Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG VĂN TUYỀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CƠNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG VĂN TUYỀN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CƠNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS, GVC MAI THANH LOAN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Ngày 09 tháng 08 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) STT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Phan Thành Vĩnh Phản biện TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Lê Quang Hùng TS Nguyễn Hải Quang Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHÒNG QLKH–ĐTSĐH TP.HCM, ngày … tháng… năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: DƯƠNG VĂN TUYỀN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1964 Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1241820165 I- TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CƠNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Thứ nhất: Trình bày sở lý luận hệ thống quản lý chất lượng vai trò công tác doanh nghiệp Thứ hai: Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chất lượng trình sản xuất, nêu lên điểm mạnh, hạn chế tồn Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí - LDVN Vietsovpetro Thứ ba: Dựa thực trạng tồn tại, tác giả đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng q trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí - LDVN Vietsovpetro III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 06/2013 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:TS MAI THANH LOAN Cán hướng dẫn (Họ tên chữ ký) Mai Thanh Loan Khoa quản lý chuyên ngành (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các đánh giá, kiến nghị đưa luận văn xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Ký tên Dương Văn Tuyền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, giảng viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tơi khố học q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cô TS Mai Loan – Trường Đại học kinh tế TP HCM, người quan tâm, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng ban, phận sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát & Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí – Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro tạo điều kiện giúp đỡ tơi nhiều q trình tìm hiểu thực tế, thu thập liệu để thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên, chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Trân trọng cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014 Người thực luận văn Dương Văn Tuyền iii TĨM TẮT (Tóm tắt nội dung, Luận văn Tiếng Việt) Ngành dầu khí Việt Nam trải qua 40 năm xây dựng trưởng thành – chặng đường đầy khó khăn, đạt thành tựu đáng kể, trở thành “đầu tàu kinh tế” quốc dân đầu kinh tế biển đất nước Ngành phát đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí, đưa Việt Nam vào hàng ngũ nước xuất dầu thơ, góp phần quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế quốc dân thời gian qua Cùng phát triển lên theo chiều sâu ngành dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Liên doanh Việt Nam với nước lĩnh vực tìm kiếm, thăm dị, khai thác dầu khí, biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Sự thành công phát triển Vietsovpetro có phần đóng góp khơng nhỏ Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí Từ hình thành đến nay, xí nghiệp hồn thành nhiều dự án, cơng trình lớn cho mỏ: Bạch Hổ, Rồng – Đồi Mồi, Gấu Trắng, Đông Đô – Thăng Long, Sư Tử Vàng, Cá Ngừ vàng… Khơng lịng với làm được, thời gian tới xí nghiệp cần phát huy tối đa lực, mở rộng sản xuất để phục vụ nhu cầu liên doanh, nhu cầu ngành dầu khí Việt Nam, vươn thị trường giới; sử dụng lực xí nghiệp để thực cơng việc tự làm, hạn chế nhập mua thiết bị, tiến tới cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngồi Do đó, tập thể cán cơng nhân viên Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí cần tận dụng lực, kinh nghiệm, sáng tạo vốn có tiếp tục mở rộng thị trường bên để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán cơng nhân viên, đồng thời giúp nâng cao trình độ kỹ thuật làm chủ công nghệ để xí nghiệp ln xứng đáng với danh hiệu cánh chim iv đầu đàn ngành xây dựng cơng trình biển Việt Nam; sánh vai