Ngày 10/8/2013 Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Lộc Hà đã ban hành quyết định áp dụng hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ ngày 10/08/2013 bao gồm Sổ tay chất lượng, 13 Quy định, 6 Thủ tục và 34 quy trình, cụ thể theo bảng 2.8 sau đây:
Bảng 2.5 Danh mục hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng
STT Tên tài liệu Mã số
I Tài liệu cơ bản
1 Sổ tay chất lượng ST422-01/BCĐ
II Các Thủ tục bắt buộc
1 Thủ tục Kiểm soát tài liệu TTu423-01/BCĐ
2 Thủ tục Kiểm soát hồ sơ TTu424-01/BCĐ
3 Thủ tục Đánh giá nội bộ TTu822-01/BCĐ
4 Thủ tục Kiểm soát sản phẩm, kết quả công việc không phù hợp TTu830-01/BCĐ 5 Thủ tục Thực hiện hành động khắc phục TTu852-01/BCĐ 6 Thủ tục Thực hiện hành động phòng ngừa và cải tiến TTu853-01/BCĐ
III Các Quy định nội bộ
1 Quy chế làm việc và Tổ chức bộ máy cơ quan Cục Thuế QCLV-01/TCCB 2 Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ QĐi423-01/HQTA 3 Quy định về Lập và Theo dõi tình hình thực hiện Mục tiêu
4 Quy định về Xem xét của lãnh đạo QĐi560-01/BCĐ
5
Quy định về Quản lý công chức, gồm các nội dung: tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng lương, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá công chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, tiêu chuẩn chức danh
QĐi620-01/TCCB
6 Quy định về Quản lý thiết bị tin học QĐi630-01/TH 7 Quy định về Sử dụng phần mềm tin học QĐi630-02/TH 8 Quy định về Hội họp, Tiếp khách và Bảo vệ cơ quan QĐi640-01/HQTA 9 Quy định về Xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp QĐi640-02/HQTA 10 Quy định về Lập và Theo dõi kế hoạch công tác QĐi710-01/THNVDT 11 Quy định về Thẩm định dự thảo văn bản QĐi751-01/THNVDT 12 Quy định về Hướng dẫn, Giải đáp chính sách thuế bằng văn
bản trong nội bộ ngành Thuế QĐi751-02/THNVDT
13 Quy định về Quan hệ với các tổ chức, cá nhân QĐi821-01/TTHT
IV Các Quy trình nghiệp vụ
1 Quy trình Tiếp nhận và Giao trả kết quả giải quyết các thủ tục
hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” QT720-01/TTHT
2 Quy trình Tuyên truyền về thuế QT751-01/TTHT
3 Quy trình Trả lời, Giải đáp chính sách thuế bằng văn bản QT751-02/TTHT 4 Quy trình Trả lời, Giải đáp chính sách thuế và Hướng dẫn
thủ tục hành chính thuế trực tiếp, qua điện thoại QT751-03/TTHT 5 Quy trình Phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa
CQT và cơ quan Đăng ký kinh doanh QT751-04A/KKKTT
6 Quy trình Đăng ký thuế QT751-04B/KKKTT
7 Quy trình Thay đổi thông tin đăng ký thuế của NNT QT751-05/KKKTT 8 Quy trình Chấm dứt hiệu lực mã số thuế QT751-06/KKKTT 9 Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế QT751-07/KKKTT 10 Quy trình Xử lý đăng ký giảm trừ gia cảnh QT751-08/TNCN 11 Quy trình Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế QT751-09A/KKKTT 12 Quy trình Gia hạn nộp hồ sơ khai các khoản thu Tài chính
13 Quy trình Xử lý vi phạm nộp chậm hồ sơ khai thuế QT751-10A/KKKTT 14 Quy trình Xử lý vi phạm nộp chậm hồ sơ khai các khoản
thu Tài chính của tài sản là nhà, đất QT751-10B/QLĐ
15 Quy trình Xác nhận nghĩa vụ thuế QT751-11/KKKTT
16 Quy trình Quản lý các khoản thu Tài chính của tài sản là
nhà, đất QT751-12/QLĐ
17 Quy trình Hoàn thuế QT751-13/KKKTT
18 Quy trình Miễn thuế, Giảm thuế QT751-14A/KTra
19 Quy trình Miễn, Giảm các khoản thu Tài chính của tài sản là
nhà, đất QT751-14B/QLĐ
20 Quy trình Thanh tra thuế QT751-15A/TTra
21 Quy trình Kiểm tra thuế QT751-15B/KTra
22 Quy trình Ấn định thuế đối với NNT theo kê khai QT751-16/KTra
23 Quy trình Quản lý nợ thuế QT751-17/QLCCN
24 Quy trình Gia hạn nộp thuế QT751-18/QLCCN
25 Quy trình Cưỡng chế nợ thuế QT751-19/QLCCN
26 Quy trình Quản lý cấp phát Ấn chỉ QT751-20/HQTA
27 Quy trình Quản lý hoá đơn, biên lai đặt in, tự in và điện tử
do NNT phát hành QT751-21/HQTA
28 Quy trình Quản lý bán hoá đơn, biên lai phí lệ phí do CQT
phát hành QT751-22/HQTA
29 Quy trình Xử lý tổn thất hoá đơn và các vi phạm khác về
hoá đơn QT751-23/HQTA
30 Quy trình Thanh tra, Kiểm tra nội bộ QT751-24/KTNB
31 Quy trình Tiếp dân QT821-01/KTNB
32 Quy trình Giải quyết khiếu nại hành vi vi phạm của CQT,
công chức Thuế QT821-02/KTNB
33 Quy trình Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của CQT, công
chức Thuế QT821-03/KTNB
34 Quy trình Giải quyết tố cáo hành vi VPPL thuế của NNT QT821-04/TTra