lên. Cụ thể năm 2011 nộp 470 triệu đồng, năm 2012 nộp 520 triệu đồng, năm 2013 nộp 600 triệu đồng, năm 2014 nộp là 1.116 triệu đồng.
Năng suất lao động có xu hƣớng tăng lên cụ thể: năm 2011 đạt 180 triệu /1 nhân viên, năm 2012 đạt 202 triệu/ 1 nhân viên (tăng 22 triệu/nhân viên), năm 2013 đạt 238 triệu/nhân viên (tăng so với 2012 là 16 triệu/nhân viên), năm 2014 đạt 263 triệu/nhân viên. Đây là dấu hiệu rất tốt đánh giá hiệu quả làm việc của ngƣời lao động tăng lên.
Lƣơng trung bình của nhân viên (gồm cả nhân viên thử việc) có xu hƣớng tăng lên từ 6,4 triệu (2011) đạt 7,86 triệu (2013) và 7,93 triệu (2014).
Quỹ khen thƣởng nhân viên có số liệu thay đổi qua từng năm, không ổn định, quỹ này hoàn toàn phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế mà công ty đạt đƣợc.
2.1.2. Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý doanh nghiệp nghiệp
2.1.2.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ
Năm 2001Công ty Cổ phần phần mềm Quản lý doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại Hà Nội.
Địa chỉ giao dịch: tầng 11, Tòa nhà Việt Á, Đƣờng Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 03004808CN01 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp ngày 03-07-2001, thay đổi lần cuối ngày 26-05- 2005.
34
Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng (năm 2001).
Tài khoản ngân hàng: 10210201330011 tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam – Techcombank, Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
Cho đến nay, nhân sự tại Chi nhánh đã tăng lên hơn 100 ngƣời. Mỗi năm phát triển hơn 700 khách hàng. Đánh dấu sự phát triển không ngừng của Chi nhánh trong những năm qua.
Chi nhánh Hà Nội tập trung phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp và điều hành doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin. Các phần mềm, giải pháp này sẽ giúp tự động hóa công các công việc thủ công nhàm chán, hỗ trợ làm việc sáng tạo, thông minh, giúp cho doanh nghiệp đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng nhờ tốc độ, thông tin và khả năng khai thác thông tin.
Cụ thể là Chi nhánh cung cấp các dịch vụ: - Tƣ vấn lựa chọn giải pháp
- Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế sản phẩm
- Cài đặt, đào tạo, chuyển đổi số liệu và triển khai sử dụng - Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng
- Nâng cấp sản phẩm, mở rộng ứng dụng.
2.1.2.2.Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh
Hình 2.4. Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Hà Nội
(Nguồn:báo cáo quản trị nhân sự năm 2014 )
Giám đốc CN Hà Nội (FHN) Phòng Kinh doanh (FKD) 1 và 2 Phòng tƣ vấn ứng dụng (FA) 1 và 2 Phòng lập trình ứng dụng (FAT) Phòng giải pháp ERP (FB) Phòng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng Khối văn phòng Phòng Marketing (FMK)
35
Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức
- Giám đốc chi nhánh: Điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đặt ra. Xây dựng các qui định, chế độ, chính sách chung của Chi nhánh về tổ chức nhân sự, tiền lƣơng, tài chính kế toán. Tham gia vào việc xác định chiến lƣợc của Công ty. Lập kế hoạch hàng năm cho Chi nhánh.
- Phòng kinh doanh 1, 2: Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, tƣ vấn giải pháp cho khách hàng, thỏa thuận, ký hợp đồng, hỗ trợ hoạt động cho các phòng ban khác có liên quan.
- Phòng tƣ vấn ứng dụng 1, 2: Khảo sát chi tiết thêm yêu cầu của khách hàng; Tƣ vấn về xây dựng hệ thống thông tin; Phối hợp với bộ phận lập trình để sửa đổi; test và tiếp nhận chƣơng trình chuyển sửa đổi theo yêu cầu đặc thù. Cài đặt và đào tạo; Hỗ trợ sử dụng thời gian đầu; Hỗ trợ sử dụng và bảo hành chƣơng trình khi cần thiết.
