Chi phí O & M hàng năm của đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được ước tính là chi phí O & M cần thiết cho thời gian 35 năm kể từ khi bắt đầu dịch vụ. Vì các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn cho các chi phí hành chính và bảo trì đường / cầu không có sẵn tại Việt Nam, không có cách tiêu chuẩn hóa nào để ước tính chi phí bảo trì đường / cầu. Vì thế, kết quả có từ "NCKT của Dự án đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận" đã được sử dụng như là một tài liệu tham khảo khi so sánh với các kết quả của năm (5) nghiên cứu khác, đó là; i) kết quả tính toán của "NCKT của dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương ", ii) chi phí O
& M thực tế của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, iii) kết quả tính toán
bằng cách áp dụng các chi phí O & M của Dự án phát triển cảng Lạch Huyện (TKKT của phần đường và cầu), iv) chi phí O & M thực tế của đường giao thông bình thường và cầu dài tại Việt Nam và chi phí O & M thực tế đường cao tốc ở Nhật Bản.
1) Kết quả tính toán trong NCKT của Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận a) Tiêu chuẩn tính toán cho chi phí bảo trì đường bộ
Các tiêu chuẩn tính toán cho chi phí bảo trì và mặt đường được thiết lập chỉ cho đường Quốc lộ như trình bày trong Bảng 6.122 và Bảng 6.123, tương ứng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tính toán cho đường cao tốc không có sẵn tại Việt Nam cho đến thời điểm này. 17
Bảng 6.122. Tiêu chuẩn tính toán cho chi phí bảo trì đường bộ
Loại công việc Chi phí cho bảo trì đường bộ Chi phí cho bảo trì cầu Bảo trì hàng năm 0,55% chi phí xây dựng đường bộ 0,1% chi phí xây dựng cầu Sửa chữa (5 năm/lần) 5,1% chi phí xây dựng đường bộ 1% chi phí xây dựng cầu Sửa chữa lớn (15
năm/lần)
42% chi phí xây dựng đường bộ 2% chi phí xây dựng cầu
Nguồn: Thông tin từ Tổng cục Đường Bộ Việt Nam
Bảng 6.123. Tiêu chuẩn tính toán cho công tác sửa chữa mặt đường
Lớp mặt đường Chu kỳ(năm) Mức độcủa Chi phí bảo trì và vốn trước đó
(vốn trước đó) Sửa chữa
lớn Sửa chữa Sửa chữa
lớn Sửa chữa Sửa chữa thường xuyên
Bê tông nhựa 15 5 42 5.1 0.55
Hỗn hợp bê tông
nhựa trộn đá 12 4 48.7 7.9 0.98
Nhựa 10 4 49.6 8.7 1.92
Đá Ballast 5 3 53.1 9 1.6
Cấp phối 5 3 55 10 1.8
Bê tông xi măng 25 8 34.2 4.1 0.32
Nguồn: Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 211-93; trang 782, trang 783
b) Kết quả tính toán trong NCKT của Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Chi phí O & M cho dự án đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận dựa trên 2 chi phí thành phần – là " chi phí bảo dưỡng" và " chi phí hoạt động / quản lý ". Các chi phí thành phần được tính toán bằng cách sử dụng lũy kế hàng năm và dựa trên phương pháp tính toán đã đề cập ở trên. Chi phí bảo dưỡng và chi phí hoạt động / quản lý cho 35 năm nhượng quyền được tính toán một cách riêng biệt bằng cách điều chỉnh chi phí ban đầu ở năm đầu tiên, như được thể hiện trong Bảng 6.124 và Bảng 6.125. Và chi phí bảo dưỡng và chi phí hoạt động / quản lý được tổng hợp và chuyển đổi cho mỗi km trong mỗi năm như thể hiện trong Bảng 6.126.
17 Dựa trên các buổi phỏng vấn với Phòng bảo dưỡng của Cục đường bộ Việt Nam
Bảng 6.124. Kết quả tính toán của chi phí bảo dưỡng (Chi phí thống nhất trong năm đầu vận hành)
Loại công việc Năm (Đơn vị: tỷVND)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thường xuyên 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Định kỳ 56.59 56.59
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thường xuyên 12.75 12.75 12.75 12.75 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125
Định kỳ 56.59 56.59
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Thường xuyên 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125
Định kỳ 56.59 56.59
2044 2045 2046 2047 2048 Tổng cộng
― ― ― ―
31 32 33 34 35 ― ― ― ―
Thường xuyên 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 580.125 ― ― ― ―
Định kỳ 56.59 396.13 ― ― ― ―
Ghi chú : không bao gồm lạm phát Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Bảng 6.125. Kết quả tính toán phần Chi phí hoạt động / quản lý (Chi phí thống nhất trong năm đầu vận hành)
Loại công việc Năm (Đơn vị : tỷ VND)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O&M 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42
Tỷ lệ định kỳ 29% 32%
Định kỳ 21.292 23.494
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O&M 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42
Tỷ lệ định kỳ 30% 15%
Định kỳ 22.026 11.013
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
O&M 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42
Tỷ lệ định kỳ 20% 20%
Định kỳ 14.684 14.684
2044 2045 2046 2047 2048 Tổng cộng
― ― ― ―
31 32 33 34 35 ― ― ― ―
O&M 73.42 73.42 73.42 73.42 73.42 2,569.
