3.2.2 .Hoạch định và dự toán tài chính
3.3. Đánh giá chung
3.3.1. Những kết quả đạt được
Sau nhiều năm thực hiện tự chủ tài chính, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơngđã có sự đổi mới và từng bƣớc hoàn thiện quy trình xử lý công việc, tăng cƣờng trách nhiệm của lãnh đạo trung tâm. Có sự chuyển biến về chất lƣợng, hiệu quả công việc, đơn vị chủ động tích cực khai thác nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ nhằm tăng thu, đồng thời sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả. Những kết quả đạt đƣợc thể hiện trên các mặt sau:
Thứ nhất, từng bước khai thác các nguồn thu sự nghiệp ngoài NSNN cấp
Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơngđã thực hiện quản lý tài chính đạt hiệu quả cao đối với nguồn thu từ NSNN cấp và nguồn thu sự nghiệp, việc quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính góp phần tích cực trong việc đảm bảo hoạt động cho các đơn vị, qua phân tích thực trạng nguồn lực tài chính tại Trung tâm cho thấy nguồn thu qua các năm có xu hƣớng tăng lên. Tiếp tục huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nƣớc, khuyến khích tăng thu của Trung tâm bằng cách đẩy mạnh các dịch vụ ăn uống, cho thuê phòng…
Thứ hai,sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi
Thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế mới, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơngđã phát huy hết quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng việc áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm chi hành chính, điều hành khai thác nguồn thu để đảm bảo tập trung nguồn lực để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, bổ sung thu nhập cho cán bộ viên chức, ngƣời lao động đồng thời giành một phần kinh phí đáng kể để nâng cấp, cải tạo sửa chữa, đầu tƣ thêm tài sản phục vụ các hoạt động dịch vụ của Trung tâm. Cụ thể:
- Thực hiện tiết kiệm đối với nhóm chi cho con ngƣời và chi hành chính. Trong những năm mức lƣơng cơ sở liên tục điều chỉnh theo xu hƣớng tăng kéo
theo các khoản chi phí khác theo lƣơng tăng theo. Tuy nhiên, các khoản chi đã đƣợc cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ nhằm hạn chế các khoản chi vƣợt mức, chi không đúng mục đích, kèm với đó việc áp dụng hình thức khoán chi giúp cán bộ viên chức, ngƣời lao động chủ động hơn trong công việc mà vẫn đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
- Những năm gần đây chi phí đầu vào đều có xu hƣớng tăng do trƣợt giá trong dó kể đến nhƣ giá điện, nƣớc, văn phòng phẩm, chi phí thuê mƣớn sửa chữa… Để hạn chế tối đa sự ảnh hƣởng của sự tăng giá thì một số khoản Trung tâm đã tiến hành khoán chi cho từng phòng, từng cá nhân lãnh đạo.Mức giao khoán đƣợc Trung tâm xây dựng theo nguyên tắc bình quân của các năm trƣớc kèm theo hệ số trƣợt giá và đảm bảo tính dân chủ thì sau khi xây dựng xong mức khoán của Trung tâm có tiến hành lấy ý kiến đồng thuận từ toàn thể cán bộ viên chức, ngƣời lao động để đƣa ra mức khoán hợp lý nhất.
Nhìn chung, từ khi thực hiện chủ trƣơng khoán chi phí điện thoại, điện, xăng dầu, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động hành chính của các phòng, chi phí cho các hoạt động này đã đƣợc giảm đáng kể. Các cuộc hội nghị đã đƣợc Trung tâm bố trí hợp lý về nội dung, số lƣợng đại biểu và thời gian tổ chức hội nghị, tiết kiệm chi phí tới mức tối đa.
- Tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộviên chức, ngƣời lao động.Một trong những mục tiêu của việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại trƣờng là thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính để có nguồn tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ viên chức, ngƣời lao động và gắn trách nhiệm với lợi ích vật chất của cán bộ viên chức, ngƣời lao động. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, trong những năm qua, thu nhập bình quân tháng của cán cán bộ viên chức, ngƣời lao động ngày càng tăng.
Để thực hiện mục tiêu trên, Trung tâm đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu và khai thác nguồn thu hợp pháp từng bƣớc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức, ngƣời lao động.Trung tâm đã xây dựng tiêu chuẩn bình xét thi đua cho cán bộ viên chức, ngƣời lao động hàng
năm. Ngoài ra, Trung tâm còn có sự động viên đối với cán bộ viên chức, ngƣời lao động vào những dịp hè và lễ tết. Thực tế cho thấy, việc sử dụng nguồn khen thƣởng, phúc lợi đã thúc đẩy và nhân rộng các phong trào thi đua tại Trung tâm, đã động viên cán bộ viên chức ngƣời lao động vƣợt mọi khó khăn, hăng say làm việc, hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao với chất lƣợng cao nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc mục tiêu tiết kiệm để đầu tƣ tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng
Thứba,cơ chế quản lý tài chính khuyến khích sắp xếp, tổ chức bộ máy gọn nhẹ
Từ đề xuất về nhu cầu cán bộ của các phòng ban, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức thi tuyển hàng năm để lựa chọn đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, năng động, nhiệt tình trong công việc. Từ nhu cầu thực tế, Trung tâm chủ động bố trí, điều động cán bộ và bố trí sự phối hợp giữa các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao.
Công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện khá hiệu quả. Bộ phận tài chính kiểm soát chi theo đúng văn bản, chế độ pháp luật hiện hành. Ban thanh tra nhân dân duy trì hoạt động thƣờng xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính.
Thứ tư, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch
Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đã có quy định rất rõ ràng về thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện công tác quản lý tài chính và biên chế, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đã quy định rõ các nội dung phải công khai, hình thức và thời gian công khai, cụ thể là quy định về:
- Công khai phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. - Công khai quyết toán ngân sách nhà nƣớc hàng năm.
- Công khai, minh bạch trong đầu tƣ xây dựng, mua sắm tài sản. - Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.
- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đào tạo.
Hình thức công khai là qua hội nghị tổng kết hàng năm, qua báo cáo các cơ quan quản lý có liên quan.