- Phòng Marketing: Tổ chức sự kiện hoặc hội thảo, đào tạo và tuyên truyền nhằm giới thiệu các sản phẩm và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng; Phát động các phong trào trong công ty.
- Phòng lập trình ứng dụng: Tham gia xây dựng phƣơng án thiết kế sơ bộ giải quyết bài toán của khách hàng trong giai đoạn khảo sát bán hàng; Hỗ trợ phòng tƣ vấn ứng dụng thực hiện hợp đồng trong việc lập trình sửa đổi theo yêu cầu đặc thù.
- Phòng giải pháp ERP: Thực chất là bộ phận triển khai những dự án lớn, hoặc cho doanh nghiệp có qui mô vừa.
- Phòng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ khách hàng sử dụng chƣơng trình và bảo hành sản phẩm.
- Khối văn phòng gồm: Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán, bộ phận hành chính tổng hợp. Các bộ phận này có chức năng đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cho hoạt động của Chi nhánh.
2.1.2.3. Lao động
36
Lao động của Chi nhánh công ty đƣợc phân bổ theo hai tiêu chí là theo chức năng nhiệm vụ và theo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc tình hình của khu vực mà mỗi Chi nhánh có cách phân bổ lao động riêng. Tính từ năm 2011-2014, toàn Chi nhánh công ty có sự biến động thay đổi nhân sự nhƣ sau:
Bảng 2.5. Tình hình lao động tại Chi nhánh Hà Nội
STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 I. Tổng lao động toàn công ty FAST 319 334 314 350 II. Lao động tại Chi nhánh Hà Nội 162 137 126 134
1 Phòng kinh doanh 1 28 14 9 11 2 Phòng kinh doanh 2 8 6 8 3 Phòng tƣ vấn ứng dụng 1 41 20 17 18 4 Phòng tƣ vấn ứng dụng 2 11 13 15 5 Phòng lập trình và ứng dụng 0 0 10 10 6 Phòng giải pháp ERP 35 30 18 18 7 Phòng Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 30 33 32 33 8 Phòng Marketing 18 6 5 5 9 Khối văn phòng 15 16 16
10 Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm 10 0 0 0
(Nguồn: website tại công ty)
Qua bảng ta thấy, qua 3 năm tình hình lao động có xu hƣớng giảm xuống. - Năm 2011 lao động toàn công ty là 319 ngƣời. Tại Chi nhánh Hà Nội chỉ phân bổ vào 6 phòng ban với tổng số lao động là 162 ngƣời, chiếm tỷ lệ là 51% toàn công ty
- Năm 2012, toàn công ty có 334 ngƣời, trong đó Chi nhánh Hà Nội có 137 ngƣời, chiếm tỷ lệ là 41%. Trong đó, phòng kinh doanh đƣợc tách làm hai phòng là phòng kinh doanh 1 và 2; Phòng tƣ vấn ứng dụng chia làm hai phòng là tƣ vấn ứng dụng 1 và 2. Trong năm, công ty tuyên bố giải thể phòng nghiên cứu và phát triển
37
sản phẩm. Số lao động tại bộ phận này đƣợc chuyển sang bộ phận khác, hoặc nghỉ việc.
- Năm 2013, tổng số lao động toàn công ty là 314 ngƣời, lao động Chi nhánh là 126 ngƣời, chiếm tỷ lệ 40% lao động toàn công ty. Trong năm, Chi nhánh thành lập phòng lập trình ứng dụng với số lƣợng nhân viên là 10 ngƣời, số ngƣời này đƣợc điều chuyển từ bộ phận khác sang và tuyển mới.
- Năm 2014, tổng số lao động toàn công ty là 350 ngƣời, lao động Chi nhánh là 134 ngƣời, chiếm tỷ lệ 38,2% lao động toàn công ty.
Nhƣ vậy, có thể nói rằng số lao động tại Chi nhánh Hà Nội chiếm 30%-40% trong tổng số lao động toàn công ty.
* Trình độ lao động
Bảng 2.6. Trình độ lao động Chi nhánh Hà Nội năm 2014
Trình độ Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%)
Trên Đại học 1 0,75
Đại học 116 86,6
Cao đẳng 13 9,7
Trung cấp, kỹ thuật viên 4 2,95
Tổng cộng 134 100
(Nguồn: tài liệu giới thiệu công ty)
Số lao động có trình độ đại học trở lên tại công ty chiếm là 117 ngƣời, tƣơng ứng tỷ lệ 87,35%; Số lƣợng cao đẳng là 13 ngƣời, tƣơng ứng là 9,7% và số lao động trung cấp là 4 ngƣời chiếm tỷ lệ 2,95%.