với công ty xây lắp khu vực Nhằm nâng cao chất lượng cho cơng trình, với mục tiêu xác định: “Chính sách chất lượng trách nhiệm thực quản lý chất lượng nhiệm vụ trọng tâm”, đề nghị Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí nên có giải pháp cụ thể để nâng cao Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, đặc biệt quản lý chất lượng cho q trình sản xuất xây dựng cơng trình khai thác dầu khí biển Vì vậy, luận đề xuất nhóm giải pháp: 1) Nhóm giải pháp hoạch định chất lượng 2) Nhóm giải pháp kiểm sốt chất lượng 3) Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng 4) Nhóm giải pháp cải tiến chất lượng Với giải pháp trên, Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí cần tận dụng nguồn lực vốn có để trì, cải tiến nâng cao hiệu Hệ thống Quản lý Chất Lượng v ABSTRACT (Synopsis, thesis in English) Vietnam oil and gas industry has undergone 40 years of development and growth - a difficult journey, but has made significant achievements, becoming "national economic leader" and the leader in maritime economy sector of the country Oil and gas industry was discovered and put into exploitation of several oil and gas fields, bringing Vietnam into the ranks of oil exporting countries, contributing very important to the stability and development of the national economy over time In parallel with the upslope development of oil and gas industry, Viet-Russian Joint-Venture, Vietsovpetro is one of the first members of Vietnam Oil and Gas Group and the first joint venture of Viet Nam with foreign countries in the field of searching, and exploiting of oil and gas, a symbol of Vietnam - Russian Federation friendship The success and development of Vietsovpetro has had the contribution significantly of Offshore Construction Division From the establishment to present, it has completed many projects, large projects for the fields: Bach Ho, Rong - Doi Moi, Gau Trang, Dong Do - Thang Long, Su Tu Vang, Ca Ngu Vang, etc Not satisfied with what has been done, This Division must maximize capacity and expand production to serve for the need of the joint venture, the need of Vietnam's oil and gas industry, as well as reaching out the world market; use its capacity to perform works which can make itself, restrict import and purchase equipment and proceed to provide these services to external customers Therefore, the group of cadres and workers of Offshore Construction Division need to take advantage of the inherent capacity, experience, and creativity; continue to expand market outside to create jobs, increase incomes for cadres and workers, and as well help to raise technical proficiency and technology mastery so that it has deserved with the title as a leader in marine construction industry in Vietnam; on par with the construction companies in the region vi In order to improve the quality of the constructions, with defined objectives: "Quality Policy is basic and the responsibility for implementing Quality Control is a key task”, we recommend that Offshore Construction Division should have specific measures to improve Quality Control System, particularly quality control for construction manufacturing process of offshore petroleum exploiting works Therefore, this thesis proposed solution groups: 1) Solution Group for quality planning 2) Solution Group for quality control 3) Solution Group for quality assurance 4) Solution Group for quality improvement With the above solutions, Offshore Construction Division should make use of all inherent resources to sustain, improve the effectiveness of its current Quality Control System 100 PHỤ LỤC KHÁI QUÁT DANH MỤC TÀI LIỆU NÔI BỘ – Số tài liệu: L1/01DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ Số tài liệu: L1/01 Update: STT Mã số M1, L1/** M1 L1/03 L1/04 P2/**/** P3/**/** P3/PR/** P5/PI/** P5/WE/** P5/CR/** P5/GM/** P5/AD/** P5/MI/** P5/ME/** P5/ND/** P5/VT/** HDQA-** HDQA-01 HDQA-02 P5/RV/** P5/LR P5/LR/01 Tên tài liệu Sổ tay chất lượng - ATSKNN Danh mục tài liệu an toàn XNXLKS&SC Danh mục tiêu chuẩn sử dụng XNXL HUẤN LUYỆN CÁC QUI TRÌNH SẢN XUẤT Các qui trình chế tạo Các thiết bị đóng cọc Các thiết bị hàn Các thiết bị cẩu & cần trục Hướng dẫn công việc hành chánh Máy công cụ Các thiết bị đo kiểm thử nghiệm Các thiết bị kiểm tra NDT Các hướng dẫn công việc