2.1.2.1. Đánh giá hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh của Mai Linh.
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 KH TH % hoàn thành KH TH % hoàn thành
Doanh thu thuần 3.086 2.902,68 94,1 2.900 2.757,52 88,19
Lợi nhuận trƣớc thuế
-16,7 40,98
Lợi nhuận sau thuế
63 -33,26 -52,8 22 10,57 48,05
Biểu đồ 2.1: doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2012– công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh )
Biểu đồ 2.2: doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 2013.
(Nguồn: Báo cáo thường niên và 2013– công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh )
Có thể dễ dàng nhận thấy trong thời gian qua cơ cấu doanh thu của Mai Linh cũng có một số thay đổi: tỷ trọng dịch vụ taxi đã giảm nhẹ 2013 là 68,2% so với
năm 2012 là 73,7% nhƣng tăng nhẹ tỷ trọng DV(dịch vụ) xe cho thuê và dịch vụ bán xe, phụ tùng, may mặc, chăn nuôi. Rõ ràng, dịch vụ taxi vẫn là ngành chủ đạo đem lại lợi nhuận đáng kể cho Mai Linh.
Bảng 2.2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khai thác taxi .
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Số lƣợng xe cuối năm 9.439 10.470 10.429
Giá cƣớc thực tế b/q km 12.550 14.134 14.720
Hệ số lợi dụng quãng đƣờng 55,57% 53,84% 53,42%
Doanh thu kinh doanh b/q ngày/xe
1.297.441 1.325.427 1.344.495
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2011-2013 – Công ty CP (Cổ phần) tập đoàn Mai Linh.)
Trong bối cảnh suy thoái, nhiều doanh nghiệp phá sản và trên bờ phá sản thì nỗ lực cải tổ tập đoàn của Mai Linh thời gian qua đã nhận đƣợc những kết quả đáng khích lệ: doanh thu kinh doanh b/q ngày /xe đã tăng lên qua các năm, số lƣợng xe sau thời gian bán thanh lý, tập đoàn đã đầu tƣ thêm để tập trung hơn nữa vào dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp
2.1.2.2. Tình hình nhân sự
Tính đến 31/12/2013 số lƣợng nhận sự của tập đoàn là 25.017 ngƣời ( không bao gồm khu vực nƣớc ngoài và đơn vị isuzum, các đơn vị liên kết ) giảm 1.170 ngƣời tƣơng ứng 4,5% so với 2012.
Bảng 2.3: Số lƣợng nhân sự Mai Linh 2013
Đơn vị: người
Tên đơn vị Số lƣợng nhân
sự Tên đơn vị
Số lƣợng nhân sự
Văn phòng tập đoàn 86 express 385
Công ty CP tập đoàn Mai Linh
( Không bao gồm văn phòng tập đoàn)
45 MTC 54
Du lịch – xe cho thuê 431 Địa ốc 14
Miền Nam 8.916 Đào tạo 6
Miền Bắc 9.687 An ninh 575
Miền Trung 4.808
Toàn hệ thống MLG 25.017
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 – Công ty CP tập đoàn Mai Linh.)
Phân loại theo đối tƣợng trực tiếp – gián tiếp.
Hiện nay số lƣợng nhân sự bộ phận trực tiếp Mai Linh chiếm tỷ lệ trên 95,2% và đội ngũ văn phòng gián tiếp chiếm 4,8 %, so với cùng kỳ năm 2012, tỷ trọng đội ngũ gián tiếp đã giảm tƣơng ứng 1,2% và tăng tƣơng ứng đối với bộ phận trực tiếp.
2013
95% 5%
Trực tiếp Gián tiếp
Biểu 2.3: Phân loại lao động mai linh 2013.
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 – Công ty CP tập đoàn Mai Linh.)