Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu của công ty tăng năm 2003 so với năm 2002 là 4,36 ( tỷ đồng ) tơng ứng với 19,3% là do ảnh hởng của các nhân tố sau:
+ Doanh thu lữ hành giảm 500 triệu tơng ứng với 19%: do ảnh hởng của dịch SARC đã làm cho mảng kinh doanh lữ hành của công ty giảm xuống.
+ Doanh thu xuất nhập khẩu giảm là 1000 triệu đồng tơng ứng với 12,5%. + Doanh thu từ kinh doanh khách sạn tăng 5680 triệu đồng tơng ứng với 47,3%.
Mặt khác, ta thấy tổng lợt khách của công ty trong năm 2003 đều tăng so với năm 2002 đặc biệt là mảng kinh doanh khách inbound tăng 240 lợt khách t- ơng ứng với 23,5%.Tổng số lợt khách nội địa chỉ tăng 60 lợt tơng ứng với 2,94%. Do vậy trong thời gian sắp tới công ty nên chú trọng hơn nữa vào thị tr- ờng khách nội địa và coi đây là thị trờng khách chính của công ty.
2.1.2. Sự hình thành và phát triển của chi nhánh công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá. Thanh Hoá.
Hà Nội là thủ đô của cả nớc, là trung tâm văn hoá, chính trị, xã hội cũng là nơi có nhiều tài nguyên phục vụ du lịch, để đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, khai thác tiềm năng du lịch to lớn tại hà Nội .
Công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá đã xin phép đợc hoạt động kinh doanh và lập nên chi nhánh tại Hà Nội.
Hiện nay trụ sở của chi nhánh dặt tại 180 phố Vọng quận Hai Bà Trng – thành phố Hà Nội. Chi nhánh của công ty đợc phép hoạt động với t cách là một doanh nghiệp độc lập tơng đối.
Chi nhánh công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá đợc giám đốc công ty uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ thuộc chức năng kinh doanh du lịch tại địa bàn Hà Nội.
- Căn cứ chủ trơng, chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà nớc, quyền hạn và chỉ tiêu pháp lệnh ủa công ty giao để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
Chi nhánh chính giám đốc công ty quyết định thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ đợc giao và có trách nhiệm trớc giám đốc công ty về việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết.
- Tổ chức đón và phục vụ khách du lịch , ký kết hợp đồng với cơ quan hữu quan để đảm bảo an ninh tính mạng tài sản cho khách du lịch .
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lực lợng lao động, tiền vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của chi nhánh đúng chế độ chính sách quy định .
2.1.2.2. Quyền hạn:
- Đợc giám đốc uỷ quyền trực tiếp giao dịch và ký hợp đồng với một số hãng, một số thị trờng du lịch quốc tế.
- Đợc trực tiếp khai thác khách là ngời nớc ngoài đang c trú tại Việt Nam, công dân Việt nam và đợc phép khai tháckhách là công dân Việt nam ra nớc ngoài du lịch.
- Đợc tổ chức bộ máy quản lý và quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với nhiệmvụ đợc giao.
Hoạt động của chi nhánh phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chi nhánh, thống nhất mục tiêu chung của công ty đặc biệt phải quan tâm đến mục tiêu chi nhánh đặt ra. Hoạt động của chi nhánh tơng đối phong phú đa dạng.
- Thay mặt công ty du lịch cổ phần ở Thanh Hoá giao dịch, quan hệ với các đối tác tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
- Trực tiếp xây dựng, quảng cáo, bán tour cho khách inbound, outbound, nội địa. Ngoài ra chi nhánh còn kinh doanh ccác dv khác nh bán vé máy bay, gia hạn visa…
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh.
Bộ máy chi nhánh đợc thành lập theo quy tắc gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ thực tế của mình. Bộ máy chi nhánh giúp cho hoạt động truyền tin nhanh chóng thông suốt và kịp thời.
Sơ đồ 7: Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh năm 2003:
Giám đốc Phó giám đốc
Phòng inbound Phòng outbound Phòng thị trường Phòng XNK
- Giám đốc: ông Phạm Khắc Gấm - Phó giám đốc: ông Nguyễn văn Lực - Số lợng cán bộ:
• 01: Phó giám đốc.
• 04: Phòng:
+ Phòng inbound + nội địa: 6 ngời. + Phòng inbound : 2 ngời. + Phòng thị trờng : 2 ngời. + Phòng xuất nhập khẩu : 4 ngời.
2.1.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của chi nhánh.
Chi nhánh đã tạo dựng đợc một cơ sở vật chất kỹ thuật tơng đối hoàn chỉnh bao gồm: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một ngôi nhà 4 tầng đợc thuê với giá 4 triệu đồng một tháng với các trang thiết bị:
+ 4 giàn máy vi tính. + 1 ô tô.
+ Máy điện thoại. + Máy điều hoà. + Máy in vi tính. + Máy photocoppy. + Máy Fax.
Hệ thống thông tin liên lạc trong doanh nghiệp lữ hành rất quan trọng và cần thiết để kết nối công việc giữa chi nhánh và công ty cũng nh giữa các thành viên trong chi nhánh. Hoạt động thông tin giữa các thành viên trong chi nhánh đều đợc thực hiện qua hệ thống e-mail, gửi fax, điện thoại cố định, điện thoại cầm tay của mỗi cá nhân.
2.2.Thực trạng hoạt động kinh doanh và khai thác thị trờng khách du lịch nội địa.
2.2.1.Thực trạng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá.
Bảng 4: Doanh thu chi nhánh năm 2002, 2003. Năm Chỉ tiêu 2002 2003 So sánh Chênh lệch % I. Tổng doanh thu ( Tr.đ) 3625 3980 355 9,79 1. Inbound 123 131 8 6,5 2. Outbound 1612 1701 89 5,52 3. Nội địa 1700 1893 193 11,36 4. Dịch vụ bổ sung 164 223 59 35,98 5. Xuất nhập khẩu 24 32 8 33,33
( Nguồn: công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá chi nhánh Hà Nội )
Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng doanh thu của chi nhánh năm 2003 tăng so với năm 2002 là 355 triệu đồng tơng ứng với 9,79% là do sự gia tăng của thị trờng khách outbound,inbound và nội địa. Nếu nh năm 2002 tổng doanh thu từ thị trờng khách outbound là 1612 (triệu đồng) thì đến năm 2003 đã tăng lên 1701( triệu đồng). Tổng doanh thu từ thị trờng du lịch nội địa tăng khá mạnh ( 193 triệu = 35,98%), do chi nhánh đã tập trung các chiến lợc vào thị trờng này và xác định đây là thị trờng khách tiềm năng đầy hứa hẹn.
2.2.1.2. Tổng số lợt khách của chi nhánh năm 2002, 2003.
Tổng số lợt khách của chi nhánh đợc thể hiện dới bảng sau: Bảng 5: Tổng số lợt khách của chi nhánh.
Chỉ tiêu Năm
Outbound Inbound Nội địa Tổng số 2002 308 226 1560 2094 2003 462 310 1640 2412 ( Nguồn: chi nhánh công ty du lịch cổ phần Thanh Hoá )
Theo bảng số liệu trên, tổng số lợt khách của chi nhánh năm 2003 tăng so với năm 2002 là 418 lợt khách. Có thể thấy rằng số lợt khách của chi nhánh tăng mạnh là do sự gia tăng về số lợt khách du lịch nội địa.Do năm 2003 chiến lợc của chi nhánh tập trung vào phòng thị trờng nên đã đề ra đợc các chính sách đúng đắn để thu hút khách mặc dù năm 2003 đã xảy ra nhiều biến động đối với các ngành kinh tế đặc biệt là ngàng du lịch. Nh vậy ta có thể thấy đợc sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên của chi nhánh trong việc mở rộng và khai thác triệt để các nguồn khách của chi nhánh.