vật tư CÁCH LƯU TRỮ Hướng dẫn vào sổ & lưu trữ vẽ Hướng dẫn vào sổ & lưu trữ HSHC CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG ROV Hướng dẫn chế tạo kiểm tra kích thước bến cập tàu giàn MSP bãi chế tạo Lần P.H Ngày P.H Số trang 11.03.13 19 0 01.08.05 01.08.05 2 24.12.04 25.12.13 2 08.01.14 15.06.13 P5/SU P5/SU/01 P5/ST/** P5/ST/01 P5/ST/02 HD đặt tầu cẩu cho công việc lắp đặt biển Stinger HD vận hành cầu dẫn STINGER HD vận hành thiết bị rải ống Stingger Ballast 101 P5/SA P5/SA/01 P5/SA/02 P5/WI P5/FF P6/**/** P6/QA/** P7/**/** P8/**/** P8/SL/** P8/SL/01 P8/SL/02 P8/QA/** P8/QA/01 P8/DO/** P8/DO/08 P8/AD/** P8/SU/** 1 HDSD máy phân tích khí LUMIDOR MINIMAX X HDSD máy thử cáp KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Kiểm sốt q trình QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM THỦ TỤC PHỊNG BAN Hợp đồng Quy trình xem xét kiểm sốt hợp đồng Quy trình lập hồ sơ dự thầu Đảm bảo chất lượng Thủ tục đánh giá nội Kiểm sốt tài liệu Quy trình quản lý dự án xây dựng Qui chế chức danh xí nghiệp Xây lắp Mua hàng 24.03.09 1 08.01.14 03.10.13 25.11.13 30.09.13 10 06.02.14 12 10.01.14 17 10.01.14 18 DANH SÁCH TÀI LIỆU BAN KHẢO SÁT SP3/XX/** SL1/** SP5/XX/** SP5/SI/** SP5/PR/** SP5/ME/** SP5/EL/** SP5/FF/** SP5/SF/** SP5/ ZZ/** SP6/QA/01 SP6/QA/01 SP6/QA/02 SP8/XX/** API CÁC QUI TRÌNH KHẢO SÁT DANH SÁCH BIỂU MẪU KHẢO SÁT CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC SẢN XUẤT CỦA BAN KHẢO SÁT Hướng dẫn sử dụng thiết bị khảo sát phần khí Hướng dẫn cơng việc khảo sát hệ thống công nghệ thiết bị áp lực phần thượng tầng Hướng dẫn khảo sát thiết bị khí &nâng hạ phần thượng tầng Hướng Dẫn Khảo Sát Phần Điện Phần Thượng Tầng Hướng dẫn khảo sát hệ thống chống cháy nổ phần thượng tầng Hướng dẫn khảo sát hệ thống an toàn vàcứu hộ phần thượng tầng Hướng dẫn công việc nội ban khảo sát Kế hoạch chất lượng khảo sát cơng trình biển Kế hoạch chất lượng khảo sát khần thượng tầng Thủ tục ban khảo sát Quy trình API 102 10 11 12 13 14 15 API 2B /QM1 Sổ tay chất lượng chế tạo ống theo API Spec 2B API 2B Kế hoạch kiểm tra chất lượng /P6/QA/01 API 2B Truy xuất vật liệu Marking sản phẩm /P6/QA/05 API 2B OCD’s API 2B Structural Material /P6/QA/05.01 Specification-Steel plate API 2B Quy trình kiểm tra kích thước /P6/QA/15 API 2B Charpy Impact Tests Procedure /P7/LA/02.01 API 2B Assembly/Root Welding Procedure /P6/QA/12.01 API 2B Welding Procedure /P6/QA/12.02 API 2B Utrasonic Testing Procedure /P6/QA/19 API 2B Radiographic Testing Procedure /P6/QA/20 API 2B Magnetic Particle Testing Procedure /P6/QA/21 API 2B OMNISCAN PHASED ARRAY /P6/QA/33 ULTRASONIC API 2B Pipe Bending Procedure /P3/PR/13 API 2B Preservation of Product Procedure /P4/HA/01 API 2B Quality Records Marking Instruction for Pipe /P8/DO/02 Fabrication Follow API Specification 2B 15.12.13 23 25.109.13 02.08.12 10 28.04.10 12 29.08.13 10.05.07 15.09.07 14.01.14 16.09.13 19 16.09.13 12 16.09.13 16.09.13 22 16.11.09 15.11.07 25.05.10 [Nguồn: Phòng CL-AT –XNXL _ Danh mục theo dõi cập nhật thường xuyên] 103 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU NÔI BỘ – Số tài liệu: L1/02DANH MỤC BIỂU MẪU Document No:L1/02 VIETSOVPETRO 3.2.5.1.1.1.1 LIST OF QUALITY FORMS No Tên Form Tiếng Việt Báo cáo kiểm tra nhận vật liệu Biên khác biệt Báo cáo thừa, thiếu hay hư hỏng Hồ sơ theo dõi vật liệu Foreign languages title Material Receiving Inspection Report Discrepancy report Over, short or damage report Material Traceability Records Field joint coating inspection Báo cáo kiểm tra lớp bọc mối nối report Site report Rotoscan Phiếu kiểm tra tiến trình lắp đặt thiết bị điện đo kiểm Biên kiểm tra cáp điện cáp đo kiểm Báo cáo kiểm tra kích thước 10 11 12 Kiểm tra thiết bị siêu âm Báo cáo kiểm tra siêu âm Báo cáo chụp ảnh phóng xạ 13 Kiểm tra thiết bị từ hóa Electrical equipment and instrument installation inspection report Minutes of electrical and instrument cable inspection Dimensional control audit report UT- Equipment check list Ultrasonic testing report Radiographic testing report Magnetization equipment check list Magnetic particle check Magnetic particle testing report 14 Kiểm tra mực từ 15 Báo cáo kiểm tra bột từ 16 Báo cáo kiểm tra chất lỏng thẩm thấu Dye penetrant testing report 17 18 Form № Rev Quy trình liên quan QF-01 P6/QA/05 QF-02 QF-03 QF-04 