MỤC TIÊU DÀI HẠN + KẾ HOẠCH SXKD HÀNG NĂMMỤC TIÊU DÀI HẠN + KẾ HOẠCH SX KD HÀNG NĂM
3.7.4.Mục tiêu dài hạn và kế hoạch SXKD hàng năm
Sau khi công ty thu thập và phân tích các thông tun của các chỉ số thành công chủ yếu nêu trên, công ty đã đưa ra các chiến lược dài hạn từ năm 2010 đến năm 2015 như sau:
Mở rộng diện tích khai thác lên 7.000 ha cao su nguyên liệu, diện tích trồng mới khoảng 2.000 ha.
Liên kết với Campuchia khai thác 17.000 ha đất bao gồm: trồng cao su, trồng rừng, và khai thác khoáng sản. Công ty đang trong quá trình xin giấy phép đầu tư, quy hoạch chờ chủ trương phên duyệt của tỉnh và huy động vốn.
Đầu tư, nâng cấp các thiết bị, công nghệ sản xuất mới.
Bên canh các chiến lược dài hạn cho việc sản xuất cao su, công ty cũng lập ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2012-2013 như sau:
Nâng diện tích trồng cao su lên gần 5.000 ha. Trong đó diện tích cây thiết kế cơ bản khoảng 3.000 ha.
Sản lượng khai thác trên 3.000 tấn mủ (năng suất 1.700 kg/ha).
Thu mua mủ cao su tự nhiên từ nông dân trong vùng 2.000 tấn.
Gia công chế biến mủ khoảng 1.000 tấn.
Doanh thu đạt gần 300 tỷ đồng
Nộp ngân sách khoảng gần 25 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bế đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong những năm tiếp theo là việc giữ vững hoạt động SXKD (sản xuất kinh doanh) của 2 nông trường Nha Bích và Minh Thành. Công nhân làm việc ở các nông trường và tại vườn cây cao su tùy theo năng lực và nguyên vọng sẽ được bố trí công việc phù hợp tương ứng với tốc độ phát triển của dự án tại các nông trường thuộc công ty.
Theo dõi diên biến thị trường nhằm cung cấp mủ nguyên liệu trên địa bàn để đưa ra các giải pháp xử lý hợp lý, trong trường hợp nguồn cung cầu không được cân bằng. Trên cơ sở đó, tăng cường hoạt động thu mua mủ cao su của các hộ nông dân (tiểu điền), nhằm đáp ứng kịp thời lượng mủ bị thiếu
hụt; đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả công suất máy móc thiết bị của nhà máy chế biến, tăng thu nhập cho Công ty.
Thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án trồng cao su tại Campuchia
Tiếp tục đầu tư mở rộng trồng mới cao su tại ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết, Lộc Ninh.
Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025
Hàng năm, công ty tiến hành lập kế hoạch chi phí dự chi để so với doanh thu dự định. Sauk hi lập kế hoạch trong năm, công ty sẽ trình sở Kế Hoạch Đầu Tư xem xét và được UBND phê duyệt, ra quyết định giao chỉ tiêu, sau đó dựa vào các chỉ tiêu đó công ty mới tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, công ty cũng tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm, so sánh với kế hoạch đã đề ra, sau đó đưa ra kế hoạch cho năm sau; nhằm đảm bạo mục tiêu chiến lược đạt như hoạch định.
86