Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh
±∆ %
TỔNG 2.528.873 2.890.893 362.020 114,3
I Chi thƣờng xuyên (1+...+10) 725.420 718.779 (6.641) 99,1
1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 362.749 367.664 4.915 101,4
2 Trung tâm học tập cộng đồng 643 643 - 100,0
3 Chi sự nghiệp y tế 1.171 1.052 (119) 89,8
4 Chi quản lý hành chính 87.765 87.516 (248) 99,7
5 Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao 21.590 21.578 (12) 9 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 4.579 4.579 - 100,0
7 Chi đảm bảo xã hội 3.776 39.883 (3.893) 91,1
8 Chi an ninh quốc phòng 9.210 9.210 - 100,0
9 Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế 49.501 44.104 (5.397) 89,1
- Sự nghiệp nông nghiệp 11.474 11.473 (1) 100,0
- Sự nghiệp chợ & khuyến công 2.600 2.600 - 100,0
- Sự nghiệp địa chính và quản lý đất đai 3.500 3.480 (20) 99,4
- Đội quản lý trật tự XD & GT 2.378 2.378 - 100,0
- Ban quản lý các dự n đầu tư và xây dựng 735 735 - 100,0
- Ban quản lý dịch vụ công ích 2.167 2.165 (2) 99,9
- Sự nghiệp KTKT khác 26.646 21.272 (5.373) 79,8
10 Sự nghiệp môi trƣờng và đô thị 131.628 131.628 - 100,0
- SN môi trường 78.090 78.090 - 100,0
- SN đô t ị 53.538 53.538 - 100,0
11 Chi khác ngân sách 12.807 10.921 (1.886) 85,3
II Chi đầu tƣ XDCB 1.702.236 1.810.648 108.411 106,4
1 Chi XDCB từ thu tiền sử dụng đất và thuế phí 1.429.102 1.409.851 (19.250) 98,7 2 Chi TƢ XDCB năm 2016 c.sang 28.444 23.885 (4.559) 84,0 3 Chi XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ
năm 2016 c.sang, năm 2017 39.981 17.525 (22.456) 43,8 4 Chi XDCB từ nguồn dự phòng 16.320 13.109 (3.211) 80,3 5 Ghi chi từ các DA xây dựng KDC 150.054 306.303 156.249 204,1
6 Ghi chi tiền thuê đất 38.335 39.975 1.639 104,3
III Chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới (1+2) 0 167.082 167.082 -
1 Bổ sung cân đối 0 110.576 110.576 -
2 Bổ sung có mục tiêu 0 56.506 56.506 -
IV Chi chuyển nguồn NS sang năm 2018 101.215 194.384 93.169 192,0
Năm 0 7: Chỉ đạo triển khai đầu tƣ xây dựng cơ bản theo Nghị quyết HĐND thành phố; chỉ đạo khởi công các công trình 63 công trình mới (trong đó: 02 công trình đã quyết toán 22 công trình đã hoàn thành, 38 công trình đang triển khai thực hiện, 01 công trình không thực hiện). Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát việc đầu tƣ các dự án trên đại bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tƣ bằng nguồn NS thành phố. Giá trị khối lƣợng hoàn thành tính đến ngày 31/12/2017 đạt 1.810,6 tỷ. Trong đó: Khối lƣợng hoàn thành các dự án từ nguồn tiền sử dụng đất là 1.409,9 tỷ, khối lƣợng thực hiện bồi thƣờng giải phóng mặt bằng giải phóng dự án Đƣờng Bắc Sơn kéo dài bằng nguồn vốn vay là 701 tỷ đồng. Ngoài những công trình có giá trị lớn, thành phố đã triển khai và tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo trị hệ thống hạ tầng thành phố, tăng cƣờng trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sang, vệ sinh môi trƣờng, mỹ quan đô thị nhằm phục vụ các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Đối với chi thƣờng xuyên, năm 2017 quyết toán thấp hơn dự toán gần 6,5 tỷ đồng do có một số nội dung chi giảm so với dự toán, trong đó: Chi đảm bảo xã hội và Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế có mức giảm mạnh lần lƣợt là 3,9 tỷ đồng và 5,4 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khả quan và các đơn vị thụ hƣởng cần tiếp tục duy trì và phát huy cách sử dụng hợp lý khoản mục chi thƣơng xuyên trong những năm tiếp theo.