HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Liên 2 ( giao khách hàng) Số 158 Giải Phóng. Hà Nội
Mã số thuế: 01.00109106 Số IK OOOl23222
54Il Tại Ngân hàng: Agribank
Đơn vị thu: Chi nhánh Viettel Hà Nội- Tập đoàn viễn thông Quân đội Tên khách hàng Mã số thuế 0101444379 Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Địa chỉ 25-27 Đường Trương Định, P Trương Định, Quận Hai Bà Trưng. TP Hà Nội Số thuê bao: -4383632041 Kỳ tính cước từ 01/4/2016 đến 30/4/2016
Số tiền viết băng chữ: Năm trăm tám mươi chín nghìn ba trăm linh bây đồng chẵn
Ngày tháng năm Ngày 10/5/2016
Người nộp tiền Nhân viên
Phạm Thị Hà 0979.310.103
84
Vào phân hệ tiền gửi ngân hàng/ Chi tiền
Biểu 2.21: Minh họa màn hình nhập liệu
Sau phần hạch toán, kế toán nhập thêm thông tin về hóa đơn ở phần Thuế để máy tính tự động kết chuyển sang tờ khai.
85
Biểu 2.22: Minh họa màn hình nhập liệu
Cuối kỳ thực hiện thao tác tính khấu hao TSCĐ
Vào phân hệ TSCĐ/ Tính khấu hao TSCĐ/ Chọn tháng cần tính Khấu hao/ tích vào đồng ý
86
Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ _____________________Ghi nợ TK_____________________ Số hiệu Ngày tháng Tổng tiền 6411 6412 641... Số PS trong kỳ ... 14/5/16 0003063 14/5/16 Tiền dầu 7ĨĨ 6.800.625 6.800.625 31/5/16 PB05 31/5/16 Tiền lương BPBH ■334 340.180.500 340.180.500 31/5/16 PB05 31/5/16 Các khoản trích ^^338 81.643.320 81.643.320 .. Cộng số PS trong kỳ 4,841.875.0Õ Õ~ Kết chuyển sang TK 911 4.841.875.000 Số dư cuối kỳ 87