Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2007 Người nộp thuế: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng Mã số thuế: 4800142385
Địa chỉ: Km2, quốc lộ 3, phường Sông Hiến, Thị xã Cao Bằng
Điện thoại: (026) 859828 Fax: (026) 854433
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
Giá trị HHDV Thuế GTGT Không PS hoạt động mua- bán trong kỳ (đánh dấu X) (10 )
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN
Hàng hóa dịch vụ mua vào
Hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ (12=14+16; 13=15+17) Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước
Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu
Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước + Điều chỉnh tăng
+ Điều chỉnh giảm
Tổng số thuế GTGT cua HHDV mua vào (22 = 13+19 -21) Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
Hàng hóa dịch vụ bán ra
Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ (24= 26+27; 25=28) Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (27=29+30+32; 28=31+33)
Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất: 0% Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất: 5%
12)1.606.624.17214)1.606.624.172 14)1.606.624.172 16) 18) 20) 24)1.516.187.970 26) 27)1.516.187.970 29) 11)117.754.147 13)82.051.450 15)82.051.450 17) 22)82.051.450 23)82.051.450 25)75.809.398 28)75.809.398 Mẫu số 01/GTGT
Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước + Điều chỉnh tăng
+ Điều chỉnh giảm
Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra (38=24+34 -36; 39=25+35 -37)
Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ (40 =39 -23 -11)
Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (41 =39 -23 – 11) Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (43 = 41 -42)
32)34) 34) 36)8.838.095 38)1.507.349.875 33) 35) 37)441.905 39)75.367.493 40) 41)124.438.104 42)0 43)124.438.104
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai
Ngày 14 tháng 01 năm 2007 Giám đốc
PL 01B