Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh
±∆ %
TỔNG 2.803.830 3.251.560 447.730 116,0
I Chi thƣờng xuyên 759.303 761.886 2.583 100,3
1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 403.021 403.819 798 100,2
2 Trung tâm học tập cộng đồng 793 793 - 100,0
3 Chi sự nghiệp y tế 826 819 (7) 99,1
4 Chi quản lý hành chính 79.187 79.327 140 100,2 5 Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao 12.457 12.565 108 100,9 6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 4.746 4.746 - 100,0
7 Chi đảm bảo xã hội 50.333 50.517 184 100,4
8 Chi an ninh quốc phòng 18.930 19.323 102,1
9 Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế 57.784 54.907 (2.877) 95,0
- Sự n iệp nôn n iệp 18.068 18.059 (9) 99,9
- Sự n iệp c ợ & k uyến côn 2.800 2.800 - 100,0
- Sự n iệp địa c ín và quản lý đất đai 600 578 (22) 96,2
- Đội quản lý trật tự XD & GT 2.472 2.472 - 100,0
- Ban quản lý c c dự n đầu tư và xây dựn 770 770 - 100,0
- Ban quản lý dịc vụ côn íc 2.824 1.279 (1.545) 45,3
- Sự n iệp KTKT k c 30.251 28.951 (1.300) 95,7
10 Sự nghiệp môi trƣờng và đô thị 121.624 129.360 7.736 106,4
- SN môi trườn 71.124 73.584 2.460 103,5
- SN đô t ị 50.500 55.776 5.276 110,4
11 Chi khác ngân sách 9.600 5.707 (3.892) 59,5
TT Nội dung chi Dự toán Quyết toán So sánh
±∆ %
II Chi đầu tƣ XDCB 1.885.518 1.975.207 89.689 104,8
1 Chi XDCB từ thu tiền sử dụng đất 1.075.000 884.896 (190.104) 82,3 2 Chi chuyển nguồn XDCB năm 2017. c.sang
và nguồn thuế phí năm 2018 104.840 55.228 (49.611) 52,7 3 Chi chuyển nguồn TƢ XDCB năm 2017
c.sang 47.357 28.211 (19.146) 59,6
4 Chi XDCB từ nguồn kết dƣ ngân sách 19.000 2.800 (16.200) 14,7 5 Chi XDCB từ nguồn dự phòng 9.321 8.841 (480) 94,9 6 Ghi chi từ các DA XD KDC, tiền thuê đất 630.000 995.231 365.231 158,0
III Chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới (1+2) 0 177.024 177.024 -
1 Bổ sung cân đối 0 108.463 108.463 -
2 Bổ sung có mục tiêu 0 68.560 68.560 -
IV Chi chuyển nguồn NS sang năm 2019 159.008 337.442 178.434 212,2
Năm 0 8: Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đầu tƣ xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của HĐND thành ủy; đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tƣ bằng nguồn NS thành phố. Chỉ đạo khởi công 93công trình mới (trong đó: 01 công trình đã quyết toán 34 công trình đã hoàn thành, 58 công trình đang triển khai thực hiện, 01công trình không thực hiện). Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát việc đầu tƣ các dự án trên đại bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tƣ bằng nguồn NS thành phố. Giá trị khối lƣợng hoàn thành tính đến ngày 31/12/2018 đạt 1.975,2 tỷ. Trong đó: Khối lƣợng hoàn thành các dự án từ nguồn tiền sử dụng đất là 884,9 tỷ. Đặc biệt, năm 2018 lãnh đạo thành phố đã huy động các nguồn lực để đầu tƣ, tôn tạo và chỉnh trang di tích lịch sử quốc gia: Địa điểm lƣu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 với tổng kinh phí 270 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018 các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành. Thành phố tiếp tục thi công các công trình nhằm chỉnh trang, hoàn thiện cảnh quan đô thị, các hạng mục công trình công cộng hiện đại phục vụ ngƣời dân.
Quyết toán chi thƣờng xuyên năm 2018 có cao hơn dự toán 2,5 tỷ đồng nhƣng con số khá nhỏ và chủ yếu nằm trong khoản mục chi Sự nghiệp môi trƣờng và đô thị với mức chênh lệch so với dự toán là 7,7 tỷ đồng tập trung với 02 nhiệm vụ chính là:sự nghiệp môi trƣờng, sự nghiệp đô thị. Cụ thể: thành phố triển khai Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, theo đó đã tổ chức mua sắm, cấp phát dụng cụ đựng rác tại 4 phƣờng thí điểm: Phân Đình Ph ng, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ gồm: th ng rác, túi đựng rác, giá inox. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên với việc đầu tƣ cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố trong thành phố. Một số khoản chi vẫn có xu hƣớng giảm nhƣ năm 2017 nhƣ: Chi sự nghiệp y tế, Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế, Chi khác ngân sách.