- Về tổ chức và nhân lực
ĐIỀU 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo cao nhất của tổ chức
thường xuyên xem xét hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo thích hợp, đầy đủ và hiệu quả.
Lãnh đạo có xem xét các kết quảgiám sát môi trường
và đề ra biện pháp quản lý.
25%
Đảm bảo các dữ liệu cần thiết
được thu thập để lãnh đạo cao nhất xem xét.
Dữ liệu có thu thập nhưng chưa đầy đủ.
25%
Việc xem xét của lãnh đạo cần cân nhắc đến nhu cầu thay đổi chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu và các yếu tố khác của hệ thống quản lý môi trường.
Chưa có. 0%
Quá trình xem xét của lãnh đạo phải được lập thành văn bản.
Chưa có. 0%
Như vậy:
Những điều khoản đã có thủ tục hoặc chính sách nhưng chưa tuân thủ theo yêu cầu của ISO 14001:2010 (25%) trung bình chiếm 31% toàn bộcác điều khoản.
Những điều khoản có các thủ tục hoặc chính sách nhưng chưa hoàn chỉnh và
chưa đầy đủ (50%) trung bình chiếm 22,5% toàn bộcác điều khoản.
Những điều khoản có các thủ tục đầy đủ nhưng còn một vài thiếu sót cần hoàn chỉnh (75%) trung bình chiếm 2,8% toàn bộcác điều khoản.
Những điều khoản hiện công ty hoàn toàn chưa có thủ tục nào chiếm khoảng 43,7% toàn bộcác điều khoản. Không có điều khoản nào công ty đáp ứng 100% các thủ tục hoặc chính sách hoàn toàn.
Những nhận xét dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2010
Điều 4.2: Chính sách môi trường
Công ty chưa có chính sách môi trường như theo yêu cầu của tiêu chuẩn
trường và đã có cam kết mặc dù chưa lập thành văn bản. Điều đó có thểlà điểm bắt
đầu cho việc thiết lập HTQLMT.
Điều 4.3.1: Khía cạnh môi trường
Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, công ty đã tạo ra các khía cạnh môi
trường, gây ra các tác động xấu cho môi trường và con người như nước thải, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại và nước thải sinh hoạt. Công ty đã sử
dụng các nguồn nguyên nhiên vật liệu (mủ cao su, nước, điện,…) là nguyên nhân gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Công ty nắm bắt được các tác động môi
trường chỉ dựa vào bảng xác định khía cạnh môi trường, chứchưa có bất kỳ thủ tục
nào xác định khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của công
ty để có thể xử lý mọi hoạt động ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, công ty có lắp đặt các thiết bị để kiểm soát ô nhiễm như hệ thống xử lý nước thải, tháp khử
mùi,…
Điều 4.3.2: Yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác
Công ty đã cập nhật các luật về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và môi
trường từcác quy định của Sở Y tế, Báo chí, Viện Tài nguyên Môi trường.
Điều 4.3.3: Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường
Công ty chưa thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường nhưng mục tiêu của công ty là sẽ liên kết với luật môi trường nhằm nâng cao hình ảnh của công ty.
Không có chương trình quản lý môi trường được văn bản hóa (tức chưa định rõ trách nhiệm và mục tiêu cho chương trình quản lý môi trường). Tuy nhiên, công
ty đã có một số hoạt động nhằm bảo vệmôi trường.
Điều 4.4.1: Cơ cấu và trách nhiệm
Vai trò và trách nhiệm, cũng như hướng dẫn công việc trong hệ thống ISO 9001 sẵn có của công ty đã được văn bản hóa để có thể tích hợp với ISO 14001.
Điều 4.4.2: Đào tạo, nhận thức và năng lực
Công ty chưa có thủ tục thực hiện việc đào tạo và cải thiện nhận thức và năng
lực cho nhân viên để thực hiện HTQLMT. Tuy nhiên, công ty có quy trình đào tạo thuộc Hệ thống quản lý chất lượng.
Công ty đã hướng dẫn việc đào tạo về an toàn vệ sinh môi trường và an toàn trong suốt quá trình vận hành, bảo trì thiết bị, phòng cháy chữa cháy đối với những
người có liên quan.
Công ty có bộ thủ tục thông tin và quy định về chất lượng bằng tài liệu, thư điện tử và mạng nội bộ internet dựa trên mạng lưới thông tin của ISO 9001. Tuy
nhiên, thông tin môi trường nằm ngoài sự kiểm soát và hoạch định trong thủ tục.
Điều 4.4.4: Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường
Chưa thiết lập hệ thống tài liệu EMS nhưng có thể kết hợp với hệ thống tài liệu QMS (quality management system).
Điều 4.4.5: Kiểm soát tài liệu
Vì tài liệu EMS vẫn chưa được thiết lập nên công ty không có thủ tục kiểm soát tài liệu này. Tuy nhiên, công ty có quy trình kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 4.4.6: Kiểm soát điều hành
Công ty chỉ có một số thủ tục kiểm soát quá trình vận hành của các thiết bị
và quy trình sản xuất theo kế hoạch hàng năm (trong tài liệu HTQLCL).
Điều 4.4.7: Sự chuẩn bị sẳn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
Công ty đã thiết lập quy trình ứng phó với sự cố cháy, tai nạn lao động, phần lớn các thiết bị phòng hộ ở tình trạng tốt. Công ty đã lập một đội để ứng phó với tình trạng khẩn cấp và các trường hợp khẩn cấp được luyện tập hàng năm, thông tin liên lạc khẩn cấp trong công ty bằng điện thoại, loa, chuông báo.
Điều 4.5.1: Giám sát và đođạc
Công ty đã đo một số thông sốmôi trường, tuy nhiên các thủ tục giám sát và
đo đạc chưa được thiết lập và công ty đã không đánh giá sự tuân thủ luật cũng như quy định vềmôi trường có liên quan.
Điều 4.5.2: Đánh giá sự phù hợp: công ty chưa đánh giá sự tuân thủ pháp luật về
môi trường.
Điều 4.5.3: Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
Công ty đã không thiết lập thủ tục giải quyết và điều tra sự không phù hợp HTQLMT trong công ty. Thủ tục về chất lượng, thủ tục về sức khỏe và thủ tục an toàn nghề nhiệp đã được thiết lập.
Điều 4.5.4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường
Khi HTQLMT chưa được thiết lập, việc đánh giá hệ thống không được thực hiện. Tuy nhiên, thủ tục đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập và thực hiện.
Một khi HTQLMT không được thiết lập thì việc xem xét lại của Ban lãnh đạo
không được thực hiện. Tuy nhiên công ty đã có thủ tục xem xét lại của Ban lãnh
đạo cho hệ thống quản lý chất lượng.
Kết luận: Các hệ thống quản lý hiện tại của Công ty tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty có thểđạt chứng nhận ISO 14001 sau khi thiết lập.
CHƯƠNG 4