P6/QA/05 P6/QA/09 P6/QA/05 QF-05 P6/QA/31 QF-06 P6/QA/30 QF-07 P3/PR/07 QF-08 P3/PR/09 QF-09 P6/QA/15 QF-10 QF-11 QF-12 2 P6/QA/19 P6/QA/19 P6/QA/20 QF-13 P6/QA/21 QF-14 P6/QA/21 QF-15 P6/QA/21 QF-16 P6/QA/22 Báo cáo kiểm tra tách lớp Ultrasonic Lamination Testing QF-17 report P6/QA/19 Báo cáo đo chiều dày Ultrasonic Thickness Testing P6/QA/19 QF-18 104 No Tên Form Tiếng Việt 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Foreign languages title Report Báo cáo đo độ cứng Sơ đồ Hồ sơ truy xuất mối hàn Chấp nhận trung gian cho phép tiến hành thử áp lực Xác nhận công tác công việc tồn trước sau thử áplực Xác nhận hồn thành cơng tác thử rửa đường ống Hồ sơ thử áp lực Báo cáo kiểm tra làm sơn hàng ngày Hardness Testing Report Sketch Weld Traceability Record Interim Release Note for Hydrotest Proforma Pre/Post Test Punch List Flushing and Hydrostatic / Pneumatic Test Certificate Hydrostatic Testing Record Daily Blasting & Painting Inspection Report Adhesion Test Report For Báo cáo thử độ bám dính sơn Coating Báo cáo khơng phù hợp Non-conformance report Non-conformance report Bản đăng ký không phù hợp register Form № Rev Quy trình liên quan QF-19 QF-20 QF-21 P6/QA/19 P6/QA/19 P6/QA/05 QF-22 P6/QA/23 QF-23 P6/QA/23 QF-24 P6/QA/23 QF-25 P6/QA/23 QF-26 P6/QA/27 QF-27 P6/QA/27 QF-28 P6/QA/06 QF-29 P6/QA/06 30 Yêu cầu sửa đổi kỹ thuật Technical Query QF-30 P8/DO/01 31 Yêu cầu bãi bỏ không phù hợp Non-conformance waiver request QF-31 P6/QA/08 32 Bản tổng hợp vật liệu Tally sheet QF-32 33 34 Hồ sơ ống cọc Hồ sơ theo dõi đóng cọc QF-33 QF-34 1 API 2B/ P6/QA/05 P3/PR/10 P3/PR/10 QF-35 P6/QA/16 36 Pile driving record Blow count sheet Post Weld Heat Treatment Báo cáo gia nhiệt sau hàn Report Báo cáo thử nghiệm tính vật liệu Mechanical Test of material QF-36 37 Báo cáo thử tính mối hàn QF-37 38 Báo cáo thử thành phần hóa học Chemical Test Biên nghiệm thu thiết bị Acceptance protocol of installed khí sau lắp đặt mechanicalequipment Kế hoạch sản xuất năm củaXNXL OCD annual production plan Phased Array Omniscan Ultrasonic testing report PAUT Sketch Defect Báo cáo thực kế hoạch tháng Monthly Report Báo cáo thực kế hoạch khảo Monthly Report sát tháng Pipewizard Site Report Báo cáo nghiệm thu bảo ôn Insulation acceptance report Biên miễn kiểm tra Inspection exempt report QF-38 P7/LA/01 P7/LA/01 P7/LA/02 P7/LA/03 QF-39 P3/PR/11 QF-40 P8/SL/01 QF-41 P6/QA/33 QF-42 QF-43 0 QF-43a QF-44 QF-45 QF-46 P6/QA/33 P6/QA/24 P6/QA/24 P8/SL/01 P6/QA/34 P3/PR/08 P6/QA/09 35 39 40 41 42 43 44 45 46 Mechanical Test of weld 105 No Tên Form Tiếng Việt Biên việc thử độ bền độ kín tuyến ống ngầm, chi tiết ống cong Báo Cáo Kiểm Tra Lớp Bọc Clock Spring Coil/Contour Foreign languages title Minutes of hydrotest and leak test on pipelines and spool lines Clock Spring Coil /Contour Inspection Report Certificate of quanlity and Chứng chất lượng số lượng quantity Biên nghiệm thu Acceptance Protocol Welding procedure Qui trình hàn specification Hồ sơ thử nghiệm qui trình hàn Procedure qualification record Minutes of load test and trial Biên thử tải, chạy thử run Form № Rev Quy trình liên quan 49 50 51 52 53 54 P6/QA/26 QF-48 P6/QA/37 QF-49 QF-50 API /P8/DO/02 P6/QA/11 QF-51 P6/QA/13 QF-52 P6/QA/13 QF-53 P3/PR/11 QF-54 P3/PR/04 QF-55 P6/QA/04 Bảng tổng hợp rải ống 48 QF-47 Báo cáo kiểm tra mối hàn rải ống Pipelay weld inspection report 47 QF-56 P6/QA/04 QF-57 P6/QA/38 QF-58 P6/QA/42 QF-59 P6/QA/42 QF-60 P6/QA/43 Minutes of load test on sling splice Biên thử tải đầu cáp 55 56 57 Pipelay tally sheet Báo cáo kiểm tra địng điện xốy Eddy Current Testing Report 58 Báo cáo kiểm tra địng điện xốy Eddy Current Inspetion Report cho ống for Pipe Kết kiểm tra địng điện xốy Detailed results of Eddy Current Inspetion Report for cho ống Pipe Báo cáo kiểm tra địng điện xốy Eddy Current Inspection for phân loại vật liệu Sotrting Nonferrous Metal 59 60 61 Chứng nhận thử tải cáp Certificate testing Sling QF-61 P3/PR/14 62 Báo cáo kiểm tra siêu âm dạng ống Nontubular ultrasonic testing report QF-62 P6/QA/19 63 Báo cáo kiểm tra độ kín lớp sơn khơ Holiday Test report QF-63 P6/QA/27 3.2.5.1.1.1.2 LIST OF INTERNAL FORMS No Tên Form Tiếng Việt Foreign languages title Số Form Rev Yêu cầu kiểm tra Request for inspection IF-01 IF-01a IF-01b Phiếu ghi nhận Observation report