- Về tổ chức và nhân lực
4.3.3 Các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường
Thiết lập và duy trì các mục tiêu và chỉ tiêu cho từng bộ phận chức năng thích hợp. Kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng, đi kèm với các mục tiêu và chỉ tiêu. 25%
Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
được lập thành văn bản và duy trì.
Chưa có mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.
0%
Khi thiết lập các mục tiêu cần xem xét các vấn đề sau:
- Yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác;
- Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa;
- Các phương án công nghệ; - Các yêu cầu về hoạt động, kinh doanh và tài chính;
- Quan điểm của các bên hữu quan; Chưa có 0% Các mục tiêu và chỉ tiêu phải nhất quán với chính sách môi trường. Chưa có mục tiêu và chính sách môi trường. 0% Các mục tiêu và chỉ tiêu phải nhất quán với cam kết ngăn ngừa ô nhiễm. Chưa có. 0% Chương trình cần đạt được mục tiêu và chỉ tiêu gồm: Chương trình phân loại rác Chương trình làm sạch môi 25%
- Định rõ trách nhiệm nhằm đạt
được các mục tiêu và chỉ tiêu ở
từng bộ phận chức năng của tổ
chức.
- Tiến độ để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu.
trường thông qua ngày chủ
nhật xanh (chưa định rõ trách nhiệm và mục tiêu). Chương trình có thể áp dụng cho các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ mới sửa đổi. Chưa có. 0% ĐIỀU 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH
Điều 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
Đảm bảo có sẵn các nguồn lực
để thiết lập, duy trì, cải tiến HTQLMT.
Có nguồn nhân lực nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu của HTQLMT.
50%
Các nguồn lực gồm:
- Nguồn nhân lực và kỹ năng
chuyên môn hóa.
- Cở sở hạ tầng của tổ chức. - Nguồn lực công nghệ và tài chính.
Hiện công ty đã sử dụng một số công nghệ tiên tiến và nguồn tài chính đủ cung cấp cho việc triển khai dự
án.
50%
Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cần được: - Xác định - Lập thành văn bản - Công bố Có thể gộp với hệ thống quản lý chất lượng 50% Cần bổ nhiệm các đại diện của lãnh đạo nhằm xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn cho việc:
- Đảm bảo các yêu cầu của
HTQLMT được thiết lập, thực hiện và duy trì theo tiêu chuẩn ISO 14001.
- Báo cáo kết quả hoạt động của
Dựa vào Ban ISO 9001 đã có.
HTQLMT cho lãnh đạo cao nhất
Điều 4.4.2 Đào tạo, nhận thức và năng lực
Xác định nhu cầu đào tạo. Chưa có 0% Tất cả những nhân viên mà công
việc của họ có thể gây ra những
tác động đáng kể đến môi trường cần phải được đào tạo thích hợp.
Chưa được đào tạo nhưng
Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kiến thức môi trường. 25% Thiết lập các thủ tục để các nhân viên nhận thức được: - Tầm quan trọng của sự phù hợp với chính sách, các thủ tục và các yêu cầu của HTQLMT. - Các tác động môi trường đáng kể do các hoạt động của họ gây ra và các lợi ích môi trường thu
được do cải thiện hoạt động của từng cá nhân. Gộp với các thủ tục đã có của ISO 9001 (Cần xây dựng một số thủ tục về môi trường). 50% Vai trò và trách nhiệm của họ trong việc đạt được sự phù hợp với chính sách và thủ tục về môi
trường giúp các nhân viên nhận thức được: - Vai trò và trách nhiệm của họ đối với các yêu cầu về đối phó khi trường hợp khẩn cấp xảy ra - Các hậu quả tiềm tàng do đi lệch khỏi các quy định về thủ tục hoạt động Các tác động môi trường đáng kể do các hoạt động của họ gây ra Gộp với vai trò và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao
động (bổ sung thêm về lĩnh
vực môi trường)
25%
Điều 4.4.3 Trao đổi thông tin
Tổ chức cần thiết lập, thực hiện các thủ tục vềmôi trường để: - Trao đổi thông tin nội bộ giữa
Dựa trên mạng lưới thông tin của ISO 9001
các cấp và bộ phận chức năng
khác nhau
- Tiếp nhận, lập thành văn bản và
đáp ứng các thông tin tương ứng từ các bên hữu quan bên ngoài. Tổ chức phải xem xét các quá trình thông tin nội bộ bên ngoài về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của mình.
Chưa có 0%
Ghi lại quá trình thông tin liên lạc từ bên ngoài về các khía cạnh.
Chưa có 0%
Điều 4.4.4 Hệ thống tài liệu
Thiết lập và duy trì các thông tin
để:
- Mô tả yếu tố cơ bản của
HTQLMT và tác động qua lại của chúng.
- Đưa ra hướng dẫn đối với các
văn bản có liên quan.
Kết hợp với hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng (cùng dựa trên 4 cấp tài liệu như sổ tay, thủ
tục, hướng dẫn công việc và hồsơ)
50%
Điều 4.4.5 Kiểm soát tài liệu
Thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát tài liệu.
Dựa vào ISO 9001. 50%
Danh mục các tài liệu hiện hành. Chưa có. 0% Thời hạn soát xét tài liệu của hệ thống. Chưa có. 0% Hệ thống ký mã hiệu của tài liệu. Chưa có. 0% Loại bỏ các tài liệu lỗi thời. Chưa có. 0% Thiết lập và duy trì các thủ tục,
trách nhiệm liên quan biên soạn và sửa đổi tài liệu các loại.
Dựa vào quy trình biên soạn và sửa đổi của ISO 9001.
50%
Điều 4.4.6 Kiểm soát điều hành
Cần xác định khía cạnh môi
trường có ý nghĩa của các hoạt
Chưa xác định chỉ xác định
được những dòng thải chính
động và quá trình. của công ty lúc hoạt động. Cần thiết lập và duy trì các thủ
tục mà nếu thiếu các thủ tục này sẽ dẫn đến việc đi chệch hướng khỏi chính sách môi trường và các mục tiêu, chỉtiêu đã đặt ra.
Chưa có. 0% Các thủ tục đưa ra các chuẩn cứ hoạt động. Chưa có. 0% Thiết lập và duy trì các thủ tục để có thể xác định các khía cạnh
môi trường có ý nghĩa của các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức sử dụng: - Nước thải; - Rác thải; - Hóa chất; - Thiết bị. Chưa có. 0% Thủ tục bảo trì, bảo hành trang thiết bị, kế hoạch hằng năm. Đã có trong hệ thống quản lý chất lượng. 75% Các thủ tục và các yêu cầu liên
quan đến HTQLMT được thông
báo đến nhà cung ứng và các nhà thầu. Đã có một phần trong hệ thống quản lý chất lượng. 50% Điều 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng và đápứng với tình trạng khẩn cấp Thiết lập và duy trì các thủ tục để xác định khả năng và đáp ứng tiềm ẩn với các sự cố và tình trạng khẩn cấp, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động môi
trường có thể liên quan đến các tình trạng đó:
- Phòng cháy chữa cháy; - Sự cố thiết bị;
- Sự cố hóa chất.
Ngăn ngừa sự cố thiết bị
cung cấp trang thiết bị
phòng cháy chữa cháy theo
đúng yêu cầu luật pháp hiện hành.
Các thủ tục được soát xét khi cần thiết. Chưa có ứng cứu tình huống khẩn cấp về môi trường. 0% Các thủ tục được kiểm tra định kỳ khi có thểđược. Thủ tục kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy 2 lần/năm, trang thiết bị bảo hộlao động 3 tháng/lần.
50%