tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Nợ Có A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ
30/09/2013 NVK428 30/09/2013 Kết chuyển chi phí dở dang sang giá vốn từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 1541 81908635 81908635 30/09/2013 NVK428 30/09/2013 Kết chuyển chi phí dở dang sang giá vốn từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 1541 104335823 186244458 30/09/2013 NVK428 30/09/2013 Kết chuyển chi phí dở dang sang giá vốn từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 1541 79860511 266104969 30/09/2013 NVK432 30/09/2013 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 266104969
Cộng số phát sinh 266104969 266104969
Số dư cuối kỳ
- Sổ này có 1 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 1 - Ngày mở sổ: ............. - Ngày mở sổ: .............
Ngày ....tháng ....năm .....
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Vũ Thị Ngọc Mai Ng. Hồng Dương
Bảng 2.2. Sổ Chi tiết TK 1541- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang quý III/2013
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐIỆN TỬ104 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 104 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Quý III năm 2013
Tài khoản: 1541 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Nợ Có A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ 2586222541 Số phát sinh trong kỳ
25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 (150.215.334) 2436007207 25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 150215334 2586222541 25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 (83.927.273) 2502295268 25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 83927273 2586222541 25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 (220.607.616) 2365614925
25/09/2013 NVK232 25/09/2013 chuyển chi phí dự án vào đúng dự án 1381 220607616 2586222541 25/09/2013 NVK233 25/09/2013 Giảm quyết toán chi phí dự án khảo sát lắp đặt VMS 338893 (214.375.334) 2371847207 25/09/2013 NVK233 25/09/2013 Giảm quyết tốn chi phí dự án driving test VMS 338893 (53.692.800) 2318154407 30/09/2013 NVK281 30/09/2013 chuyển chi phí lắp đặt HTE sang swap VNP do ghi
nhầm tên đối tượng tập hợp chi phí 1381 (23.090.910) 2295063497 30/09/2013 NVK281 30/09/2013 chuyển chi phí lắp đặt HTE sang swap VNP do ghi
nhầm tên đối tượng tập hợp chi phí 1381 23090910 2318154407 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 6274 6274 37375875 2355530282 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62772 62772 222864492 2578394774 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62772 62772 4102956 2582497730 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62772 62772 (144.288.000) 2438209730 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62773 62773 (80.875.458) 2357334272 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62773 62773 (90.909.090) 2266425182 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62779 62779 (349.474.548) 1916950634 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62779 62779 11550000 1928500634 30/09/2013 NVK427 30/09/2013 Kết chuyển 62779 62779 (374.527.273) 1553973361
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG TIN HỌC ĐIỆN TỬ104 Hồng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 104 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội