Bảng 3.1: Bỏo cỏo kết quả hoạt động SXKD của Cụng ty
TT Chỉ tiờu Đơn vị Năm Tốc độ tăng trƣởng 2012 2013 2014 Năm 2013/2012 Năm 2014/2013 1 Sản lƣợng Tỷ đồng 80 97 115 121% 119% 2 Doanh thu Tỷ đồng 69.7 86 108 123% 126% 3 Nộp ngõn sỏch Tỷ đồng 5.8 6.6 11.5 113% 174% 4 Lợi nhuận Tỷ đồng 4.8 6.2 12.9 128% 208% 5 Nhõn sự Ngƣời 364 375 392 103% 105% 6 Thu nhập bỡnh quõn Trđ\ng\th 8.3 9.8 10 119% 102%
(Nguồn: “Phũng Tài chớnh kế toỏn Cụng ty Cổ phần TVĐT&XD GTVT”)
Trong vài năm trở lại đõy chủ trƣơng cắt giảm đầu tƣ cụng của Chớnh phủ đó phần nào ảnh hƣởng đến quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty, đặc biệt là cỏc dự ỏn cú nguồn vốn ngõn sỏch và trỏi phiếu Chớnh phủ nhƣ: Dự ỏn thay tà vẹt K1,K2 đoạn Vinh –Nha Trang, dự ỏn 2 hành lang 1 vành đai kinh tế, dự ỏn Yờn Viờn – Phả Lại – Hạ Long – Cỏi Lõn,… khụng đƣợc bố trớ vốn hoặc bố trớ vốn ớt dẫn đến khú khăn về nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Cụng ty.
Nhận thức đầy đủ những khú khăn, ngay từ đầu lónh đạo Cụng ty đó tập trung chỉ đạo, đề ra cỏc chủ trƣơng, giải phỏp cụ thể, sỏt thực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điều tiết cụng việc nội bộ để mọi đơn vị, cỏn bộ cụng nhõn viờn đều cú việc làm và tăng thu nhập cụ thể: Năm 2012 thu nhập là 8.3 trđ\ng\thỏng, năm 2013 là 9.8 trđ\ng\thỏng đạt tỷ lệ tăng trƣởng 105%, năm 2014 thu nhập của cỏn bộ đạt 10 trđ\ng\thỏng tăng trƣởng 102% so với năm 2013. Ngoài ra việc sử dụng lao động vệ tinh, mùa vụ để hỗ trợ cỏc cụng việc đũi hỏi tiến độ gấp đó giỳp Cụng ty vẫn hoàn thành vƣợt mức kế hoạch sản xuất đề ra mà phải tăng định biờn rất ớt, cụ thể doanh thu năm 2013 tăng 121% so với năm 2012, năm 2014 tăng 126% so với năm 2013 nhƣng định biờn lao động tăng chỉ tăng lần lƣợt là 103% và 105%,… Tất cả cỏc việc làm đú đó gúp phần giỳp Cụng ty hoàn thành
47
toàn diện và vƣợt mức cỏc chỉ tiờu đề ra, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trƣớc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và cỏc chớnh sỏch đối với Nhà nƣớc và ngƣời lao động.