Hiện nay Công ty đang thực hiện nhiệm vụ kinh doanh sản xuất và chế biến các sản phẩm dầu. Từ khi hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy đạt kết quả cao và liên tục có sự tăng trƣởng.
-Năm 2011 doanh thu nhà máy đạt trên 111,63 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách trên 14,38 nghìn tỉ đồng. Công tác quyết toán dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã hoàn thành sớm hơn 25 tháng so với quy định của Bộ Tài chính với giá trị quyết toán giai đoạn 1 là 42.818 tỉ đồng (đạt 99,5% tổng giá trị thực hiện đầu tƣ của dự án).
-Năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy lọc dầu Dung Quất gặp nhiều khó khăn do phải dừng tổng cộng 68 ngày để bảo dƣỡng tuy nhiên nhà máy đạt doanh thu 127,78 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nƣớc trên 17,61 ngàn tỉ đồng.
Formatted: Vietnamese (Vietnam)
Formatted: Vietnamese (Vietnam)
-Năm 2013, Công ty đã hoàn thành vƣợt mức toàn bộ các mục tiêu đã đề ra, nhập 7,3 triệu tấn dầu thô (vƣợt hơn so với thiết kế là 6,5 triệu tấn), sản xuất và bán ra thị trƣờng 6,6 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu trên 154,270 ngàn tỉ đồng, đạt 141% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nƣớc trên 28,415 ngàn tỉ đồng, đạt 212 % kế hoạch năm.
-Tính đến 22/2/2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành 560 ngày liên tục không có sự cố. Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chế biến đƣợc 28,7 triệu tấn dầu thô, sản xuất 26 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 519,61 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nƣớc 81,07 ngàn tỉ đồng.
- Góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh năng lƣợng, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp xăng dầu từ nƣớc ngoài, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu mỏ của đất nƣớc;
-Tham gia tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ khác của tỉnh Quảng Ngãi.Góp phần đƣa Quảng Ngãi vƣơn lên vị trí thứ 4 trong các tỉnh có mức thu ngân sách cao, trong đó Công ty đóng góp gần 95% ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh.
- Góp phần hoàn chỉnh ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam của Tập đoàn từ khâu tìm kiếm thăm dò khai thác đến chế biến – phân phối sản phẩm và dịch vụ dầu khí;
Các tồn tại và thách thức:
- Thiết kế nhà máy chỉ cho phép đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm tƣơng đƣơng với EURO 2 hoặc 2M, trong khi đó các Nhà máy lọc dầu tại Việt Nam đang đƣợc đầu tƣ xây dựng trong tƣơng lai gần đều theo EURO IV hoặc V. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm của Việt Nam 01/01/2016 áp dụng EURO IV và 01/01/2021 áp dụng EURO V;
- Nguồn cung dầu thô Bạch Hổ có xu hƣớng giảm khó dự đoán, nguồn dầu thô thay thế có tính chất tƣơng đƣơng hạn chế cả về chủng loại, trữ lƣợng, tỷ lệ phối trộn, thuộc nƣớc có chính trị phức tạp và không ổn định;
Formatted: Vietnamese (Vietnam)
Formatted: Vietnamese (Vietnam)
- Chính sách ƣu đãi thuế của Chính phủ dành cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ kết thúc vào năm 2018, trong khi dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đƣợc áp dụng đến năm 2027, sẽ làm giảm tính cạnh tranh về thị trƣờng phân phối sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi các NMLD mới đƣợc đƣa vào vận hành, thị trƣờng tiêu thụ có xu hƣớng cạnh tranh mạnh, đặc biệt tại các thị trƣờng lớn nhƣ phía bắc và phía nam. Nhƣng NMLD Dung Quất lại đóng tại miền Trung, nên buộc phải tăng chi phí trong quá trình phân phối sản phẩm.
- Trong bối cảnh hiện nay, khi các dự án lọc hóa dầu khác đã và đang đƣợc đầu tƣ dƣới nhiều hình thức tại Việt Nam, thì những vấn đề về cạnh tranh công nghệ, nhân lực, thƣơng mại, thị trƣờng... ngày càng trở thành những thách thức đối với tƣơng lai của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong đó đặc biệt quan trọng là vấn đề chảy máu chất xám: cơ chế lƣơng và các chính sách ƣu đãi bị giới hạn bởi luật pháp Việt Nam và chính sách của Tập đoàn.
- Trong vòng 2 - 3 năm nữa, nếu không nâng cấp, mở rộng thì Nhà máy lọc dầu Dung Quất khó hoạt động tốt hoặc giảm công suất rất nhiều, ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất và chất lƣợng thiết bị của nhà máy. Do vậy, vấn đề mở rộng nhà máy là rất “khẩn cấp”. Theo đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang cân nhắc phƣơng án mở rộng để nâng quy mô hoạt động lên mức 10 triệu tấn/năm.
Tổng hợp kết quả kinh doanh qua 03 gần nhất nhƣ Bảng 3.1.
Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh 3 năm gần nhất. Nguồn: Phòng tài chính kế toán Công ty. TT Chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 2013 1 Sản lƣợng sản xuất Tấn 5.455974 5.570973 6.618.867 2 Sản lƣợng tiêu thụ Tấn 5.406677 5.631920 6.599.272 3 Doanh thu Tỷ đồng 111.629 127.778 154.270 4 Nộp NSNN Tỷ đồng 14.381 17.614 28.414
5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -2.959 -1.431 2.193
Qua thảo luận nhóm 100% các mẫu đƣợc hỏi đều đóng góp ý kiến là: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty rất ổn định, nhƣng sau thời gian kinh doanh
ổn định nếu không tạo đƣợc sự khác biệt để tạo đà tăng trƣởng đột biến thì sẽ dẫn đến sự đi xuống.
3.2Phân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý nguồn nhân lực tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Công ty TNHH MTV Lọc Hoá dầu Bình Sơn.