2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty than Hòn Gai - TKV
2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm
2.2.1.1. Phân tích khối lượng sản phẩm sản xuất theo mặt hàng
Mục đích của việc phân tích chỉ tiêu này nhằm đánh giá mức độ quản lý về khối lượng sản phẩm theo kết cấu mặt hàng, đồng thời thấy được mối quan hệ giữa khối lượng sản xuất và việc đáp ứng nhu cầu thị trường.
Qua bảng 2.2 cho thấy, chỉ tiêu về than sạch sản xuất trong năm 2016 vừa qua, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đạt 2.314.969 tấn tăng 137.969 tấn tương ứng tăng 6,34%
so với kế hoạch và bằng 98,05% so với năm 2015.
Than sạch sản xuất của công ty gồm có than cám và than cục, trong chủng loại than thì than cám được đánh giá cao và ưa chuộng hơn. Công ty cũng đã chú trọng tới mặt hàng này thể hiện qua tỷ trọng mặt hàng này luôn cao và trong năm 2016 tỷ trọng than cám chiếm 98,71% còn than cục chiếm 1,29%; năm 2015 than cám chiếm 99,02% than cục chiếm 0,54%.
Than cám thực hiện trong năm 2016 là 2.285.184 tấn giảm 52.837 tấn bằng 97,74%
so với năm 2015 và tăng 108.184 tấn tương ứng tăng 4,97% so với kế hoạch. Xét về mặt giá trị kinh tế, than cục là loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao và được thị trường thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên chủng loại than của doanh nghiệp mỏ lại chủ yếu do điều kiện mỏ địa chất tự nhiên quyết định, Công ty chỉ có thể tác động phần nào thông qua công nghệ khai thác, chế biến, vận chuyển, kiểm định chất lượng. Sản lượng than cục tăng 29.785 tấn so với kế hoạch và tăng 16.941 tấn tương ứng tăng 131,9% so với năm 2015.
Hàm lượng than cám Công ty sản xuất trong năm chủ yếu chỉ tập trung một số sản phẩm nhất định như than cám 5b, than cám 5a, than cám 6a, than cám 6b và trong năm sản xuất thêm than cám 3c, than cám 4a, than cám 7a, than cám 7b và than cám 7c tuy nhiên sản lượng không nhiều. Dù sao đây cũng là một tín hiệu chứng tỏ công ty đã biết đa dạng hóa cho sản phẩm của mình. Tuy đa dạng hóa sản phẩm nhưng tình hình sản lượng than sản xuất một số loại sản phẩm vẫn giảm, một phần nguyên nhân do điều kiện địa chất tự
nhiên, điều kiện sản xuất Công ty không thuận lợi. Tuy nhiên, trong tương lai Công ty cũng cần phải xem xét công nghệ khai thác, sàng tuyển sao năng lực sản xuất đạt cao hơn nữa.
Như vậy năm 2016 cơ cấu mặt hàng sản phẩm của công ty rất đa dạng, nhiều chủng loại, đã thể hiện được sự chuyển hướng của doanh nghiệp theo nhu cầu của thị trường
Nhìn chung, trong những năm tới Công ty cần có những chiến lược cụ thể, rõ ràng nhằm tăng cả về số lượng và chất lượng than khai thác, than sạch sản xuất, tăng giá bán than, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
Bảng 2-2: Bảng phân tích tình hình sản xuất theo mặt hàng
Đơn vị tính: Tấn
STT Chỉ tiêu ĐVT
Năm2015 Năm2016 Thực hiện năm 2016 với
Sản lượng
Kết cấu (%)
Kế hoạch Thực hiện Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016
Sản lượng
Kết cấu
(%) Sản lượng Kết cấu
(%) (+-) (%) (+-) (%)
I Than cám Tấn 2.338.021 99,02 2.177.000 100 2.285.184 98,71 -52.837 97,74 108.184 104,97
