TT Nội dung
Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Thực hiện 2017 Số tiền (Tr.đ) Cơ cấu (%) Số tiền (Tr.đ) Cơ cấu (%) Số tiền (Tr.đ) Cơ cấu (%) 1 Kinh phí năm
trước chuyển sang 30.340,2 100,0 15.510,7 100,0 3.500,0 100.0
- Kinh phí chi thường xuyên 25.787,9 85,00 2.728,6 17,59 0 0 - Kinh phí chi không thường xuyên 4.552,4 15,00 12.782,2 82,41 3.500,0 100,0 2 Tổng thu trong năm 550.625,5 100,0 574.841,9 100,0 622.978,2 100,0 Trong đó: - NSNN cấp chi thường xuyên 83.146,5 15,10 55.917,0 9,73 46.292,0 7,43 - NSNN cấp chi không thường xuyên 54.347,5 9,87 35.655,0 6,20 43.286,2 6,95 - NSNN cấp cho XDCB tập trung 27.040,0 4,91 42.498,0 7,39 80.000,0 12,84
- Nguồn thu tại Học
viện 386.091,5 70,12 440.771,9 76,68 453.400,0 72,78 + Thu sự nghiệp 321.188,1 83,19 365.357,4 82,89 370.400,0 81,69 + Thu dịch vụ, SXKD 64.903,3 16,81 75.414,5 17,11 83.000,0 18,31 3 Tổng chi trong năm 409.273,3 100,0 423.020,3 100,0 477.136,2 100,0 Trong đó: - Chi hoạt động thường xuyên 336.115,6 82,12 346.856,1 79,87 355.350,0 73,70 + Chi hoạt động 285.056,6 84,81 290.701,7 83,81 293.850,0 82,69 + Chi dịch vụ, SXKD 51.059,0 15,19 56.154,4 16,19 61.500,0 17,31 - Chi hoạt động không thường xuyên 46.117,7 11,27 44.937,2 10,35 46.786,2 9,70 - Chi XDCB từ nguồn NSNN cấp 27.040,0 6,61 42.498,0 9,79 80.000,0 16,59
6 NSNN chuyển năm sau 15.510,7 100,0 3.500,0 100,0 0 0 - Kinh phí chi thường xuyên 2.728,6 17,59 0 0 0 0 - Kinh phí chi không thường xuyên 12.782,2 82,41 3.500,0 100,0 0 0 7
Chênh lệch thu chi thường xuyên (trích lập các quỹ)
156.181,7 - 152.561,4 - 144.342,0 -
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2015, thực hiện dự toán năm 2016 và năm 2017.
Chênh lệch thu chi thường xuyên của Học viện năm 2015 gần 156,2 tỷ đồng, được dùng để trích lập các quỹ: Phát triển hoạt động sự nghiệp (120,2 tỷ đồng), Phúc lợi (23,4 tỷ đồng), và Dự phòng ổn định thu nhập (12,5 tỷ đồng). Năm 2016, mức chênh lệch này là 152,6 tỷ đồng. Việc sử dụng các quỹ trong năm tài chính 2016 cụ thể như sau: Chi phúc lợi (quà, lễ, tết cho cán bộ viên chức và các khoản chi phúc lợi khác) là 21,2 tỷ đồng; Chi khen thưởng cá nhân và tập thể là 1,61 tỷ đồng; Chi đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất là 112,8 tỷ đồng (Phụ lục 12), cụ thể chi cho các công trình: Chi đối ứng các dự án XDCB (Dự án Ký túc xá sinh viên, Công trình cải tạo Nhà hành chính và Giảng đường B, Bệnh viện thú y; Chi đầu tư xây dựng Nhà giảng đường mới, Trạm xử lý nước sạch, Nhà Hội thảo quốc tế, ...); Chi sửa chữa tài sản và mua sắm trang thiết bị.
