4.2.4.1 Hiệu quả sử dụng lao động
54
Bảng 4.8: Hiệu quả sử dụng lao động theo doanh thu tại Vietravel Cần Thơ từ năm 2011 đến tháng 6 đầu năm 2014
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Số lƣợng Ngƣời 26 34 35 35 36
Doanh thu Triệu đồng 39.583 71.331 101.659 48.366 58.902 Năng suất
lao động Triệu đồng/ ngƣời/năm 1.522 2.097 2.904 1.381 1.636
Tỷ lệ tăng % - 37,78 38,48 - 18,46
Nguồn: Phòng Nhân chính Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ, 2011- 6/2014
Hiệu quả sử dụng lao động theo doanh thu hay gọi tắt là năng suất lao động của Chi nhánh Vietravel Cần Thơ tăng liên tục qua các năm từ hơn 1,522 tỷ đồng đạt đƣợc trong năm 2011 thì sang năm 2012 con số này đã đƣợc hơn 2,097 tỷ đồng, đến năm 2013 lại tiếp tục tăng 2,904 tỷ đồng và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 thì năng suất lao động đã đạt 1,636 tỷ đồng. Nếu so sánh tốc độ tăng giữa năm 2012 và 2013 ta thấy tuy trong năm 2013 số lƣợng nhân viên trong Chi nhánh chỉ tăng 1 ngƣời so với năm 2012 nhƣng năng suất lao động đã tăng 38,48% trong khi đó năm năm 2012 Chi nhánh đã tuyển thêm 8 nhân sự nhƣng tốc độ tăng chỉ đạt 37,78% thấp hơn năm 2013, từ kết quả đó cho thấy Chi nhánh đã quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực.
b) Hiệu quả sử dụng lao động theo lợi nhuận
Bảng 4.9: Hiệu quả sử dụng lao động theo lợi nhuận tại Vietravel Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Số lƣợng Ngƣời 26 34 35 35 36
Lợi nhuận Triệu đồng 330 620 410 208 250 Hiệu quả sử
dụng lao động theo lợi nhuận
Triệu đồng/
ngƣời/năm 12,69 18,24 11,71 5,94 6,94
Tỷ lệ tăng % - 43,74 (35,80) - 16,84
55
Trong năm 2012 lợi nhuận có đƣợc từ một nhân viên là 18,24 triệu đồng tăng 43,74% so với năm 2011 nhƣng đến năm 2013 thì lợi nhuận mà một nhân viên tạo ra chỉ đạt 11,71 triệu đồng, con số sụt giảm đáng kể với tỷ lệ giảm 35,80%, lý do của việc sụt giảm do năm 2013 Chi nhánh đã bỏ ra một khoản chi phí khá lớn để thực hiện các hoạt động cộng đồng, đầu tƣ vào một số dự án và mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng cũng khá gay gắt nên đã làm cho chi phí tăng dẫn đến việc lợi nhuận giảm. Con số giảm 35,80% không phải do việc sử dụng nguồn nhân lực không hiệu quả bằng chứng là doanh thu vẫn tăng qua các năm (bảng 4.8) mà do những yếu tố khách quan khác tác động làm cho lợi nhuận giảm vì từ kết quả trong bảng 4.9 ta cũng thấy hiệu quả sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2014 đã tăng 16,84% so với cùng kỳ năm trƣớc.
4.2.4.2 Hiệu quả quản trị nguồn nhân lực
Việc quản trị có hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là bài toán khiến các nhà quản trị luôn đau đầu buộc họ phải giải quyết, để biết đƣợc công việc họ đang làm có thật sự mang lại hiệu quả hay không nên chỉ số KPI đƣợc xây dựng để giúp các nhà quản trị đánh giá đƣợc kết quả quản trị nguồn nhân lực của mình. Có 4 chỉ số KPI đƣợc nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay đó là KPI đánh giá về chế độ lƣơng, KPI về tuyển dụng, KPI về an toàn lao động và KPI về đào tạo. Do công việc của các nhân viên trong Chi nhánh chủ yếu là công việc văn phòng nên trong đề tài này sẽ không sử dụng chỉ số KPI về an toàn lao động để đánh giá mà tập chung vào 3 chỉ số còn lại.
1) KPI về chế độ lƣơng
Mức thu nhập trung bình
Mức thu nhập bình quân trung bình giúp so sánh mức thu nhập trung bình của doanh nghiệp đã phù hợp hay chƣa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.