70
― ― ― ―
Tỷ lệ định kỳ 20% ― ― ― ―
Định kỳ 14.684 121.87
7
― ― ― ―
Ghi chú : không bao gồm lạm phát Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Bảng 6.126. Chi phí O&M cho đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận Hạng mục Loại công
việc
Đơn vị Chi phí Ghi chú Chi phí bảo
dưỡng
Thường xuyên
Tỷ VND 580.125
-nt Định kỳ Tỷ VND 396.13
Chi phí O&M Thường xuyên
Tỷ VND 2,569.70
-nt Định kỳ Tỷ VND 121.877
Tổng Tỷ VND 3,667.83 =54.3km
Đơn giá Tỷ VND /km/năm 1.93
USD /km/năm 92,654 (1 tỷ VND=48,008.8USD)
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
2) Các trường hợp khác nhau về Chi phí O&M
a) Trường hợp-1: Kết quả tính toán của NCKT dự án đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương
Chi phí bảo dưỡng theo ước tính của "NCKT Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương" được tính toán tương tự theo phương pháp nêu trên bằng cách sử dụng các tỷ lệ tăng hàng năm. Sau đó, chi phí bảo trì trong 35 năm được tính bằng chi phí cố định ban đầu ở năm đầu tiên, kết quả sau đó được chuyển đổi cho mỗi km mỗi năm như thể hiện trong Bảng 6.127.
Bảng 6.127. Chi phí O&M của đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương Hạng mục Loại công
việc
Đơn vị Chi phí Ghi chú Chi phí bảo
dưỡng
Thường xuyên
Tỷ VND 389,507
-nt Định kỳ Tỷ VND 391,010
Chi phí O&M Thường xuyên
Tỷ VND ― Không bao gồm
-nt Định kỳ Tỷ VND ― Không bao gồm
Tổng Tỷ VND 780,517 39.8km
Đơn giá Tỷ VND /km/năm 1,048
USD /km/năm 50,298 (1 tỷ VND=48,008.8USD)
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
b) Trường hợp-2: Chi phí O&M thực tế của đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương Chi phí O & M thực tế của đường cao tốc TP HCM-Trung Lương được tính toán thông qua khảo sát của Cửu Long CIPM và được thể hiện trong Bảng 6.128. Tổng chi phí O & M là khoảng 8 tỷ đồng mỗi tháng trong thời kỳ bảo hành. Mặt khác, Cửu Long CIPM yêu cầu Bộ GTVT phân bổ một khoản 10 tỷ đồng mỗi tháng cho "Cửu Long CIPM", tương xứng với chi phí O & M sau khi kết thúc thời kỳ bảo hành.
Bảng 6.128. Chi phí O&M thực tế của đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương ST
T
Hạng mục Loại Hợp đồng Chi phí (triệu VND)
Ghi chú 1 Bảo trì đường
bộ
Hoa hồng 500 Chỉ có bảo dưỡng thường
xuyên 2 Tuần tra giao
thông
-nt- không
3 Xe cứu thương -nt- không
4 Cứu hộ -nt- không
5 Điện -nt- không
6 Công an Bồi thường không
7 Phí quản lý không
Tổng 8,000
/km/năm 2,412
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA (dựa trên các cuộc phỏng vấn với Cửu Long CIPM ngày 21 tháng 10 năm 2011)
c) Trường hợp-3: Kết quả tính toán bằng cách áp dụng chi phí O&M của Dự án Phát triển cảng Lạch Huyện (TKKT của phần đường và cầu)
Các kết quả tính toán của việc áp dụng chi phí O & M của Dự án Phát triển cảng Lạch Huyện (TKKT của phần đường và cầu) cho chi phí bảo dưỡng được chuyển đổi theo chiều dài của cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được thể hiện trong Bảng 6.129.18 Ngoài ra, chi phí bảo trì này bao gồm các chi phí hoạt động và quản lý của tổ chức (quản lý hàng ngày).
