a/ Chức năng nhiệm vụ các bộ phận phòng ban
2.5 Bảng số liệu về chỉ tiêu doanh thu theo tháng của công ty Nasco 2006 2008 Năm
Năm Tháng 2006 2007 2008 1 32438 35928 38621 2 27967 28216 29963 3 26561 28467 30218 4 28249 28248 28468 5 25387 29629 30277 6 27226 28784 32016 7 27192 29678 30292 8 26236 28466 29765 9 28427 29218 31124 10 28871 29291 31629 11 26216 30468 36574 12 27079 30331 45471 Tổng 331849 356734 394436
Bảng 2.6: phân tích biến động của chỉ tiêu doanh thu giai đoạn 2006 “ 2008 Năm Doanhthu
(tr.đồng) Lợng tăng giảm tuyệt đối (tr.đồng) Tốc độ phát triển (%) Tốc độ tăng(%) 1% tăng giảm (tr.đồng) δ1 ∆i ti Ti ai Ai gi 2006 311849 62180 62180 136,18 32674 34,09 150,9 2836,8 2007 356734 64216 64210 138,24 306,8 36,12 154,8 3207,9 2008 394436 68379 168300 140,16 314,3 38,26 160,3 3809,7 Bình quân 200,164 45,127 − 130,9 − 30,8 − −
thu dịch vụ của công ty đạt mức cao và ngày càng tăng lên qua các năm. Doanh thu trung bình mỗi năm của công ty trong giai đoạn này là 200,164 triệu đồng. Bình quân mỗi năm doanh thu tăng 45,27 triệu đồng. ứng với tốc độ phát triển trung bình là 130%.
Trong gia đoạn này tốc độ tăng doanh thu của công ty ngày càng cao, năm 2006 tốc độ tăng là 150,9% nhng sang năm 2007 tốc độ tăng đã lên tới 154,8%, năm 2008 là năm mà doanh thu của công ty có tốc độ tăng trởng rất cao 160,3%, đây là năm công ty tròn 15 năm, trong năm này công ty đã đề ra nhiều chiến lợc cũng nh đầu t cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân viên hăng hái lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, bên cạnh đó năm 2008 nớc ta đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT, lễ hội truyền thống mang tầm cỡ quốc tế. Đón tiếp rất nhiều khách nớc ngoài tạo thuận lợi lớn cho ngành hàng không cũng nh cho công ty NASCO, làm cho doanh thu của công ty trong năm 2008 tăng vợt lên đến 68379 triệu đồng.
Qua sự biến động của doanh thu ta thấy công ty có tiềm năng rất lớn l- ợng khách mà công ty phục vụ ngày càng tăng. Chỉ trong vòng 3 năm doanh thu của công ty tăng hơn 3,0 lần mức tăng 168300 triệu đồng. Điều này chứng tỏ quy mô phục vụ của công ty đợc mở rộng rất nhiều sau 3 năm.
Trong những năm gần đây, tổng doanh thu của công ty có sự biến đổi bất thờng. Từ năm 2006 đến năm 2008 tổng doanh thu tăng vọt (83%) hiện t- ợng này đợc giải thích là do công ty kinh doanh thêm một số dịch vụ và kinh doanh hàng miễn thuế trong nhà ga T1 đạt doanh thu khá cao. Ta có thể thấy rõ điều này thông qua biểu đồ sau:
Doanh thu
400.000300.000 300.000
200.000
100.000
Năm
2006 2007 2008
Biểu đồ 2.1: Tổng doanh thu của công ty
Chú thích: Tổng doanh thu
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Doanh thu từ hoạt động khác
Cũng giống nh doanh thu thì chi phí của công ty cungx tăng vọt lên. Hiện tợng đó cũng là doanh chí phí từ hoạt động kinh doanh của công ty có những thay đổi lớn về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đó,trong giai đoận từ năm 2006 - 2008, chi phí tăng nhanh là do công ty thu đợc hoạt động kinh doanh và mặt hàng miễn thuế bán trong sân bay Nội Bài.
