Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 46
Bảng 3.4: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2011-2013
TT Chỉ tiêu Năm 2011(Tỷ đồng) Năm 2012 (Tỷ đồng) Năm 2013 (Tỷ đồng) So sánh (%) 12/11 13/12
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 866,839 1.309,7 1.864,8 151,09 42,38 2 Các khoản giảm trừ doanh thu (6,740) (10,538) (13,329) 156,3 126,9 3 Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 860,098 1.299,2 1.851,5 151,05 142,5 4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 449,758 557,948 691,708 124,05 123,97 5 Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 410,341 741,237 1.159,8 180,64 156,47 6 Doanh thu hoạt động tài chính 31,447 34,992 32,747 111,27 93,5
7 Chi phí tài chính 863,2 10,304 13,973 1,193 135,61
8 Chi phí bán hàng 39,616 74,643 96,893 188,42 129,8
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 141,631 332,581 539,978 234,822 162.36 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 231,678 358,701 541,718 154,83 151,02 11 Lợi nhuận từ hoạt động khác 4,006 1,812 1,687 45,23 93,1 12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 227,672 356,889 540,031 156,76 151,3 13 Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập DN 174,204 262,082 450,295 150,45 171,82
14 Lãi trên cổ phiếu 0,0064 0,0059 0,0078 92,19 132,2
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 47 Nhìn tổng thể tình hình kinh doanh dịch vụ viễn thông của Trung tâm Viễn Thông Yên Phong ta thấy: Năm 2011, doanh thu và lợi nhuận của Trung tâm đều tăng trên 50%. Doanh thu thuần đạt 1.299 tỷ đồng, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng, tăng 50,4. Doanh thu tăng mạnh như vậy là do trong năm 2012, cơ cấu tổ chức của được cải tổ
theo mô hình Viễn thông Bắc Ninh với việc thành lập các công ty thành viên. Các công ty thành viên tập trung hoạt động chuyên sâu trong từng lĩnh vực kinh doanh được giao, phát huy nội lực, tận dụng thế mạnh của thương hiệu Viễn thông để phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng phục vụ khách hàng. Dẫn đầu trong cơ cấu doanh thu theo loại hình dịch vụ là dịch vụ ADSL với tỷ trọng 70% doanh số; kế
tiếp là các dịch vụ thuê kênh 10%, trò chơi trực tuyến 8%, dịch vụ server và lưu trữ web 6%, quảng cáo trực tuyến 5% và các dịch vụ khác 1%. Năm 2012, lãi trước thuế của Trung tâm đạt trên 356 tỷ đồng, vượt 6,32% so với kế hoạch, tăng 56,69% so với năm 2011. Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu đạt 57%, tỷ lệ lãi trước thuế trên doanh thu đạt 27,46% cũng như các chỉ tiêu tài chính khác đã phản ánh trung thực tính hiệu quả
trong hoạt động kinh doanh của Trung tâm. Đến năm 2013 doanh thu của công ty vẫn tiếp tục tăng. Chi phí bán hàng cũng tăng trong 3 năm nhưng tốc độ tăng nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu bàn hàng và cung cấp dịch vụ. Điều đó cho thấy chi phí bán hàng của doanh ngiệp càng hợp lý hơn.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 48