IF-02 Quy trình liên quan P6/QA/10 P6/QA/08 106 No Tên Form Tiếng Việt Foreign languages title Số Form Rev Quy trình liên quan Chứng hiệu chuẩn Certificate of calibration IF-03 P6/QA/07 Yêu cầu hiệu chuẩn Danh sách thiết bị hiệu chuẩn Request for calibration IF-04 P6/QA/07 Equipment calibration list IF-05 P6/QA/07 Review Of Product Requirements IF-06 P5/AD/02 Review of production plan IF-07 P5/AD/02 Amendment to production plan IF-08 P5/AD/02 IF-09 P8/DO/05 Production task IF-10 P5/AD/02 Transmittal IF-11 P8/DO/01 Document changing request IF-12 P8/DO/01 Technical query register IF-13 P8/DO/01 Minutes of supplier audit IF-14 P8/SU/03 Check sheet IF-15 P8/QA/01 Non-conformance report IF-16 P8/QA/01 List of non-conformance IF-17 P8/QA/01 Minutes of internal audit Assignment sheet Calibration Block Test Report Weekly progress report TOFD Equipment Calibration Sheet IF-18 IF-19 IF-20 IF-21 0 P8/QA/01 P6/QA/18 P6/QA/24 IF-22 P5/ND/26 Training plan for Year… IF-23 P2/TR/01 Training report Review of material status Request for designed materials/equipment Request for production material and equipment Material issuance sheet Request for processing mechanical items IF-24 IF-25 P8/SL/01 IF-26 P4/HA/02 IF-27 P4/HA/02 IF-28 P4/HA/02 IF-29 P4/HA/02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bản xem xét biện pháp thi công Bản xem xét kế hoạch sản xuất Bản tu sửa kế hoạch sản xuất Bảng tổng hợp bồi dưỡng độc hại Nhiệm vụ sản xuất Biên chuyển giao tài liệu Yêu cầu sửa đổi tài liệu Bảng liệt kê yêu cầu sửa đổi Biên đánh giá nhà cung ứng Biểu kiểm tra Báo cáo không phù hợp Đánh giá nội Danh sách điểm không phù hợp Biên đánh giá nội Phiếu giao việc Báo cáo sản xuất tuần 22 23 24 25 26 27 28 29 Kế họach đào tạo nâng bậc thợ loại Biên huấn luyện Bản xem xét vật tư Giấy đề nghị cấp vật tư, thiết bị theo thiết kế Giấy đề nghị cấp vật tư,thiết bị phục vụ thi công Phiếu xuất kho Giấy yêu cầu gia công chế tạo chi tiết khí 107 No 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tên Form Tiếng Việt Đơn hàng Danh mục thiết bị cần bảo dưỡng Lịch bảo dưỡng thiết bị Giấy yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị,trực điện bờ Biên cố sửa chữa đột xuất Báo cáo tổng hợp đánh giá nội Xem xét lãnh đạo hệ thống chất lượng Kế hoạch xây lắp khảo sát Báo cáo thực kế hoạch xây lắp khảo sát 39 Đánh giá công tác đào tạo 40 Bảng tổng hợp nhân lực 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Foreign languages title Số Form Rev Quy trình liên quan Mechanical item order IF-30 P4/HA/02 List of equipment maintenance IF-31 P6/MM/01 Maintenance schedule IF-32 P6/MM/01 Request for equipment maintenance/repair IF-33 P6/MM/01 IF-34 P6/MM/01 IF-35 P8/QA/01 IF-36 M1 IF-37 P8/SL/01 IF-38 P8/SL/01 IF-39 P2/TR/01 IF-40 P6/QA/24 Report on incident and irregular repairs Summary report on internal audits Management review on quality system Fabrication and survey plan Fabrication and survey plan performance report Training efficiency Evaluation Manpower tally sheet Báo cáo kiểm tra định trạng vật tư lưu kho Báo cáo sửa chữa khắc phục tình trạng vật tư lưu kho Phiếu bảo dưỡng nguồn Gamma Phiếu bảo dưỡng thiết bị rơn-ghen Periodical inspection of inventory report IF-41 P4/HA/04 Repair and remedy of inventory report IF-42 P4/HA/02 IF-43 P6/MM/14 IF-44 P6/MM/09 Báo cáo hàng ngày NVSX/ ProducionTaskDailyReport IF -45 P6/QA/24 List of invalid reports IF-46 P5/ND/03 Retail material purchase request Invitation for bid List of records, documents destroy IF-47 IF-48 0 P8/SU/01 P8/SU/01 IF -49 P8/DO/02 IF-50 P8/SU/01 IF-51 P8/SU/01 IF-52 P8/SU/01 IF-53 IF-54 P8/SU/01 Danh sách số báo cáo không sử dụng Giấy xin mua hàng lẻ Thư mời thầu Danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá tri đề nghi huỷ Biên thỏa thuận giá mua hàng Giải trình chi tiết việc mua hàng lẻ 52 Biên giao nhận hàng 53 54 Giấy xin chuyển tiền Báo cáo hiệu chuẩn Gamma source maintenance record Roentgen equipment maintenance record Agreement on purchasing price Explanation for retail material purchase Minutes of material deliveryreceipt Transmittance request Calibration Report 108 No 55 56 57 58 59 Tên Form Tiếng Việt Foreign languages title Phiếu bảo dưỡng hiệu chuẩn thiết bị hàn Biên thử tải cáp treo hàng,dụng cụ treo buộc vận chuyển hàng Biểu kiểm tra đánh giá