* Những thuận lợi và khó khăn
Thuận lợi:
Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ phục vụ cho khách đến v àđi tại sân bay Nội B i v các dà à ịch vụ liên quan khác đến h ngà không, hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc chủ yếu v o là ưu lượng h nh khách qua Cà ảng h ng không quà ốc tế Nội B i. Và ới tình hình chính trịổn định v chính sách à ưu đãi khuyến khích đầu tư của Nh nà ước góp phần thu hút khách nước ngo i à đến Việt nam, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng sản lượng h nh khách qua cà ảng h ng không quà ốc tế Nội b i luôn à đạt tốc độ tăng trưởng cao. Mạng đường bay trong nước v quà ốc tế ng y c ngà à
được mở rộng do các yếu tố về hội nhập v chính trà ị. Giai đoạn 2006 - 2008 tốc độ tăng trưởng h nh khách bình quân à đạt 15,5%/năm, trong đó khách nội địa tăng 8,98%/năm, khách quốc tế tăng 22,4%/năm.
L à đơn vị nh nà ước v l th nh viên cà à à ủa Tổng công ty h ng khôngà Việt nam, có thời gian kinh doanh lâu năm gắn liền với sự phát triển của sân bay Nội b i, Công ty luôn gi nh à à được những ưu đãi, hỗ trợ của Tổng công ty
về vị tri kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, nhất l trà ước khi nh ga T1 à đi v oà hoạt động, thị trường hoạt động của Công ty l tà ương đối độc quyền.
Đồng thời, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ t i chính tà ừ Tổng công ty về vốn đầu tư, đảm bảo nhu cầu đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ
Do thời gian hoạt động lâu năm, Công ty đã xây dựng được tên tuổi và uy tín với khách h ng trong vià ệc cung cấp dịch vụ.
Khó khăn:
Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty l cung cà ấp dịch vụ, h ngà hoá cho khách đi máy bay nên chịu ảnh hưởng lớn của lưu lượng h nh kháchà qua Cảng h ng không quà ốc tế Nội B i m là à ưu lượng h nh khách n y khôngà à
ổn định trong các tháng của năm. Bên cạnh đó, khi nh ga T1 à đi v o hoà ạt động, sự ra đời của Công ty công ích Cụm cảng H ng không mià ền Bắc vừa có chức năng quản lý Nh nà ước, vừa có chức năng kinh doanh với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh trùng với hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều n y cà ũng đồng nghĩa với khó khăn về mặt bằng kinh doanh. Thực tế, tỷ trọng mặt bằng kinh doanh d nh cho Công ty trong khu và ực sân bay ng y c ng bà à ị thu hẹp.
Với sự phát triển của lưu lượng h nh khách qua là ại, nhu cầu đòi hỏi những sản phẩm dịch vụ ho n hà ảo với giá cả hợp lý hơn ng y c ng tà à ăng cao; cộng với chính sách khuyến khích phát triển các th nh phà ần kinh tế của Chính phủ, điều đó buộc Công ty phải chia sẻ thị trường m trà ước đấy Công ty tương đối độc quyền như: kinh doanh h ng bách hoá, mà ỹ nghệ, kinh doanh h ng là ưu niệm, dịch vụ vận chuyển h nh khách, kinh doanh h ng mià à ễn thuế.
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn v bà ị nhiều chế độ chính sách chi phối như chính sách thuế, tỷ giá cùng các văn bản luật v dà ưới luật cho từng ng nh, mà ặt h ng kinh doanh. Khà ối lượng văn bản pháp quy nhiều lúc chồng chéo gây khó khăn cho việc thực hiện chế độ chính sách
của Nh nà ước v gây ách tà ắc trong kinh doanh. Trong những năm gần đây, do mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên một số chính sách Nh nà ước điều chỉnh chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên việc kinh doanh của Công ty đôi lúc gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh h ng mià ễn thuế.
2.3.2 Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lợc SXKD của công ty CPDVhàng không sân bay Nội Bài hàng không sân bay Nội Bài
Hoạt động SXKD của công ty đợc thực hiện thông qua các kế hoạch hàng tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch quý và kế hoạch năm. Phòng kế hoạch - đâu t là bộ phận đảm nhiệm vai trò chủ đạo cùng với phòng nhân sự, văn phòng và phòng tài chính kế toán trong công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác lập kế hoạch của công ty.