II. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Rợu Hà Nội trong thời gian qua
3. Tình hình thực hiện kế hoạch tại công ty Rợu Hà Nộ
Theo báo cáo tổng kết năm 2002 cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:
+ Chỉ tiêu về tổng doanh thu đạt 68627,31 tr.đ vợt kế hoạch đề ra là 7347,3 tr.đ, đạt 112% so với kế hoạch.
+ Nộp ngân sách là 19833,56 tr.đ vợt 6833,56 tr.đ (tăng 52,57%) so với kế hoạch. Ngay từ đầu năm công ty đã có những nhận định đúng về thị trờng và đã có sự chuẩn bị trớc. Khi thị trờng biến động công ty vẫn đảm bảo đáp ứng kịp thời nh sự tăng mạnh của sản phẩm Lúa Mới. Vì đây là mặt hàng có thuế suất rất cao nên công ty đã dự báo chỉ tiêu này sẽ tăng khoảng 20% so với kế hoạch.
+ Lợi nhuận của công ty khoảng 1750 tr.đ vợt kế hoạch là 250 tr.đ (khoảng 16,67%). Do tình hình trên thế giới có nhiều biến động về giá đặc biệt là nguyên vật liệu đầu vào nh: xăng, dầu FO, sắn, gạo đồng thời vốn sản xuất… kinh doanh của công ty lại thiếu do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây tăng lên đáng kể nên đòi hỏi công ty phải đầu t thêm để mở rộng sản xuất trong khi giá bán lại không tăng. Nắm trớc tình hình đó,
năm trớc. Nhng sau 9 tháng chỉ tiêu lợi nhuận của công nghiệp lỗ nhiều, chỉ sau khi xin ý kiến của lãnh đạo của Tổng công ty điều chỉnh lại giá hàng hoá nhằm đảm bảo cho lợi nhuận các tháng cuối năm của công ty thì lợi nhuận công nghiệp mới tăng lên đáng kể và còn có thể bù lỗ cho những tháng đầu năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chung cho cả năm. Đây là bớc đột phá cho sự phát triển của công ty sau nhiều năm không có lợi nhuận công nghiệp.
+ Thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên cũng không ngừng tăng lên và vợt mức kế hoạch 104% và đạt khoảng 1,3 tr.đ/tháng.
+ Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất lần đầu tiên trong nhiều năm không đạt nay đã đạt và vợt mức kế hoạch, đây là một tín hiệu đáng mừng. Sản lợng cồn tăng 112,9% (1,9353 tr.lít) so với kế hoạch và đạt 1,69353 tr.lít, sản lợng rợu mùi- trắng đạt 4,297 tr.lít vợt kế hoạch đề ra là 0,577 tr.lít (đạt 115,52%).
Để có đợc những thành tích đó, là do công ty đã đa ra các mục tiêu kế hoạch phù hợp với khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bớc đầu đã mở rộng thị trờng ra cả nớc ngoài. Tuy nhiên, cũng còn có một số chỉ tiêu về giá trị sản l- ợng, mặc dù đã có sự điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện hiện tại nhng cũng chỉ đạt 96,71% so với kế hoạch. (Xem Bảng 6).