Bảng 6.129. Chi phí O&M bằng các sử dụng đơn giá chi phí của Dự án Phát triển cảng Lạch Huyện (TKKT của phần đường và cầu)
Hạng mục Loại công
việc Đơn vị Chi phí Ghi chú
Chi phí bảo dưỡng
Thường
xuyên Tỷ VND 1,202,871
Được tính toán bằng cách lấy đơn giá O&M của dự án Lạch Huyện nhân với chiều dài (54.3km)
-nt- Định kỳ Tỷ VND 1,421,597
Chi phí O&M
Thường
xuyên Tỷ VND ― Bao gồm trong chi phí
bảo dưỡng
-nt- Định kỳ Tỷ VND ― -nt-
Tổng Tỷ VND 2,624,468 L=54.3km
Đơn giá
Tỷ VND
/km/năm 1,384
USD /km/năm 66,297 (1 tỷ
VND=48,008.8USD)
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
d) Trường hợp-4: Chi phí O&M thực tế của các đường thông thường và Cầu dài tại Việt Nam
Chi phí O & M thực tế cho đường / cầu bình thường tại Việt Nam được thể hiện trong Bảng
18 Chi phí này được tính toán dựa trên các kết quả của giá trị thực tế của công tác bảo trì đường bộ tại các cơ quan quản lý đường khác nhau cho các đường quốc lộ của Việt Nam
6.130.
Bảng 6.130. Chi phí O&M thực tế của các đường và cầu khác tại Việt Nam (năm 2010) Loại
công việc
Tên của các đường/cầu
Chi phí O&M (km/năm)
Ghi chú Triệu
VND USD
Thườn g xuyên
Quốc lộ số 3 10～20 480～960
Đường cao tốc Pháp Vân–Cầu Giẽ (4
làn xe) 40～100 1,920～4,800
Cầu Bãi Cháy (903m) 12,624 606,063 11.4 tỷ
/cầu/năm Cầu Cần Thơ
(2,750m+15,850m=18,600m) 1,027 49,305 19.1 tỷ /cầu/năm
Cầu Mỹ Thuận (1,535m) 7,948 381,573 12.2 tỷ/
cầu/năm Định
kỳ Quốc lộ số 3 200～300 9,601～
14,402
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA (dựa trên cuộc phỏng vấn với Tổng cục đường bộ Việt Nam (DRVN) vào tháng 8 năm 2011)
e) Trường hợp-5: Chi phí O&M thực tế của đường cao tốc ở Nhật Bản
Chi phí O & M thực tế của các đơn vị điều hành đường cao tốc Nhật Bản được thể hiện trong Bảng 6.131.
Bảng 6.131. Chi phí O&M thực tế của đường cao tốc ở Nhật Bản
Loại đường Tổ chức
Chi phí O&M
(/km/năm) Chi tiết các Chi phí O&M Triệu
JPY
1000US
D Bảo dưỡng Quản lý giao
thông Thu phí Đường cao tốc NEXC
O
50～ 70
625～ 875
Tiêu chuẩn cao
Tiêu chuẩn
cao Đã thực hiện Đường cao tốc
có thu phí MLIT 40 500 Tiêu chuẩn trung bình
Tiêu chuẩn thấp
Chưa thực hiện
Quốc lộ MLIT 10 125 Tiêu chuẩn
thấp
Tiêu chuẩn thấp
Chưa thực hiện
Lưu ý: tỷ giá hối đoái giả định; 80 yên = 1USD, MLIT: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, NEXCO: Công ty TNHH đường cao tốc Nippon
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Một so sánh các chi phí O & M cho đường bình thường và đường cao tốc đã dẫn đến những quan sát sau đây;
- Thông thường thì chi phí O & M của các đường quốc lộ ở Việt Nam được tính toán khoảng 1.000.000 Yên / km / năm. khoảng 1/10 chi phí O & M đường quốc lộ được quản lý bởi MLIT tại Nhật Bản.
- Chi phí O & M đường cao tốc được giả định là khoảng 50 - 70 triệu yên / km / năm bởi công ty đường cao tốc Nhật Bản (NEXCO). >>> Theo ý tưởng rằng chi phí O & M ở Việt Nam là khoảng 1/10 của Nhật Bản, chi phí O & M đường cao tốc tại Việt Nam có thể được giả định là khoảng 5 - 7 triệu yên / km / năm.
3) Thẩm định các kết quả tính toán trong NCKT của Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Kết quả tính toán từ NCKT của đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và năm trường hợp ở trên được thể hiện tương quan trong Bảng 6.132 và Hình 6.78 tương ứng.
Bảng 6.132. So sánh giữa Chi phí O&M của đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và năm trường hợp khác
Trường
hợp số Trường hợp so sánh Chi phí (/km/năm)
Ghi chú
VND USD
Cơ sở tham khảo
Kết quả tính toán theo NCKT Dự án đường cao tốc Trung
Lương- Mỹ Thuận 1.93 92,654
Trường hợp -1
Kết quả tính toán theo NCKT Dự án đường cao tốc thành phố
Hồ Chí Minh-Trung Lương 1,048 50,298
Không bao gồm chi phí hoạt động Trường
hợp-2
Chi phí O & M thực tế
của cao tốc Thành phố Hồ Chí
Minh-Trung Lương 2,412 115,797 Không bao gồm chi phí bảo trì định kỳ.
