CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2 Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà
3.2.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực
Lập kế hoạch nhân lực có ý nghĩa quan trọng giúp cho NHTM chủ động trong việc tuyển dụng, thu hút và đảm bảo nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh. Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội luôn chú trọng công tác lập kế hoạch nhân lực cho từng năm, cụ thể như sau:
Sơ đồ 3.3 .Quy trình lập kế hoạch nhân lực tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội)
Thời điểm tính tốn hay điều chỉnh kế hoạch nhân lực: Kế hoạch nhân lực được tính tốn và thơng báo hàng năm ngay sau khi có kế hoạch kinh doanh cụ thể với Chi nhánh. Trong năm, kế hoạch nhân lực tại Chi nhánh được tính tốn lại khi: có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mạng lưới hoặc điều chỉnh phạm vi trách nhiệm, thay đổi quy trình nghiệp; Quy mơ thực hiện trong năm tăng cao so với kế hoạch được giao trong năm kinh doanh;
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÂN LỰC PHÂN BỔ NHÂN LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HÀNG NĂM
46
Nguyên tắc xác định nhân lực dự kiến tại các vị trí nghiệp vụ của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội:
(i) Tính bằng quy mơ hoạt động và định mức lao động: Áp dụng khi xác định lao động định biên tại các vị trí cơng việc có thể xác định được cụ thể quy mô hoạt động của Chi nhánh và định mức của từng vị trí cơng việc cụ thể:
Nhân lực cho vị trí cơng việc i
=
Quy mô hoạt động của Chi nhánh tại vị trí cơng việc i
Định mức tính trên 01 nhân lực làm việc tại vị trí cơng việc i
(ii) Tính bằng thời gian cần thiết để thực hiện cơng việc: Áp dụng khi xác định nhân lực làm tại các nghiệp vụ tiếp quỹ, điều chuyển tiền
Nhân lực cho vị trí cơng việc i
=
Thời gian cần thiết để 01 nhân lực có thể hồn thành công việc
Thời gian lao động theo ngày cơng chuẩn trong 01 ngày (60’ x 8h)
(iii) Tính bằng tỷ lệ tương quan so với nhân lực làm việc tại các nghiệp vụ có liên quan tới cơng việc của nghiệp vụ xác định: Áp dụng cho các nghiệp vụ không được cụ thể định mức nhân lực hoặc thời gian cần thiết để hồn thành được cơng việc
Nhân lực cho vị trí công việc i = Nhân lực tại nghiệp vụ j X Tỷ lệ (%) nhân lực i
(iv) Tính bằng số nhân lực tối thiểu phải có theo quy định của Chi nhánh Dựa vào kết quả tính tốn dự kiến nhân lực được xây dựng hàng năm, Chi nhánh sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng nhân lực cho năm kinh doanh. Nếu bị vượt quá quy định, cần xây dựng kế hoạch sắp xếp nhân lực tại các vị trí sao cho phù hợp; Nếu định thiếu nhân lực, cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung nhân lực.
47
Bảng 3.5: Kế hoạch nhân lực của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội năm 2019-2021 Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch 2020/2021 Chênh lệch 2019/2020 Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Lợi nhuận dự kiến (triệu đồng) 2,600 2,170, 2,470,000 300.000 13.8 -430.000 -16.53% Nhân lực dự kiến (người) 390 375 385 -15 -4 10 2.5
(Nguồn:Báo cáo định biên hàng năm- Phịng Tổ chức hành chính)
Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu lợi nhuận được NHCT Việt Nam giao và tỷ lệ biến động về nhân lực (nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác…) Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phân bổ lao động cụ thể. Với chỉ tiêu lợi nhuận được giao từ năm 2019-2021 lần lượt là 2.600 triệu đồng, 2.170 triệu đồng, 2.740 triệu đồng , phòng TCHC đã xác định số lượng nhân lực cần thiết để đảm bảo đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận được giao lần lượt là 390 người, 375 người, 385 người. Năm 2020 chỉ tiêu về lợi nhuận được giao giảm 430.000 triệu đồng so với năm 2019, do đây là thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid 19 trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế chung của thế giới trong có Việt Nam, bên cạnh đó chỉ tiêu cịn giảm do tỷ phần trăm hoàn thành chỉ tiêu của năm 2019 chỉ đạt mức 56.7%, vì thế NHCT Việt Nam có sự điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận giảm dẫn đến số lượng nhân lực cần thiết cũng giảm 4% (tương ứng với 15 nhân lực). Để kế hoạch nhân lực năm 2020 phù hợp với chỉ tiêu kinh doanh của Chi nhánh sau khi đã tính số lượng nhân lực giảm do nghỉ hưu và chuyển công tác là 05 nhân lực, phòng TCHC đã thực hiện ln chuyển vị trí cơng tác cho 10 cán bộ sang các bộ phận khác để phù hợp với yêu cầu công việc. Năm 2021 chỉ tiêu lợi nhuận của chi nhánh tăng lên 300.000 triệu đồng so với năm 2020, đây là thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên Nhà nước đã có những chính sách để kiểm sốt dịch bệnh, đồng thời ban hành những chính sách hỗ trợ cho các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid 19 được phục hồi và duy trì sản
48
xuất kinh doanh, trong đó có các quy định, chính sách về tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó năm 2020 Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội cũng có sự đột phá, trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đạt được 67.4% tăng 10.7% so với năm trước. Chính vì thế chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2021 tăng lên. Khi đó phịng TCHC đã xây dựng kế hoạch nhân lực để phù hợp với chỉ tiêu kinh doanh được giao, sau khi đã tính tốn số lượng nhân lực giảm do nghỉ hưu và chuyển công tác trong năm dự kiến là 08 nhân lực, đã bổ sung thêm trong năm 2020 là 06 nhân lực, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội đã đề xuất và trình lên NHCT Việt Nam xin tuyển dụng mới 12 nhân lực cho các vị trí Cán bộ QHKH Doanh nghiệp, Giao dịch viên.
Nhìn chung, kế hoạch nhân lực của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội về cơ bản đã được xây dựng đồng bộ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của NHCT Việt Nam ban hành. Việc điều chỉnh nhân lực được đánh giá là khá linh hợt,hợp lý so với kế hoạch kinh doanh được giao. Việc kiểm soát nhân lực tiến hành cụ thể, khoa học. Tuy nhiên kế hoạch nhân lực của Chi nhánh vẫn mang tính chất giải pháp tình thế là chủ yếu, hiệu quả của kế hoạch nhân lực chưa cao, điều này thể hiện rất rõ ở mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao cịn khá thấp, bình quân tăng trưởng trong 3 năm 2019-2021 về lợi nhuận chỉ đạt trung bình 1%. Do đó, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về nhân lực cho yêu cầu hoạt động kinh doanh.