Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề; thị trường vận tải biển tiếp tục bất ổn, đã có những hãng tàu phải tuyên bố phá sản (Hanjin), vận chuyển đường bộ bằng ô tô kém hiệu quả và có nhiều biến động cả về hàng hóa lẫn lái xe container. Khu vực phía Bắc, tình hình hàng hóa qua biên giới Việt - Trung giảm 75%, song HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã thực hiện nhiều gỉải pháp đồng bộ cả về công tác làm thị trường;
quản lý và đầu tư mở rộng sản xuất cũng như sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế và vùng miền. Trong năm Công ty đã có thêm các khách hàng mới và đóng góp vào sự tăng doanh thu cũng như có được lợi nhuận. Kết quả đạt được nhìn chung là rất đáng khích lệ và tiếp tục đánh dấu bước phát triển của Công ty theo đúng văn hóa doanh nghiệp.
Các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá thông qua thị phần và cơ cấu khách hàng của Công ty được thể hiện cụ thể qua Hình 2.1.
Hình 2.1: Biểu đồ cơ cấu khách hàng của Công ty năm 2016 Bảng 2.4: Tình hình thực hiện kinh doanh 2016 của Công ty
Chỉ tiêu So sánh với kế hoạch So sánh cùng kỳ Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ Năm 2016 Năm 2015 Tỷ lệ Tổng doanh thu 1.082,17 1015 106,62% 1.082,17 927,82 116,64%
Lợi nhuận trƣớc thuế 311,22 262 118,79% 311,22 346,13 89,91%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp)
Biểu đồ 2.1 thể hiện tỷ trọng doanh thu của khách hàng Công ty, doanh thu từ 2 Công ty TNH APL-NOL Việt Nam và Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Evergreen Việt Nam cao nhất (14%), sau đó là các công ty Cổ phần Đại lý
hàng hải Việt Nam cùng Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam với mức 6%, Công ty TNHH OOCL Việt Nam 4%, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 2% và các khách hàng lẻ khác chiếm 54%.
Mặt khác, từ bảng 2.4 thể hiện kết quả thực hiện kinh doanh của Công ty năm 2016 có thể thấy tổng doanh thu năm 2016 đều tăng so với kế hoạch lẫn năm 2015, cụ thể tăng 6,62% so với kế hoạch và 16,64% so với năm 2015. Tuy nhiên, việc tăng doanh thu lại không tỷ lệ thuận với việc tăng lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2016 tăng 18,79% so với kế hoạch nhưng chỉ bằng 89,91% của năm 2015. Từ đó có thể thấy ngoài các khách hàng lớn mang lại gần một nửa doanh thu cho Công ty, các khách hàng nhỏ lẻ cũng góp phần vào hơn một nửa nguồn doanh thu còn lại của Công ty trong năm 2016. Vì vậy, Công ty cần thực hiện kế hoạch phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn nữa để có thể thu hút thêm nhiều khách hàng mới nhằm tăng doanh thu trong những năm kế tiếp.