậphệthống thu gom ta sử dụng tiêu : NB = B...
... kinh tế việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn làng giấy Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" Mục tiêu đề tài - Thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn hợp vệ sinh cho xã Phong ... tháng Từ tháng - tháng H- tb 1,44 5,62 H- max 8, 09( 197 1) H- 1,30 3, 39( 199 0) Q- max 3, 39( 197 1) Q- 4,30 Nguồn: Trạm khí tợng thuỷ văn Bắc Giang - 199 6 H- tb: Mực nớc trung bình (m) Q- max: Lu lợng ... Dơng ổ 49 Thu gom rác sinh hoạt 49 3.2 Đánh giá việc thu gom chất thải rắn xã 50 Chơng III 52 Đề xuất đánh giá việc thiếtlậphệthống thu gom chất thải rắn Cho xã Phong...