- Về tổ chức và nhân lực
ĐIỀU 4.5 KIỂM TRA
Điều 4.5.1 Giám sát và đo lường
Các thủ tục được thiết lập để giám sát và đo dựa trên cơ sở quy định và các đặc trưng chủ
yếu của hoạt động có tác động
đến môi trường:
- Danh mục các chỉ tiêu giám sát
và đo.
- Danh mục các thiết bị đo lường.
Có báo cáo giám sát môi
trường 1 lần/năm. 25% Có các thủ tục hiệu chuẩn các thiết bị giám sát. Chưa có. 0% Có các thủ tục dạng văn bản để định kỳ đánh giá sự tuân thủ với pháp luật và các quy định. Chưa có. 0%
Điều 4.5.2 Đánh giá sự tuân thủ
Đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật.
Chưa có chỉ tuân thủ một số
yêu cầu pháp luật.
25%
Đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu khác.
Chưa có. 0%
Lưu giữ hồsơ đánh giá định kỳ. Chưa có. 0%
Điều 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
Các thủ tục được thiết lập và duy trì để xác định trách nhiệm và quyền hạn để kiểm soát và điều tra sự không phù hợp và đưa ra
hành động giảm thiểu các tác
động đến môi trường để đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa. Hành động khắc phục phù hợp với mục tiêu của vấn đề. Chưa có. 0% Hồ sơ của các hành động khắc phục và phòng ngừa. Chỉ có PCCC. 25%
Điều 4.5.4 Kiểm soát hồsơ
Các thủ tục cần được thiết lập và duy trì để xác định và phân định các hồsơ môi trường.
Một số thủ tục đã có trong hệ thống quản lý chất
lượng.
50%
Hồsơ môi trường cần dễđọc, dễ xác định nguồn gốc của các hoạt
động, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan.
Chưa có. 0%
Các hồ sơ môi trường cần được
lưu giữ và duy trì để có thể dễ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tìm lại được và được bảo vệ
chống hủy hoại, hư hỏng hoặc mất mát.
Chỉ có biên bản đo đạc hằng năm vềmôi trường.
25% Điều 4.5.5 Đánh giá nội bộ Các chương trình và thủ tục được thiết lập và duy trì để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường định kỳ. Dựa vào hệ thống quản lý chất lượng 1 lần/năm.
Chương trình đánh giá bao gồm cả kế hoạch đánh giá dựa trên tầm quan trọng về môi trường của các hoạt động có liên quan và các kết quả của những lần đánh giá trước. Chưa có. 0% Thủ tục đánh giá bao gồm cả phạm vi, tần suất và phương Chưa có. 0%
pháp đánh giá, trách nhiệm và các yêu cầu tiến hành đánh giá
và báo cáo kết quảđánh giá.