Trường hợp-3
Kết quả tính toán bằng cách áp dụng các chi phí O & M của Dự án Phát triển cảng Lạch Huyện (Phần đường và Cầu)
1,380 66,252
Chi phí O & M của đường quốc lộ bình thường
Trường hợp-4
Chi phí O & M thực tếcủa các đường thông thường và cầu dài tại
Việt Nam 1,027 49,305 Chi phí O & M thực tế
cầu Cần Thơ Trường
hợp-5 Chi phí O & M thực tế của đường
cao tốc ở Nhật Bản 18,225
(1,823)
875,000 (87,500)
Con số biểu thị (1/10 của Chi phí O & M tại Nhật Bản) được ghi trong ngoặc đơn
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Hình 6.78. So sánh Chi phí O&M của đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và năm trường hợp khác
Từ các số liệu trên, giá trị tính toán là 1.930 triệu đồng (92.654 USD = 7.142.320 yen) / km / năm cho đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận là hơi ít hơn so với các số liệu chi phí O &
M thực tế của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và gần như giống với chi phí O & M giả định của các công ty đường cao tốc Nhật Bản, và vượt khoảng 40% so với chi phí O & M thực tế của đường bình thường và cầu dài tại Việt Nam. Vì thế, gía trị tính toán được đánh giá tổng quát là thích hợp.
mil VND/km/ye ar
Case 4 Case 2 Base Re fe rence
Case 5 Case 3 Case 1
500 1,000 1,500 2,000 2,500
2,412 1,930
18,225×10%
1,380 1,048
1,027
(3) Chi phí ITS cho đường cao tốc 1) Chi phí đào tạo nhân viên
Chi phí đào tạo đã được ước tính trong bảng chi phí cũ ban đầu (Tóm tắt ước tính chi phí).
Đây là đào tạo cho mỗi trang thiết bị ITS. Tuy nhiên, ước tính này không bao gồm công tháng MM của chuyên gia ITS của nhà thầu, người đã thực hiện các hoạt động đào tạo liên quan đến ITS. Cần thiết phải thực hiện thường xuyên.
2) Chi phí vận hành và bảo trì của ITS
Chi phí vận hành bảo dưỡng (O & M) được đề xuất với việc giới thiệu ước lượng các điều kiện giả định sau đây:
Bảng 6.133. Điều kiện của dự toán Chi phí vận hành và bảo trì trang thiết bị ITS
STT Hạng mục Điều kiện đối với chi phí ước tính
1 Chi phí sửa chữa thiết bị hàng năm 1,0% tổng chi phí thiết bị 2 Chi phí bảo trì thiết bị hàng năm 0,5% tổng chi phí thiết bị 3 Phí thông tin liên lạc khác
(bao gồm internet cho hệ thống)
Bao gồm các chi phí O & M trong Bảng 6.125
4 Chi phí nhân sự (tiền lương hàng tháng của nhân viên)
Bao gồm các chi phí O & M trong Bảng 6.125
5 Chu kỳ thay thế Cách 13 năm (dựa trên chu kỳ thay thế thực tế của ETC tại Nhật Bản)
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA
Chi phí hoạt động và bảo dưỡng (O & M) hàng năm cho trang thiết bị ITS (không bao gồm chi phí thông tin liên lạc khác và chi phí nhân sự) được đề xuất như sau:
Bảng 6.134. Chi phí hoạt động và bảo dưỡng hàng năm cho trang thiết bị ITS ST
T Hạng mục
Chi phí Triệu
USD
Tỷ VND
Kết hợp thành tỷ VND 1 Chi phí sửa chữa (Thiết bị) 22.0 triệu USD x 1.0%
159.1 tỷ VND x 1.0% 0.22 1.6 6.1
2 Chi phí bảo trì (Thiết bị) 22.0 triệu USD x 0.5%
159.1 tỷ VND x 0.5% 0.11 0.8 3.1
3 Phí thông tin liên lạc khác Bao gồm chi phí O&M trong bảng 6.125 4 Chi phí nhân sự Bao gồm chi phí O&M trong bảng 6.125 5 Thay thế các thiết bị ITS Chi phí thiết bị x 100% 25.5 198.8 721.2
Tổng chi phí O&M hàng năm cho ITS 0.33 2.4 9.2
Tổng Chi phí thay thế định kỳ mỗi 13 năm 25.5 198.8 721.2
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA