CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP ĐOÀN.
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2008.
Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
Đơn vị: nghìn đồng
TT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm 2008
1 2 3 4 5
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ 01 VI.25 11.536.000,000
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 57.705,200
3 Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 10 11.478.294,8
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 8.984.388,900
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 20 2.493.905,900
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26
7 Chi phí tài chính 22
8 Chi phí bán hàng 24 490.302,400
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 960.000,000
10 Lợi nhuận trước thuế từ hoạt
động kinh doanh 30 1.034.603,500
11 Thu nhập khác 31
12 Chi phí khác 32
13 Lợi nhuận khác 40
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 1.034.603,500
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 292.208,980
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 52 742.394,520
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 60
(Nguồn: Phòng kế toán)
Qua kết quả trên ta thấy, công ty kinh doanh cũng đã đạt được kết quả khá khả quan, tuy lợi nhuận thu lại chưa cao nhưng chứng tỏ công ty cũng đã có cố gắng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì trong năm 2008 nhìn chung các doanh nghiệp trong nước ta đều đứng trước những khó khăn do tình
phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn là công ty mới được thành lập ( tháng 7 năm 2007), nên công việc kinh doanh chưa đi vào quỹ đạo cụ thể, các khách hàng truyền thống chưa có, chi phí ban đầu cho việc xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, chi phí cho việc quảng cáo thương hiệu của công ty, đưa hình ảnh của công ty tới các khách hàng đã làm chi phí của công ty tăng cao trong khi doanh thu chưa ổn định.
Tuy vậy công ty cũng đã rất cố gắng tiếp cận với khách hàng nên công ty đã ký kết được khá nhiều hợp đồng với khách hàng, những hợp đồng này không lớn nhưng giúp cho công ty có được những bạn hàng quen thuộc, mở rộng được các mối quan hệ.
Trong thời gian tới, công ty cần phải điều chỉnh lại phương thức kinh doanh cũng như cải tiến hoàn thiện lại cách thức kinh doanh để công ty hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Bảng 3 : Doanh thu 3 bộ phận của công ty năm 2008.
Đơn vị : nghìn đồng Năm Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 6 tháng cuối năm
Cuối năm / Đầu năm %
Doanh thu lữ hành. 2.386.400 1.635.000 -751.400 -31,49
Doanh thu XNK 938.650 718.250 -220.400 -23,48
Doanh thu vận tải 2.866.350 2.991350 125.000 4,36 Tổng doanh thu 6.306.200 5.229.800 -1.076.400 -17,07
( nguồn : phòng kế toán )
Biểu 1 : Biểu đồ so sánh doanh thu các bộ phận của công ty năm 2008.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 T1--> T6 T7 --> T12 Năm 2008 KDLH KDXNK KDVT Nhận xét :
Qua biểu trên nhìn chung doanh thu của công ty ở 6 tháng cuối năm giảm so với 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm doanh thu đạt được là 6.306.200 nghìn đồng, 6 tháng cuối năm là 5.229.800 nghìn đồng, giảm 1.076.400 nghìn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 17,07 %. Đi sâu vào từng bộ phận ta thấy, tỉ lệ giảm của bộ phận kinh doanh lữ hành là lớn nhất, điều này chứng tỏ tính thời vụ trong du lịch có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty. 6 tháng đầu năm thường đúng vào mùa lễ hội và mùa hè nên lượng khách của công ty lớn, do đó doanh thu đạt được cũng lớn. Còn 6 tháng cuối năm lượng khách của công ty giảm hẳn bởi không vào chính vụ của ngành du lịch. Doanh thu lữ hành 6 tháng đầu năm là 2.386.400 nghìn đồng, thì 6 tháng cuối năm chỉ có 1.635.000 nghìn đồng, giảm 751.400 nghìn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 31,49 %. Ở bộ phận xuất nhập khẩu doanh thu 6 tháng cuối năm cũng giảm là 220.400 nghìn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 23,4 %. Có thể nói sự sụt giảm ở bộ phận xuất nhập khẩu do chịu tác động của cuộc khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu, vào những tháng cuối năm khủng hoảng kinh tế tác động mạnh mẽ tới tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam. Và việc xuất khẩu hàng hóa của công ty cũng bị ngưng trệ, hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh thu của bộ phận vận tải lại có sự gia tăng đôi chút, với doanh thu 6 tháng đầu năm là 2.86.350 nghìn đồng, 6 tháng cuối năm là
2.991.350 nghìn đồng, tăng 125.000 nghìn đồng tương ứng với tỉ lệ tăng là 4,36 %. Để đạt được kết qua cao hơn nữa trong kinh doanh thì công ty cần có những chính sách nhằm tăng doanh thu của các bộ phận vào những tháng cuối năm.