1 Cám3c " 39.161 1,66 - 26.104 1,13 -13.057 66,66 26.104 #DIV/0!
2 Cám4a " 77.844 3,30 20.000 0,92 34.789 1,50 -43.055 44,69 14.789 173,95
3 Cám5a " 397.237 16,82 126.000 5,79 112.837 4,87 -284.400 28,41 -13.163 89,55
4 Cám5b " 1.275.082 54,00 1.491.000 68,49 1.575.334 68,05 300.252 123,55 84.334 105,66
5 Cám6a " 272.255 11,53 338.000 15,53 366.132 15,82 93.877 134,48 28.132 108,32
6 Cám6b " 194.154 8,22 160.000 7,35 147.030 6,35 -47.124 75,73 -12.970 91,89
7 Cám7a " 4.712 0,20 2.000 0,09 3.056 0,13 -1.656 64,86 1.056 152,80
8 Cám7b " 77.295 3,27 32.000 1,47 9.586 0,41 -67.709 12,40 -22.414 29,96
9 Cám7c " 281 0,01 8.000 0,37 10.316 0,45 10.035 3.671,17 2.316 128,95
II Than cục Tấn 12.844 0,54 - 29.785 1,29 16.941 231,90 29.785
1 Cục1a " - 80 - 80 80
2 Cục1b " - 2.623 0,11 2.623 2.623
3 Cục1c " - 55 - 55 55
4 Cục8a " 124 0,01 719 0,03 595 579,84 719
5 Cục8c " 12.720 0,54 26.308 1,14 13.588 206,82 26.308
III Than Bùn Tấn 10.230 0,43 -10.230 - -
TỔNG(I+II+III) " 2.361.095 100 2.177.00
0 100 2.314.969 100,00 -46.126 98,05 137.969 106,34
2.2.1.2. Phân tích khối lượng sản xuất theo nguồn sản lượng.
Theo nguồn hình thành thì than nguyên khai ở Công ty hình thành từ 2 nguồn là than hầm lò và than lộ thiên. Than hầm lò chiếm tỷ trọng lớn năm 2015 chiếm 65,87% và năm 2016 chiếm 68,51% trong đó than lộ thiên chiếm 34,13% năm 2015 và chiếm 31,49%
năm 2016.
Xét về sản lượng hiện vật ta thấy:
- Than hầm lò tăng 28.143 tấn tương ứng tăng 2% so với năm 2015 và tăng 52.959 tấn tương ứng tăng 3,31% so với kế hoạch.
- Than lộ thiên giảm 81.902 tấn tương ứng giảm 10% so với năm 2015 và tăng 9.826tấn tương ứng tăng 1,31% so với kế hoạch.
Sản lượng lộ thiên giảm so với năm 2015 là do trong năm 2016 tập đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nên đã điều chỉnh kế hoạch giảm toàn bộ sản lượng sản xuất của các công ty trực thuộc xuống. Mặt khác Công ty đang dần xóa bỏ khai thác lộ thiên tiến tới 100% than khai thác hầm lò nên sản lượng than lộ thiên giảm cũng là điều dễ hiểu.
Bảng 2-3: Bảng Phân tích khối lượng sản xuất theo nguồn sản lượng
Đơn vị tính: Tấn
Nguồn sản lượng
Năm 2015 Năm 2016
SSTH2016/2015 SSTH2016/KH2016 Sản
lượng
Tỷ trọng (%)
Kế hoạch Thực hiện
Sản lượng Tỷ trọng (%)
Sản lượng
Tỷ trọng
(%) (+/-) (%) (+/-) (%)
Than Hầm Lò 1.624.816
6 5,87
1.6
00.000 68,09
1.65 2.959
68,51
28.1
43 101,73
52.9
59 103,31 Than Lộ thiên 841.728
3 4,13
7
50.000 31,91
75 9.826
31,49 - 81.902 90,27
9.8
26 101,31 Tổng
2.466.54 4
100 2.350.000 100 2.412.785 100 - 53.759 98
62.78
5 102,67
2.2.1.3. Phân tích tình hình sản xuất theo đơn vị sản xuất
Hầu hết các phân xưởng khai thác than hầm lò có sản lượng than sản xuất năm 2016 tăng so với năm 2015 do áp dụng phương pháp công nghệ mới nên sản lượng khai thác tăng. Do phân xưởng được bổ sung nhiều lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, diện sản xuất ổn định, điều kiện địa chất thuận lợi cho việc áp dụng những công nghệ khai thác tiên tiến tiêu biểu nhất của Công ty đó là giá thủy lực XDY, giá khung GK và giá thủy lực liên kết xích.
Hầu hết các phân xưởng có tỷ trọng tương đối như nhau chỉ có phân xưởng số 6 - GK là sản lượng sản xuất thấp do đặc điểm của phân xưởng đang trong giai xây dựng cơ bản dự án suối lại..