Nguồn thu của Học viện cơ bản ổn định và thực hiện các nhiệm vụ chi đúng, chi đủ và chi hiệu quả, tiết kiệm là cơ sở để nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Năm 2015, Học viện đã tăng chi phúc lợi cho cán bộ, viên chức lên mức 12 triệu đồng/người/năm và tăng đơn giá vượt giờ cho cán bộ giảng dạy, may trang phục cho cán bộ... Sang năm 2016, chi phúc lợi bổ sung nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện (1,2 triệu đồng/cán bộ), mức chi phúc lợi tăng 27% trong giai đoạn 2011 - 2016. Thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016 đạt mức 9,9 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. So với mặt bằng chi phí sinh hoạt ở Hà Nội hiện nay còn rất khiêm tốn, đời sống của đa số cán bộ, gảng viên và người lao động chưa đảm bảo, nhất là đối với các cán bộ, giảng viên trẻ. Tuy nhiên, mức này cũng đã tăng bình quân hơn 13,1% trong giai đoạn 2011-2016.
Bảng 4.9. Thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức và người lao động giai đoạn 2011-2016 ĐVT: triệu đồng/tháng STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tốc độ tăng BQ (%) Thu nhập bình quân của CBVC 5,34 7,67 8,65 9,18 9,99 9,90 13,14 1 Cán bộ quản lý 6,85 12,28 13,48 14,28 15,56 15,37 17,54 2 Cán bộ giảng dạy 5,77 8,76 9,63 10,08 11,61 11,72 15,23 3 Cán bộ phục vụ 4,21 5,28 5,80 6,54 7,24 7,00a 10,70 Phúc lợi (triệu đồng/năm)b 4,00 6,6 6,6 9,0 12,0 13,2c 26,97 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thu nhập của cán bộ, viên chức Học viện hàng năm.
Ghi chú: a. Bao gồm cả người lao động ký hợp đồng với Học viện
b. Chưa bao gồm chi cho cán bộ nữ nhân dịp 8/3 (2-300.000 đồng);
c. Bao gồm cả khoản chi nhân dịp 60 năm (1,2 triệu/người).
Từ khi đổi mới cơ chế thì lương bổng và các phúc lợi của cán bộ trong toàn trường để tăng lên.
4.1.2.5. Tổ chức thực hiện cơ chế quản lý bộ máy trong lĩnh vực hợp tác quốc tế
Vai trò của ban hợp tác quốc tế : Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị phòng ban chức năng thuộc Học viện, thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Học viện theo nhiệm vụ được Ban Giám đốc Học viện phân công, phối hợp với các Khoa/Viện/Trung tâm theo đúng nguyên tắc hành chính và kịp thời.
Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế được thường xuyên rà soát và cập nhật, phù hợp với điều kiện của Học viện và các văn bản pháp luật liên quan, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt hoạt động hợp tác quốc tế.
Kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Học viện và các đơn vị chuyên môn được xây dựng, thực hiện phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong đào tạo và KHCN. Đảm bảo chế độ báo cáo về HTQT.
Quy mô đào tạo lưu học sinh nước ngoài tăng hàng năm. Đến 2020, có ít nhất 1% người học là lưu học sinh nước ngoài và khoảng 2% vào năm 2030.
Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được mở rộng và giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, định kỳ thực hiện kiểm định chất lượng. Đến năm 2020 có 5 chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài được thực hiện, 4 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN-QA. Đến năm 2030 có ít nhất là 10 chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài và 40% chương trình đào tạo của Học viện được kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN-QA.
Các chương trình “tu nghiệp sinh” ở nước ngoài và trong nước được xây dựng và đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH theo hướng hội nhập. Hàng năm có ít nhất 300 sinh viên tham gia các chương trình “tu nghiệp sinh” ở trong và ngoài nước.
