- PhảI đảm bảo theo tiêu chuẩn đã công bố Điều 3: Hình thức thanh toán
1 2//2009 hạch tốn thuế mơn bài năm 2009 x 6422 3.000,000 2//
9 PC01 2/1/2009
Thanh tốn tiền vé máy bay đi cơng tác CT Dung Quất - Vũ Văn Trung
x 1111 1,077,0002/1/200 2/1/200
9 PC01 2/1/2009
Thanh tốn tiền vé máy bay đi cơng tác CT Dung Quất - Vũ Văn Trung
x 1331 53,0002/1/200 2/1/200
9 PC01 2/1/2009
Thanh toán tiền vé máy bay đi công tác CT Dung Quất - Vũ Văn Trung
x 1111 53,0002/1/200 2/1/200
9
CTK0
1 2/1/2009 hạch tốn thuế mơn bài năm 2009 x 6422 3.000,0002/1/200 2/1/200
9
CTK0
1 2/1/2009 hạch tốn thuế mơn bài năm 2009 x 3338 3.000,000………………………………… …………………………………
…… … ….
19/2/20
09 UNC5 19/2/2009
Trả tiền mua que hàn - Cty CP Hiệp Minh( HĐ Số 0027249 ngày 17/2/2009) - CT possco
x 621 21,000,000 19/2/20 19/2/20
09 UNC5 19/2/2009
Trả tiền mua que hàn - Cty CP Hiệp Minh( HĐ Số 0027249 ngày 17/2/2009) - CT possco x 1121 21.000.000 20/2/20 09 CTK5 20/2/2009 Mua đá cắt - Phạm Thị Thanh Hà( hđơn số 0012649 ngày 16/2/2009) - CT possco x 621 420.000 20/2/20 09 CTK5 20/2/2009 Mua đá cắt - Phạm Thị Thanh Hà( hđơn số 0012649 ngày 16/2/2009) - CT possco x 141 420.000 20/2/20 09 CTK5 20/2/2009
Mua sơn chống gỉ - Cty TNHH Nam Thắng ( Hđơn số 00022769 ngày 17/2/2009) - CT possco
x 621 3,604,000 20/2/20 20/2/20
09 CTK5 20/2/2009
Mua sơn chống gỉ - Cty TNHH Nam Thắng ( Hđơn số 00022769 ngày 17/2/2009) - CT possco x 141 3.604.000 ……………………………….. 02/4/20 09 PC51 04/4/2009
Thanh tốn tiền mua khí agon – CT Possco – Cty TNHH Sơn Hạnh ( Hđơn số 00001276 ngày 31/3/2009) x 621 980.000 02/4/20 09 PC51 04/4/2009
Thanh tốn tiền mua khí agon – CT Possco – Cty TNHH Sơn Hạnh ( Hđơn số 00001276 ngày 31/3/2009) x 1111 980.000 ………………………… 30/6/20 09 CTK3 6 30/6/2009
Kết chuyển CP nguyên vật liệu
trực tiếp – CT Possco x 154 980.000 30/6/20
09
CTK3
6 30/6/2009
Kết chuyển CP nguyên vật liệu
trực tiếp – CT Possco x 621 980.000
…………………………