Chương 1 : GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
4.5 Kế hoạch và chi phí thực hiện giải pháp
Trên đây là những giải pháp theo quan điểm của tác giả, tuy nhiên để được thực thi hiệu quả, tác giả xây dựng khung chi phí dựa trên nguồn lực tài chính của cơng ty cho từng giải pháp cụ thể theo bảng 4.1 để qua đó có thể xác định được thứ tự ưu tiên thực hiện giải pháp nào cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Nguồn tài chính để triển khai giải pháp dựa vào quỹ lương và quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế của Vinafreight năm 2017. Với tổng số nhân viên tồn bộ cơng ty Vinafreight hiện nay là 500 người, quỹ lương hiện nay của Vinafreight xấp xỉ 80,000,000,000 đồng và quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế của Vinafreight năm 2017 là 9,300,000,000 đồng
Bảng 4.1: KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
STT Thực hiện Thời gian Chi phí Người chỉ đạo và phối hợp thực hiện/ người thụ hưởng
Ghi chú
1 Đặc điểm công việc và thiết kế cơng việc trong đó nhấn mạnh xây dựng chính sách trả cơng lao động và phúc lợi
Tổng chi phí 3,125,000,000 đồng/năm
Người chỉ đạo: Tổng giám đốc Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp: Các trưởng bộ phận.
Người thụ hưởng: Những nhân viên tài năng ở Vinafreight
Nguồn từ quỹ tiền lương và quỹ phúc lợi
1.1 Tổng quỹ lương hiện nay là gần 80,000,000,000 đồng và năm 2017 đã được tăng 5% trên tổng quỹ lương tương đương 4,000,000,000 đồng/năm.
Vào cuối năm
Nếu tăng thêm 1% trên tổng quỹ lương thì mức tăng thêm là 800,000,000 đồng/năm
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp thực hiện: Trưởng phịng tài chính
Quỹ tiền lương của doanh nghiệp.
1.2 Quỹ phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 9,300,000,000 đồng. Sử dụng quỹ này cho việc khen thưởng
Hàng quý Sử dụng 25% tổng quỹ phúc lợi tương đương 2,325,000,000 đồng cho tổng số lao động tồn cơng
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp thực hiện: Các trưởng bộ phận
Quỹ phúc lợi
hàng quý của doanh nghiệp dựa vào KPI của từng nhân viên
ty là 500 người thì mỗi lao động sẽ tương đương 4,650,000 đồng/năm, tương đương 1,162,500 đồng/quý.
2 Phát triển nguồn nhân lực cụ thể là hồn thiện các chính sách phát triển nghề nghiệp nhân viên. Tổng chi phí là 653,000,000 đồng/năm, xấp xỉ 7% quỹ phúc lợi
Người chỉ đạo: Tổng giám đốc Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp: Các trưởng bộ phận.
Người thụ hưởng: Những nhân viên tài năng ở Vinafreight
Nguồn sử dụng quỹ phúc lợi
2.1 Thuê chun gia bên ngồi đến cơng ty đào tạo các khóa kỹ thuật chuyên môn và kỹ năng mềm. Nhân sự tham gia đào tạo có chọn lọc để tối ưu hóa nguồn lực và chi phí
Hàng q Sử dụng 1% quỹ phúc lợi tương đương 93,000,000 đồng/năm, tương đương 23,000,000 đồng/quý cho một lần đào tạo.
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp thực hiện: Các trưởng bộ phận
2.2 Chọn lựa mỗi bộ phận khoản một nhân viên và một trưởng bộ
Hàng quý Chi phí cho mỗi khóa đào tạo là 10,000,000 đồng cho
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Sử dụng nguồn tiền
phận để gửi các nhân viên có hệ số KPI tốt đến các trung tâm đào tạo bên ngoài với cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.
1 người. Tổng chi phí mỗi quý cho mỗi phòng ban là 20,000,000 đồng/quý, tương đương 80,000,000 đồng/năm mỗi phòng ban. Tổng cộng 560.000,000 đồng/năm cho 7 phòng/ban
Người phối hợp thực hiện: Các trưởng bộ phận
từ quỹ phúc lợi.