Trong năm 2017, Học viện đón 500 lượt khách quốc tế, ký 33 MOU, tô chức 03 bài thuyết trình, giảng bài do các giáo sư từ Indonesia (ĐH Gadjah Mada Yoyakarta), Hàn Quốc (Viện Công nghệ và Sinh học Hàn Quốc (KRIBB), trường Đại học Saarland, Saarbruecken, Đức
Trong năm 2017, Học viện đã thông báo 70 chương trình quốc tế gồm học bổng, tài trợ nghiên cứu, tập huấn, hội nghị, hội thảo, du học. Ngoài ra, Học viện đã chủ trì/phối hợp triển khai 35 chương trình quốc tế cho sinh viên của Học viện. Kết quả là đã cấp được 78 học bổng hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho sinh viên (tăng 5% so với năm 2016)
Bảng 4.10. Số lượng khách quốc tế và biên bản MOU được ký kết từ năm 2015 - 2017
Năm học Đoàn khách Số khách Số MOU ký mới và gia hạn
2014 80 256 13
2015 106 443 17
2016 135 465 25
2017 300 500 33
Năm 2014 số biên bản MOU được ký kết là 13, năm 2015 là 17 nhưng tới Năm 2016 Học viện đã ký thêm và gia hạn 25 biên bản ghi nhớ về trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức và trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Bỉ, Nga, Úc
và Sudan trong khi đó con trong năm 2017 đã có 33 biên bản MOU được ký kết. Những biên bản ghi nhớ này sẽ góp phần thiết lập mối quan hệ bền chặt giữa các trường đại học trên thế giới với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thông qua các biên bản ghi nhớ này, hai bên sẽ cử cán bộ sang trao đổi và hợp tác về đào tạo và nghiên cứu, sinh viên hai bên cũng sẽ có cơ hội được gửi đi sang thực tập ngắn hạn và tham gia các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường.
4.1.2.6. Tổ chức thực hiện cơ chế quản lý bộ máy trong lĩnh vực cơ sở vật chất
Ban Giám đốc Học viện đưa ra phương hướng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng giảng đường, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ sở vật chất tốt nhất để học tập và nghiên cứu.
Ban cơ sở vật chất và đầu tư là đơn vị tham mưu giúp Ban Giám đốc Học viện thực hiện các phương hướng phát triển cơ sở vật chất. Ban cơ sở vật chất có trách nhiệm giám sát, kiểm tra các công trình xây dựng và sửa chữa về cơ sở vật chất cho Học viện. Học viện đã phân cấp sửa chữa nhỏ cho các Khoa, để các Khoa chủ động hơn trong việc tiến hành sửa chữa nhỏ, đáp ứng nhu cầu của các Khoa.
Trong thời gian qua, Học viện đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Học viện theo tỷ lệ 1/500. Tiếp nhận và lập quy hoạch CSVC cho một số viện/trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo về Học viện Xây dựng kế hoạch trung hạn và ngắn hạn đầu tư CSVC và điều chỉnh, bổ sung trong các giai đoạn phát triển. Từng bước đầu tư CSVC phục vụ đào tạo vào nghiên cứu cấp Trung tâm Giống lợn CLC, PTN an toàn sinh học trong giai đoạn 2015- 2019. Xây dựng mới các ký túc xá sinh viên cao tầng đáp ứng tối thiểu được 60% nhu cầu chỗ ở cho sinh viên và học viên..Các công trình phúc lợi và dịch vụ như ngân hàng, nhà ăn, siêu thị, nhà hàng, khu sinh hoạt chung tại ký túc xá sinh viên, các bãi đỗ xe… được đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Học viện. Duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư mới, hàng năm sửa chữa, bổ sung mới trang thiết bị cho các giảng đường, phòng thực tập, thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu đảm bảo hiện đại và đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ quản lý và điều hành hoạt động của Học viện được đầu tư. Huy động tối đa các nguồn lực của cá nhân, tổ chức bên trong và ngoài Học viện để đầu tư xây dựng các công trình ký túc xá sinh viên, nhà ở, công trình phúc lợi, dịch vụ trong phạm vi Học viện phù hợp với Hàng năm cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định nội bộ về quản lý đất đai và công sở, quản lý tài sản, quản lý
các dự án đầu tư trong phạm vi Học viện các quy định của pháp luật. Cải tạo nhà 4 tầng và các giảng đường, PTN, Khu GDTC, vườn thực vật trong giai đoạn 2015-2019. Xây dựng thêm giảng đường E, phòng thực tập, thí nghiệm, nhà làm việc của Học viện và tại các Khoa.
4.1.2. Đánh giá, kiểm tra, giám sát
Học viện đã tiến hành thực hiện chấm điểm đối với CBVC khi thực hiện nhiệm vụ, trong những năm vừa qua đã tiến hành trừ điểm khi CBVC vi phạm các quy định của Học viện. Mỗi lỗi vi phạm sẽ bị trừ 15.000 đồng/lần vi phạm.