Bảng 2-4: Bảng phân tích tình hình sản xuất của các đơn vị
STT
Đơn vị sản xuất
TH2015 TH2016 SS2016/2015
Sản lượng,
Tấn
Kết cấu,
%
Sản lượng,
Tấn
Kết
cấu, % (+/-) (%)
I KT hầm lò 1.624.816 65,87 1.652.959 68,51 28.143 101,73 1 PX số 1 - GK 142.654 5,78 135.462 5,61 - 7.192 94,96 2 PX số 2 - GK 106.731 4,33 100.638 4,17 - 6.093 94,29 3 PX số 3 - GK 147.529 5,98 145.654 6,04 - 1.875 98,73 4 PX số 5 - GK 138.670 5,62 145.689 6,04 7.019 105,06 5 PX số 6 - GK 70.755 2,87 80.756 3,35 10.001 114,13 6 PX số 1 - TC 137.031 5,56 145.652 6,04 8.621 106,29 7 PX số 2 - TC 122.406 4,96 121.725 5,04 - 681 99,44 8 PX số 3 - TC 170.256 6,90 168.925 7,00 - 1.331 99,22 9 PX số 5 - TC 125.462 5,09 126.725 5,25 1.263 101,01 10 PX số 6 - TC 152.625 6,19 153.636 6,37 1.011 100,66 11 PX số 1 - CT 178.195 7,22 182.725 7,57 4.530 102,54 12 PX số 2 - CT 132.502 5,37 145.372 6,03 12.870 109,71 II Lộ thiên 841.728 34,13 759.826 31,49 - 81.902 90,27 TỔNG 2.466.544 100 2.412.785 100 - 53.759 97,82 2.2.1.4. Phân tích chất lượng sản phẩm
Trong môi trường phát triển kinh tế hiện nay cạnh tranh trở thành vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng sản phẩm trở thành một trong những chiến lược quan trọng nhất làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò của chất lượng sản phẩm, Công ty than Hòn Gai - TKV đã không ngừng chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm với mục
đích đảm bảo có nhiều loại than có chất lượng cao phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường.
Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành tốt việc nâng cao chất lượng sản phẩm dẫn đến giá trị thành phẩm tăng và tạo được chữ tín với khách hàng
Bảng 2-5: Bảng chất lượng sản phẩm than Công ty than Hòn Gai-TKV
Loại than Cỡ hạt (mm)
§é tro AK, %
§é Èm WTB, %
ChÊt bèc VK , %
Lu huúnh SKTB ,%
Nhi ệt n¨n
g QKMi
n
(cal/
g) K
H T
H SS K H
T
H SS K
H TH S S
K
H TH SS
I. Than cục
Cục xô 1a 25-250 11 11 -1 5 4,5 -1 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 7200
Cục xô 1B 25-250 16 15 -1 5 4,5 -1 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 6800
Cục xô 1C 25-250 20 20 -1 5 4,5 -1 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 6500
Cục don 6a 15-50 19 18 -1 5 5,5 0,5 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 6600
Cục don 6b 15-50 24 23 -1 5 5,5 0,5 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 5900
Cục 8a 15-100 53 53 -1 5 6 1 4 6 2 0,8 0,6 -0,2 3100
II. Than cám
Cám 3a 0-15 12 12 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 7350
Cám 3b 0-15 15 14 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 7050
Cám 3c 0-15 17 17 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 6850
Cám 4a 0-15 21 20 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 6500
Cám 4b 0-15 25 24 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 6050
Cám 5 0-15 31 30 -1 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 5500
Cám 6a 0-15 36 36 0 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 4850
Cám 6b 0-15 42 42 0 8,5 8 -17 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 4400
Cám 7a 0-20 47 48 0,5 8,5 9 -18 4,5 6,5 2 0,8 0,6 -0,2 3800
Từ bảng 2-6 ta thấy:
+ Độ tro thực tế các loại sản phẩm của Công ty đa số thấp hơn so với kế hoạch, cho thấy trong khai thác Công ty đã áp dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ kỹ thuật sàng tuyển huyền phù nhằm tuyển chọn hạn chế chất bẩn đất đá lẫn trong than.
+ Hàm lượng lưu huỳnh trong than của Công ty nằm trong giới hạn cho phép.
+ Hàm lượng chất bốc cao hơn kế hoạch.
+ Nhiệt lượng cao hơn kế hoạch do có độ tro thấp, vì vậy than của Công ty được các bạn hàng ưa thích và thường xuyên mua với số lượng lớn. Để đạt được các chỉ tiêu này là do Công ty đã áp dụng công nghệ khai thác mới và luôn đổi mới phương pháp khai thác cho phù hợp với điều kiện thực tế. Công ty cần áp dụng công nghệ khai thác cao hơn nữa để làm giảm tỷ lệ vỡ vụn và giảm tỷ lệ đất đá lẫn trong than nhằm nâng cao dần chất lượng và sản lượng than cục ngày một tốt hơn.