nhà cung ứng Biên cho phép bốc - xếp Biên kiểm tra định kỳ cáp treo hàng Welding equipment maintenance and calibration record Biên kiểm tra định kỳ dụng cụ treo buộc hàng 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Biên kiểm tra định kỳ dụng cụ vận chuyển hàng Báo cáo thử nghiệm thiết bị hàn sau bảo dưỡng Biên kiểm tra cáp điện cáp đo kiểm trước lắp đặt Pipewizard Equipment Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng Phiếu bảo dưỡng , hiệu chuẩn thiết bị hàn tự động P-600 Báo cáo khắc phục lỗi vi phạm biên kiểm tra Yêu cầu gia công dầu cáp, thử tải cáp Bảng chấm cơng Giải trình tuyển lao động hợp đồng, thời vụ Phiếu bảo dưỡng hệ thống siêu âm tự động Quy trình liên quan IF-55 P8/MM/08 IF-56 P3/SA/01 Supplier audit checksheet IF-57 P8/SU/02 Loading permission IF-58 IF59.01 P3/SA/01 P3/SA/01 IF59.02 P3/SA/01 IF59.03 P3/SA/01 IF-60 P6/MM/08 IF-61 P3/PR/09 IF-62 P5/ND/45 Preventive action request IF-63 P6/QA/08 Questionnaire IF-64 P5/AD/06 Automatic Welding machine P600 maintenance and calibration record IF-65 P6/MM/06 Report correct faults on minutes inspection IF-66 P4/SA/14 IF- 67 P3/PR/13 IF-68 P8/DO/05 IF-69 P2/RE/01 IF-70 P6/MM/13 P6/MM/35 P6/MM/36 IF-71 P6/QA/05 IF-72 P3/SA/05 IF-73 QĐ No 113/13.03 Periodic Inspection Of Sling periodic inspection of rigging equipment (chains, splice, shackle, hook , Clamp) Periodic Inspection Report For Material Handling Equipment Welding Equipment test record Minutes of pre-installation inspection for electrical and instrument cable Pipewizard Equipment Request for orocessing head, testing sling Time sheet Automatic UT system “ROTOSCAN” maintenance record Giấy đề nghị sử dụng vật tư Request for surplus materials tồn Phiếu theo dõi kết đo Result of as Concentration hàm lượng khí Báo cáo thỏa thuận làm sơn Số Form Rev Blasting and painting Agreement 109 No Tên Form Tiếng Việt Foreign languages title Số Form Rev Quy trình liên quan QĐ No 115 /13.03.01 P3/PR/04 P3/PR/13 74 Đặt hàng cắt chi tiết Detailed cutting request IF-74 75 Phiếu theo dõi gia công tết cáp Eye splice sling making record IF-75 76 Giấy yêu cầu thiết bị nâng tải Lifting equipment request IF-76 P5/VT/01 77 Giấy xin gửi hàng tàu biển IF-77 P5/VT/04 Ultrasonic multi-channel equipment check on linearity IF-78 P5/ND/22 Technical tasks for crane barge IF-79 P5/SU/01 Magnetic Yoke maitenance recort IF-80 P6/MM/31 OCD training schedule IF-81 P2/TR/01 IF-82 P6/MM/42 IF-83 P5/ND/37 IF -84 P8/QA/08 IF -85 P4/HA/06 IF -86 P3/SA/02 IF-87 P5/AD/08 78 79 80 81 82 Nhiệm vụ sản xuất cho tàu cẩu (KMC) Phiếu bảo dưỡng gông từ Kế hoạch đào tạo xí nghiệp xây lắp năm ……… Phiếu bảo dưỡng thiết bị hàn tự động SATUNAX 05 83 84 85 86 87 88 Báo cáo cận cố Yêu cầu hành - Quản trị Biên Bản xử lý kỹ thuật 90 92 93 94 95 96 Maitenance recort automatic welding SATUNAX -05 Report of Calibration Phiếu khiếu nại khách ccustomers complaints hàng Bảng kế hoạch vật tư CAM 89 91 Dispatching note Danh mục dụng cụ vận chuyển hàng Biên lý vật tư sử dụng tháng Bảng nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro Phiếu tham vấn Bản đăng ký thiết bị kiểm định Bảng thống kê ý kiến tham vấn Near-Miss Report IF -88 Omniscan Equipment Calibration omniscan Linearity verification Report Omniscan Equipment Calibration omniscan Probe verification Report List of Material Handling Equipment Report liquidate monthly using material Hazard Identification And Risk Assessment Consultation Sheet P5/AD/08 IF-89 P5/ND/44 IF-90 P5/ND/44 IF-91 P3/SA/01 IF-92 P5/VT/09 IF-93 P3/SA/09 IF-94 P3/SA/10 Register For Verification IF-95 P6/MM/01 List of Consultations IF-96 P3/SA/10 110 No 97 98 99 Tên Form Tiếng Việt Phiếu bảo dưỡng định kỳ hệ thống vận chuyển lắp ghép hàn ống tự động PIPE handling sysem Phiếu bảo dưỡng định kỳ Rulo máy hàn tự động Biên kiểm tra an toàn cấp III Foreign languages title Số Form Rev Quy trình liên quan Pipe Handling system maintenance record IF-97 P6/MM/28 Rulo automatic welding Equipment maintenance record IF-98 P6/MM/34 Mimites inspetion safety level IF-99 P3/SA/14 100 Báo cáo ngày ( Rov ) Production task daily report IF-100 P6/QA/40 101 Daily log Daily log IF-101 P6/QA/40 102 Nhật ký hình ảnh Video Log IF-102 P6/QA/39 Report Certificate IF-103 P5/ND/37 103 [Nguồn: Phòng CL-AT – XNXL _ Danh mục theo dõi cập nhật