2.3 Sử dụng quản lý cấp trung để chia sẽ kinh nghiệm và đào tạo lại cho nhân sự trong công ty sau khi đã được tham gia các khóa đào tạo bên ngồi.
Hàng tháng
Chi phí khơng đáng kể Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp thực hiện: Các trưởng bộ phận
2.4 Tổ chức quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp tại các trường đại học thơng qua chương trình quản trị viên tập sự để thu hút nhân sự mới cho doanh nghiệp
Hàng quý Chi phí khơng đáng kể Người triển khai thực hiện: Trưởng phịng nhân sự
2.5 Ln chuyển cơng việc cho nhân viên theo nguyện vọng và năng
Hàng quý Chi phí khơng đáng kể Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
bộ phòng ban hoặc giữa các phịng ban khác nhau
phận.
3 Mơi trường làm việc liên quan đến giải pháp nâng cao niềm tự hào khi làm việc cho Vinafreight
Tổng chi phí 1,620,000,000 đồng/năm, tương đương 17.41% quỹ phúc lợi
Người chỉ đạo: Tổng giám đốc Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp: Các trưởng bộ phận.
Người thụ hưởng: Tồn thể nhân viên Cơng ty Cổ phần Vinafreight
Nguồn kinh phí sử dụng từ quỹ phúc lợi.
3.1 Tổ chức thêm chương trình ngày hội thiếu nhi cho con nhân viên
Mỗi năm 1 lần vào tháng 6
Tổng chi phí 50,000,000 đồng/năm
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Nguồn quỹ phúc lợi
3.2 Tổ chức ngày hội nấu ăn cho lao động nữ vào các dip lễ 8/3 Quý 1 của năm, mỗi năm 1 lần Tổng chi phí 50,000,000 đồng/năm
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Nguồn quỹ phúc lợi
3.3 Tổ chức tiệc tất niên và các ngày hội diễn văn nghệ thông qua chương trình tiệt tất niên cuối năm. Mỗi năm 1 lần vào tháng 12 Tổng chi phí là 290,000,000 đồng xấp xỉ 3.12% quỹ phúc lợi
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Người phối hợp thực hiện: Các trưởng bộ phận
Nguồn quỹ phúc lợi
3.4 Tổ chức ngày hội thể thao cho nhân viên (bóng đá, cầu long,…)
Quý 3 của năm, mỗi năm 1 lần
Tổng chi phí là 30,000,000 Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Nguồn quỹ phúc lợi
3.5 Tổ chức chương trình nghỉ mát hàng năm cho nhân viên (đã thực hiện ) Quý 3 của năm, mỗi năm một lần. Tổng chi phí là 1,200,000,000 đồng, xấp xỉ 13% quỹ phúc lợi
Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
Nguồn quỹ phúc lợi
3.6 Tổ chức cho nhân viên tham gia chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo thông qua việc quyên góp tiền từ bên trong doanh nghiệp và cả các nhà hảo tâm bên ngoài doanh nghiệp.
Hàng năm, mỗi năm một lần.
Chi phí khơng đáng kể Người triển khai thực hiện: Trưởng phòng nhân sự
3.7 Tổ chức cho nhân viên tham gia ngày hiến máu nhân đạo để giúp đỡ cho cộng đồng.
Hàng năm Chi phí khơng đáng kể Người triển khai thực hiện: Trưởng phịng nhân sự
So sánh tổng chi phí thực hiện giải pháp cho ba yếu tố trên trong một năm, tác giả thấy rằng cả 3 giải pháp trên đều có thể thực hiện xen kẽ theo từng giai đoạn vì nguồn lực tài chính được sử dụng chủ yếu là quỹ phúc lợi đã được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của công ty từ năm 2017 là 9,300,000,000 đồng. Điều này cho thấy các hoạt động này khơng làm ảnh hưởng lớn đến cấu trúc chi phí cũng như là nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và khơng làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đây là năm đầu triển khai kế hoạch nên tác giả cân đối chỉ sử dụng 50% quỹ phúc lợi và sẽ tùy tình hình triển khai thực tế để có những điều chỉnh thích hợp.