III- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỜI KỲ 2006 –
Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2006 –
Đơn vị tính: đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008
Thực hiện Tỷ lệ 2007/2006 Thực hiện Tỷ lệ 2008/2007 1 Doanh thu 23.452.443.013 116.2% 25.000.000.000 107% 2 Nộp ngân sách nhà nước và các khoản khác 1.217.891.000 103% 1.500.000.000 3 Lợi nhuận thực hiện(trước thuế) 106.581.823 102.5% 150.000.000 4 Tổng mức đầu tư trong năm 19.161.432.000 20.000.000.000 5 Thu nhập bình quân người lao động/tháng 1.800.000 2.000.000 6 Đóng góp quỹ từ thiện xã hội 9.000.000 9.000.000
Về kế hoạch kinh daonh tổng hợp: công ty có kế hoạch tìm kiếm thêm các mặt hàng các lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm thị trường kinh doanh mới đa dạng các mặt
hàng kinh doanh.
Kế hoạch xuất nhập khẩu: kế hoạch xuất nhập khẩu của công ty vẫn được tiến hàng đều đặn theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên trong quý IV của năm 2008 do cuộc khủng hoảng tài chính toan cấu đã tác động mạnh mẽ đến việc xuất nhập khẩu của công ty đặc biệt là đối với ngành dệt may của Việt Nam, một số công ty may của nước ta đã phải đóng cửa do không có đơn dặt hàng. Công ty cổ phần Sơn Chinh cũng gặp không ít khó khăn do đơn hàng giảm vì vậy kế hoạch của năm 2008 cũng giảm sút và không đạt được kế hoạch đề ra. Công ty đã cố gắng cải thiện tổ chức sản xuất hoàn thiện bộ máy quản lý đảm bảo thích ứng với tình hình mới, khai thác các thị trường mới đồng thời đẩy mạnh xuất nhập khẩu, tìm kiếm bạn hàng và thị trường ổn định. Các biện pháp khác: củng cố và hoàn thiện tổ chức lao động và tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong giai đoạn khó khăn. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ có năng lực đặc biệt là các công nhân có trình độ tay nghề để làm lực lượng lao động nòng cốt của công ty. Duy trì các hoạt động đoàn thể quần chúng, phát động các phong trào thi đua thường xuyên để làm động lực phát triển sản xuất kinh doanh. Cải thiện thêm một bước nữa đời sống điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động.
Trong thời kỳ này công ty vẫn cố gắng thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra để phát triển sản xuất kinh doanh tìm ra nhưng phương hướng kinh doanh mới phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước.
Một số mặt đạt được của vấn đề thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty
- Công ty cổ phần Sơn Chinh thực hiện hoạt động sản xuất của mình dựa trên nền tảng của nhiều năm hoạt động trước đây và tạo ra những bước đi vững chắc. - Công ty đã phát huy động viên được sự cố gắng của cán bộ công nhân viên
trong toàn công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đề ra. Sự phối hợp giữa các phòng ban bộ phận trong công ty đã được tổ chức chặt chẽ nhịp nhàng là tiền đề cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch
- Công ty đã tổ chức được một hệ thống bán hàng lẻ trong cả nước, xây dựng được uy tín đối với bạn hàng, nhiều đơn vị bạn hàng đã gắn bó với công ty
trong liên tục nhiều năm.
- Trong những năm quy công ty đã không ngừng mở rộng thị trường trong và ngoài nước trên tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Luôn luôn duy trì được các bạn hàng truyền thống phát triển các bạn hàng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác về giá thành mẫu mã chất lượng sản phẩm.
- Thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao phù hợp với sự đi lệ của cả nước đảm bảo mức thu nhập của năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập trung bình năm 2006 là 1.500.000 đồng/tháng, năm 2007 là 1.700.000 đồng/ tháng.
- Với đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn năng lực và giàu kinh nghiệm đã lãnh đạo công ty vững bước đi lên để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thi trường khác nghiệt và đày biến động từng bước đưa công ty hòa nhập với sự phát triển chung của cả nước, trong khu vực và trên toàn thế giới
Chỉ tiêu phản ánh hoạt động phát triển của côn g ty
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
45.100.000.000 60.000.000.000 90.000.000.0002 Doanh thu thuần 45.100.000.000 60.000.000.000 90.000.000.000 2 Doanh thu thuần 45.100.000.000 60.000.000.000 90.000.000.000 3 Giá vốn hàng bán 40.100.000.000 90.000.000.000 79.000.000.000 4 Lợi nhuận gộp 4.000.000.000 9.000.000.000 10.000.000.000 5 Doanh thu hoạt động tài
chính
350.000.000 200.000.000 300.000.0006 Chi hoạt động tài chính 50.000.000 100.000.000 50.000.000 6 Chi hoạt động tài chính 50.000.000 100.000.000 50.000.000 7 Chi phí bán hàng 50.000.000 37.000.000 42.000.000 8 Chi phí quản lý doanh
nghiệp
80.000.000 90.000.000 100.000.0009 Lợi nhuận từ hoạt động 9 Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh
150.000.000 180.000.000 220.000.00010 Thu nhập khác 30.000.000 20.000.000 80.000.000 10 Thu nhập khác 30.000.000 20.000.000 80.000.000
11 Chi phí khác 7.000.000 10.000.000
12 Lợi nhuận khác 90.000.000 93.000.000 98.000.000 13 Tổng lợi nhuận trước thuế 510.813.399 1.115.084.964 1.503.585.494 14 Thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp
163.460.288 306.427.188 473.342.54615 Lợi nhuận sau thuế 347.353.111 808.657.776 1.030.242.959 15 Lợi nhuận sau thuế 347.353.111 808.657.776 1.030.242.959 16 Nguồn vốn kinh doanh 10.218.626.788 12.436.398.183 12.547.379.787
17 Số lao động 450 600 850
18 Thu nhập bình quân lao động/tháng
1.200.000 1.600.000 1.700.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn vào bảng trên ta thấy công ty ngày càng phát triển việc sản xuất kinh daonh ngày càng mở rộng qua các năm. Nguồn vốn kinh doanh tăng lên qua các năm, số lượng lao động tăng lên thu nhập của người lao đọng cũng tăng lên các chỉ tiêu kế hoạch đều thực hiện rất sát với kế hoạch mục tiêu