thường xuyên] 111 PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ ISO-9001:2008 CỦA LRQA, DNV BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ ISO-9001:2008 CỦA LRQA Dưới bảng báo cáo đánh giá giám sát trì chứng ISO 9001:2008 yêu cầu thực hành động khắc phục không phù hợp, sai lỗi Đợt đánh giá giám sát lần LLOYLD’S ngày 06 - 08/03/2013: Loại Minor NC (Điều khoản 7.3) Đề nghị khắc Bộ phận phục/Phòng ngừa thực + Theo 7.3.2 ISO + Nhân viên thiết kế + Thực huấn P.TK 9001:2008 đầu vào thiết chưa hiểu hết luyện cho kỹ QLDA kế phải lưu trữ Tuy yêu cầu tiêu chuẩn sư thiết kế đọc nhiên hợp đồng Yêu cầu liệu đầu thấu hiểu tiêu 0334/11/T-N3/VSP1vào thiết kế cần chuẩn mục 7.3.2 SGMATEXIM không lưu trữ ISO có liệu địa chất 9001:2008 + Phương án Vận chuyển , + 02 biểu mẫu IF-TK+ Xem xét sửa đổi lắp đặt chân đế TL-DD 05; IF-TK-06 vẽ WHP-TL-JKT _ qui trình P8/ DO/04, lại qui trình P8/DO/04, rev.2 CD-3003, Rev C4:thiết kế rev.2 khơng khả thi có thay đổi khơng áp dụng nên nhân viên không sử dụng ghi nhận IFTK-05; IF-TK-06 + Sửa lại nâng + Thẩm quyền Design + Trong qui trình Revision cho qui Engineer Team Leader không đề cập đến trình phù hợp với chưa định nghĩa qui trình + Design Engineering yêu cầu tiêu chuẩn + Design Engineering Manager cập + Design Manager (P.C.Khanh) nhật thời điểm làm Engineering năm kinh nghiệm việc thức, cịn Manager bổ sung (theo qui trình năm) chứng thời hạn làm hợp đồng XNXL chưa năm làm HĐ 2006, 2007 XNXL bổ sung lĩnh vực thiết kế Nội dung Ngun nhân 112 + Khơng có bảng thơng tin que hàn bên tủ sấy ủ yêu cầu qui trình P6/QA/14,rev.1 Minor NC (Điều khoản 4.2) SFI SFI SFI SFI + Sử dụng qui trình hàn Welding procedure VSP001 (6G), VSP-002(6GR) khơng có dấu kiểm sốt từ P.CL-AT theo P8/DO/01 Rev + Nhân viên sấy ủ không tuân thủ theo qui trình, cần lập biên huấn luyện qui trình sấy ủ P6/QA/14, rev.1 + Các nhân viên cầm qui trình có dấu copy khơng trả lại hồ sơ theo trạng ban đầu + NVSX 086-12 phát hành khơng có vẽ đính kèm U004-2012-DW -03, U002-2012-DW-01 + Một số thiết bị kiểm tra kích thước hết hạn hiệu chuẩn (1/3/2013) TCR 02647224 647363 + Nội dung Chứng hiệu chuẩn số 2192_3/2012 TS09 Ultra-1 seri 1316048 có sai lệch so với mẫu Tần suất hiệu chuẩn nên xem xét để thiết bị hoạt động xác + Khi thực viết NVSX, PKT viết số đơn hàng chế tạo + Không thực phát hành NVSX 003-13 bổ sung nhận yêu cầu gia hạn IF-12 từ phận theo P5/AD/02 Rev1 + Hoạt động đấu thầu PDV có bước thực chưa kiểm sốt theo qui trình + PKH gia hạn trực tiếp vào IF-12 gửi lại cho phận + Bộ phận kích thước chưa tách riêng thiết bị hết hạn không sử dụng + PKT chưa xem xét nội dung chứng để đề kế hoạch hiệu chuẩn + Thực theo định triển khai từ VSP XNXL + Lập biên X.Biển huấn luyện qui trình sấy ủ P6/QA/14, rev.1 cho nhân viên sấy ủ Kiểm tra bổ sung thông tin tủ sấy (có ghi biên bản) + Nhận lại qui trình có dấu kiểm sốt từ P.CL-AT để lưu Huấn luyện kỹ sư, đốc công P8/DO/01 Rev + PKT xem xét khắc phục phát PKT hành NVSX + Các thiết bị hết hạn không sử dụng phải tách riêng có nhận dạng + PKT xem xét lại toàn bỗ chứng thiết bị, thấy có thay đổi nhiều so với mẫu đề nghị xem xét lại tần xuất hiệu chuẩn lần kiểm tra kỳ + Sửa qui trình P5/AD/02 Rev1 cho phù hợp với thực tế PKT PKH + Đưa qui trình PDVHĐ kiểm sốt hoạt động đấu thầu phù hợp với thực tế Ghi : Minor NC – Không phù hợp nhẹ; SFI - Các đề xuất để xem xét cải tiến; XLRQA: Xem xét lại lần đánh giá sau [Nguồn: Báo cáo đánh giá LRQA năm 3/2013] 113 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ ISO-9001:2008 CỦA DNV Bảng báo cáo đánh giá giám sát trì chứng ISO 9001:2008 yêu cầu thực hành động khắc phục không phù hợp, sai lỗi Đợt đánh giá giám sát lần DNV thực ngày 26-02-2014: Điều khoản Đề nghị khắc Bộ phận phục/Phòng ngừa thực - Báo cáo tổng kết, Đưa thêm nhận xét PCL-AT - Đánh giá nội bộ: Cần bổ sung đánh giá chất lượng đợt đánh giá nội 8.5.2 nhận xét tính hiệu lực hiệu lực HTQLCL qua kết thống kê nội thông 8.4 kê ghi nhận hệ thống quản lý vào đợt đánh giá nội nhằm kiểm biểu mẫu IF-35 đợt đánh chưa ISO 9001 sốt tính hiệu lực hành động phân tích liệu : 2008 khắc phục đầu cho trình xem xét lãnh đạo - Sẽ đưa nội dung Xem xét lãnh đạo: Cần đề Lần xem xét lãnh đạo PCL-AT chương trình cụ thể cho đầu vào tronglần xem lần sau 5.6.3 xem xét lãnh đạo nhằm cải tiến hệ xét lãnh đạo