CHỈ TIÊU ĐVT 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2010
+/- % +/- %
1.Tổng doanh thu Triệu 1384 1682 1761 298 121.53 377 127.24 2.Tổng chi phí Triệu 1038 1300 1341 262 125.24 303 129.19 3.Lợi nhuận Triệu 346 382 420 36 110.40 74 121.38 4.Vốn bình quân Triệu 3463 3627 3500 164 104.73 37 101.07 5.Lao động Người 20 18 22 -2 0.9 2 1.1 6.Doanh lợi DL trên chi phí % 33.34 29.38 31.32 -3.96 88.12 -2.02 93.94 DL trên vốn % 7.1 5.32 12 -1.78 74.92 4.9 169.14 7.Năng suất LĐ Tr/Ng 69.2 93.4 80.04 24.2 134.97 10.84 115.66 (Nguồn: Khách sạn Ngọc Hương)
Qua bảng hiệu quả kinh doanh của khách sạn Ngọc Hương trong giai đoạn 2010- 2012 ta thấy:
Nhìn chung, khách sạn đã cĩ những thành cơng nhất định trong quá trình kinh doanh của mình. Tổng doanh thu của năm 2011 so với năm 2010 tăng 298 triệu đồng, tương ứng tăng 21.53%, cịn năm 2012 tăng cao so với năm 2010 tăng 377 triệu đồng, tương ứng tăng 27.24%. Điều này cho thấy khách sạn đã cĩ sự chuẩn bị khá tốt cho dịp Festival năm 2012, trong giai đoạn này khách sạn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong phịng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.
Cụ thể: năm 2010: Tổng chi phí: 1038 triệu đồng, năm 2011 tăng lên 262 triệu đồng, tương ứng tăng 25.24%. Ta thấy so với tốc độ tăng của doanh thu thì chi phí tăng thấp hơn, cho thấy khách sạn đã cĩ sự điều chỉnh hợp lý giữa doanh thu và chi phí, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Để hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh doanh của khách sạn ta xét phần dưới đây: - Dựa trên mức doanh lợi trên chi phí ta thấy. Trong năm 2010 cứ bỏ ra 1 triệu chi phí thì lợi nhuận thu lại là 22.34 ngàn đồng và bỏ ra 1 triệu đồng tiền vốn thì thu được 7.1 ngàn đồng lợi nhuận. Năm 2011 nếu bỏ ra 1 triệu chi phí thì lợi nhuận thu được là 28.38 ngàn đồng và bỏ ra 1 triệu đồng tiền vốn thì lợi nhuận là 5.32. Năm 2012 nếu bỏ ra 1 triệu đồng chi phí thì lợi nhuận thu được là 31.32 Ngàn đồng và bỏ ra triệu tiền vốn thì thu được 12 ngàn đồng.
- Về năng suất lao động của khách sạn củng cĩ sự thay đổi qua các năm. Năm 2010 năng suất lao động là 699.2 triệu đồng/người thì năm 2011 tăng lên khá nhiều là 93.4 tr/ng tương ứng tăng 24.2 tr/ng hay 34.97%, nhưng năm 2012 thì năng suất lao động giảm so với năm 2011 10.8 tr/ng hay giảm 15.56%. Doanh nghiệp cần cĩ những chủ trương về tiền lương, thưởng…nhằm khích lệ khả năng lực làm việc cá nhân để kích thích lịng nhiệt tình đối với cơng việc đảm trách.
Tĩm lại, Khách sạn cĩ hiệu quả kinh doanh tăng dần qua các năm. Đây là một phần tiến bộ trong nổ lực kinh doanh của bộ phận quản lý khách sạn. Khơng những thế khách sạn phải khơng ngừng thay đổi các chính sách chủ trương đúng đắn, kịp thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả chi phí. Đưa khách sạn đi lên trên con đường cạnh tranh của chính mình.