Hiện nay, một số lao động trong Chi nhánh cũng chủ động đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ. Mặc dù, Chi nhánh Hà Nội chƣa có chính sách hỗ trợ vật chất, song cũng tạo điều kiện về thời gian và động viên ngƣời lao động khắc phục khó khăn để tự bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ.
38
Nhìn chung, tỷ lệ số năm kinh nghiệm làm việc cho Chi nhánh công ty khá đồng đều với mặt bằng chung của toàn công ty. Nghĩa là số lao động có trên 3 năm kinh nghiệm chiếm khoảng 60%.
2.1.2.4. Khách hàng
Bảng 2.7. Số lƣợng khách hàng tại Chi nhánh Hà Nội
STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Số lƣợng khách hàng tạiChi nhánh Hà Nội (ngƣời) 4.860 5.800 6.560 7.560 2 Số lƣợng khách hàng toànCông ty (ngƣời) 7.300 8.690 10.061 11.500 3 Tỷ lệ (%) 66,57% 66,74% 65,2% 65,73% (Nguồn: tổng hợp từ website )
Bảng số liệu trên cho thấy:
- Số lƣợng khách hàng đều tăng thêm cùng với xu hƣớng phát triển chung của toàn công ty, Chi nhánh Hà Nội cũng nỗ lực phát triển đƣợc số lƣợng khách hàng lớn.
- Năm 2011 đến 2014 số lƣợng khách hàng tại Chi nhánh chiếm khoảng 65% trong tổng số khách hàng tòan công ty. Tỷ lệ này có giảm vào năm 2013 và 2014 do ảnh hƣởng của yếu tố kinh tế.
2.1.2.5. Giá trị hợp đồng
Hình 2.5. Giá trị hợp đồng ký kết tại chi nhánh Hà Nội(Nguồn: website công ty)
30% 60% 10% Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh Đà Nẵng
39
Hình cho thấy, giá trị hợp đồng ký kết tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là lớn nhất và chiếm 60%, tại chi nhánh Hà Nội chiếm 30% và tại chi nhánh Đà Nẵng chiếm 10%.
Tƣơng quan với số khách hàng tại chi nhánh Hà Nội chiếm từ 60% số khách hàng, mà giá trị hợp đồng ký kết chỉ chiếm 30%.
2.1.2.6. Kết quả kinh doanh
Bảng 2.8. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội từ năm 2011-2014
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu (tỷ đồng) 18.44 18.94 24.62 26.67 Chi phí (tỷ đồng) 14.32 14.85 19.66 24.24
Lợi nhuận trƣớc thuế (tỷ đồng) 4.12 4.09 4.96 2.43
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng) 0.15 0.15 0.20 0.37
Tổng số lao động (ngƣời) 162 137 126 134
Năng suất trung bình/1 lao động ( triệu đồng) 114 138 195 180
(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011-2014)
Qua bảng trên, có thể nhận xét nhƣ sau:
Doanh thu các năm đều tăng lên. Tuy nhiên, chi phí qua các năm cũng tăng tƣơng ứng.
Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2011-2013 có xu hƣớng tăng, nhƣng năm 2014 lợi nhuận giảm hơn một nửa so với năm 2013. Nguyên nhân là do tốc độ tăng chi phí lớn hơn tốc độ tăng doanh thu.
Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nƣớc có xu hƣớng tăng đều qua các năm.
Năng suất lao động trung bình của Chi nhánh mặc dù có xu hƣớng tăng nhƣng vẫn thấp hơn mức bình quân chung tòan công ty.
* Đánh giá chung: Nhìn chung Chi nhánh Hà Nội có lực lƣợng lao động và tỷ lệ giá trị hợpđồng ký kết chiếm khoảng 1/3 so với toàn Công ty. Số lƣợng khách
40
hàng chiếm khoảng 2/3 số lƣợng khách hàng. Do vậy, năng suất lao động bình quân/ngƣời thấp hơn Công ty.