lần tới ISO 9001 thống trình, cải tiến sản :2008 phẩm theo yêu cầu khách hàng nhu cầu nguồn lực Nội dung Nên xác định chuẩn chấp nhận tiêu chí đánh giá nhà cung ứng ISO 9001 để kết đánh giá khách quan :2008 7.4.1 Nguyên nhân - Mỗi đơn hàng có tiêu chí đánh giá tiêu chí khơng định lượng Cần cập nhật đầy đủ hồ sơ đầu Hồ sơ đầu vào chưa lưu đầy đủ vào trước lập hợp đồng mua 7.4.2 bán để hoạt động mua hàng ISO 9001 quán :2008 Cần lưu lại hồ sơ hướng dẫn thợ hàn thợ hàn không ISO 9001 đạt yêu cầu biên đánh giá chất lượng tháng 09 năm :2008 2013 để hạn chế hàn không đạt Hồ sơ hướng dẫn phận thi công QC không lưu Cần ghi nhận lại thơng số quy trình hàn ống cơng nghệ 8.2.3 (DOC.NO.VSP 006; Ngày 8.4 14/09/2009) trình giám ISO 9001 sát để đảm bảo trình hàn :2008 kiểm sốt cho việc phân tích liệu Khi kiểm tra QC hàn kiểm soát hết thơng số , nhiên chưa có quy định ghi nhận hồ sơ 6.3 Sửa mẫu 01/ĐG quy trình P8/SU/02 để đưa thêm tiêu chí định lượng PDV Cập nhật lại hồ sơ đầu vào cho hợp đồng mua phụ tùng trạm điện Mua hàng trình ký hồ sơ đầu vào Do tiến độ gấp Liên hệ với phận thi cơng có hồ sơ Đưa vào quy trình hàn tổng quát dự án sau PDV Quy định cho QC hàn tần suất kiểm tra hồ sơ ghi nhận trình kiểm tra Đưa vào quy trình hàn tổng quát từ dự án sau BCH BCH 114 Cần cập nhật đầy đủ thiết bị đo như: Thước đo chiều dài, thước ISO 9001 kẹp, thước đo góc…vào danh mục thiết bị đo lường để thuận tiện cho :2008 việc theo dõi hiệuchuẩn Hoạt động bảo dưỡng: Cần xem xét thiết lập thông số đo lường cho hoạt động bảo dưỡng có hoạt động đo kiểm cho quy trình bảo dưỡng 6.3 thiết bị nhằm trì hồ sơ phù ISO 9001 hợp với thông số thiết lập để :2008 kiểm soát hiệu hoạt động bảo dưỡng 7.6 8.4 ISO 9001 :2008 7.4.1 ISO 9001 :2008 7.5.4 ISO 9001 :2008 8.3 ISO 9001 :2008 Cập nhật thiếu thiết bị đo Khi bảo dưỡng tuân thủ theo quy định tài liệu thiết bị đạt yêu cầu ghi nhận vào phiếu bảo dưỡng Tuy nhiên quy trình bảo dưỡng chưa đưa thông số kỹ thuật bảo dưỡng hồ sơ thiết bị tiêu chuẩn Phân tích liệu: Cần định kỳ Đã ghi nhận tổng hợp cố hư hỏng thiết bị cố hư hỏng thiết bị phân tích nguyên nhân nhằm chưa định kỳ điều chỉnh hạng mục bảo dưỡng tổng hợp phân tích dự trù vật tư thay phù hợp nguyên nhân Đánh giá nhà cung ứng: Sử dụng biểu mẫu Cần đánh giá đầy đủ tiêu chí đánh giá khơng nhà thầu cung cấp hàng quy định quy trình P8/SU/02 hóa/ dịch vụ theo yêu cầu biểu mẫu 01/ĐG, cụ thể với tiêu chí: Chất lượng, bảo hành Tài sản khách hàng: Thực kiểm tra Chưa trì đầy đủ báo cáo nhận kiểm tra nhận QF-01 cho dụng cụ, thiết bị dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu thực theo biểu thủ tục kiểm soát tài sản khách mẫu giao nhận hàng hàng P4/HA/05, lần soát xét 02, hóa hồ sơ ngày ban hành 20/4/2009 Ví dụ kèm khơng sử dụng trường hợp thiết bị theo biểu mẫu QF-01, phiếu xuất kho ngày 15/1/2014 quy trình P5/ HA/05 quy định Xí Nghiệp Dịch Vụ Kiểm sốt sản phẩm khơng phù Đã thực theo dõi hợp: Cần theo dõi cách xử lý cho xử lý sản phẩm sản phẩm không phù hợp (dầu không phù hợp mỡ) báo cáo kiểm tra tình kết kiểm trạng vật tư lưu kho IF-41 (ví dụ số chứng chưa ghi nhận lại 04/A/13/01A) nhằm đảm bảo chúng xử lý theo quy định Cập nhật lại danh mục thiết bị đo lường XSC Xem xét thiết lập thơng số cụ thể quy trình phiếu bảo dưỡng (nếu cần) XCK Thực tổng hợp phân tích nguyên nhân XCK Thực đánh giá lại nhà cung cấp với tiêu chí theo mẫu 01/ĐG Huấnluyện lại nhân viên quy trình P8/SU/02 - Sửa quy trình P5/HA/05, xem xét lại tồn quy khác Đã nâng Rev.3 ngày 5/3/2014 PVT Ghi nhận kết kiểm chứng vào biểu mẫu IF-41 Huấn luyện lại nhân viên quy trình P4/HA/04 biểu mẫu IF-41 PVT PVT [Nguồn: Báo cáo đánh giá PCL-AT tháng 3/2014] ... Vietsovpetro mà điển hình Xí Nghiệp xây lắp khảo sát sửa chữa cơng trình khai thác dầu khí ln đầu việc đưa hệ thống quản lý chất lượng vào để quản lý q trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát. .. độ chất lượng q trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình khai thác dầu khí  Lấy ý kiến chuyên gia nội dung liên quan đến quản lý chất lượng trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp. .. quản lý chất lượng, mối quan hệ hệ thống quản lý chất lượng trình sản xuất  Đề xuất giải pháp khả thi để nâng cao quản lý chất lượng trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát Sửa Chữa cơng trình