56
Bảng 4.10: So sánh mức thu nhập bình quân của nhân viên trong Chi nhánh với mức thu nhập bình quân ngành từ 2011 đến 6/2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm Thu nhập bình quân của nhân viên Chi nhánh
Thu nhập bình quân của nhân viên ngành
2011 5 3,5
2012 7,5 4,8
2013 8,5 4,8
6 tháng đầu năm 2014 10 5,2
Nguồn: Phòng Nhân chính Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ và Tổng cục Thống kê, 2011 – 6/2014
Kết quả từ bảng 4.10 cho thấy thu nhập bình quân của nhân viên trong Chi nhánh luôn cao hơn so với thu nhập bình quân của toàn ngành. Với mức thu nhập vừa phù hợp với mức thu nhập ngành vừa là mức thu nhập tốt để giúp nhân viên có cuộc sống tốt hơn.
Mức thu nhập giờ công trung bình
Tƣơng tự nhƣ mức thu nhập trung bình thì mức thu nhập giờ công trung bình cũng giúp doanh nghiệp kiểm tra sự phù hợp với mức thu nhập giờ công trung bình của ngành hay đối thủ cạnh tranh.
Mức thu nhập giờ công trung bình = Thu nhập trung bình/số giờ làm việc
Mức thu nhập giờ công trung bình của Chi nhánh từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 lần lƣợt là: 2011: 28.902 đồng/giờ; 2012: 43.353 đồng/giờ; 2013: 49.133 đồng/giờ; 2014: 57.803 đồng/giờ. Mức thu nhập luôn tăng qua từng năm và với suy luận tƣơng tự mức thu nhập trung bình ta có thể nhận định mức thu nhập giờ công trung bình của Chi nhánh sẽ cao hơn mức thu nhập giờ công trung bình ngành.
Tỷ lệ chi phí lương
Tỷ lệ chi phí lƣơng cho biết mức chi phí để trả lƣơng cho ngƣời lao động có hợp lý chƣa và có phù hợp với ngành không.
57
Bảng 4.11: Tỷ lệ chi phí lƣơng của Vietravel Cần Thơ từ 2011-2013
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013
Tổng chi phí lƣơng Tỷ đồng 1,60 3,30 4,00
Doanh thu Tỷ đồng 39,58 71,33 101,66
Tỷ lệ chi phí lƣơng % 4,04 4,63 3,93
Nguồn: Phòng Nhân chính Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ, 2011-2013
Hiện nay thì chƣa có một quy định nào cụ thể về tỷ lệ chi phí lƣơng trên doanh thu bao nhiêu là hợp lý mà phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và thỏa thuận giữa ngƣời lao động và sử dụng lao động đƣợc ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên từ kết quả bảng 4.11 ta thấy tỷ lệ chi phí lƣơng của Chi nhánh khá thấp nhƣng mức lƣơng trả cho ngƣời lao động khá cao cho thấy Chi nhánh đã sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả để vừa đem lại doanh thu cao cho Chi nhánh vừa đảm bảo mức lƣơng hợp lý cho nhân viên.
2) KPI về tuyển dụng
Tổng số hồ sơ xin việc / đợt tuyển dụng
Chỉ số này đo lƣờng mức độ hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp, số lƣợng hồ sơ xin việc doanh nghiệp nhận đƣợc nhiều có thể là do danh tiếng của doanh nghiệp, có thể do truyền thông tốt cũng có thể do công việc hấp dẫn.
Và có thể nói tại Vietravel Cần Thơ bình quân mỗi năm chỉ mở 2-3 đợt tuyển dụng và số lƣợng nhân viên cần tuyển không nhiều khoảng từ 2-3 nhân viên chủ yếu là nhân viên kinh doanh du lịch nhƣng số lƣợng hồ sơ ứng nhận đƣợc rất nhiều. Cụ thể có thể xem bảng sau:
Bảng 4.12: Tổng số hồ sơ xin việc và đợt tuyển dụng của Vietravel Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 Tổng số hồ sơ 250 270 400 280 400 Đợt tuyển dụng 3 2 3 2 2
Nguồn: Phòng Nhân chính Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ, 2011-6/2014
Với số lƣợng hồ sơ nhận đƣợc khá cao và ngày càng có nhiều ứng viên ứng tuyển mỗi khi Chi nhánh ra thông báo tuyển dụng, cụ thể chỉ tính đến 6
58
tháng đầu năm 2014 Chi nhánh tổ chức 2 đợt tuyển dụng và đã nhận đƣợc đến 400 hồ sơ ứng tuyển, con số sắp sỉ gấp đôi so với cùng kỳ năm trƣớc và bằng 3 đợt tuyển trong cả năm 2013. Điều này cũng dễ nhận thấy đƣợc vì hiện tại lƣợng cung lao động cho thị trƣờng du lịch tăng cao hơn so với nhu cầu của các doanh nghiệp không chỉ riêng ở thị trƣờng du lịch Tp. Cần Thơ mà còn trong cả nƣớc, bên cạnh đó tại Tp. Cần Thơ Vietravel Chi nhánh Cần Thơ cũng đã tạo dựng đƣợc danh tiếng, với mức lƣơng khá hấp dẫn cùng với nhiều chế độ ƣu đãi cho nhân viên, môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và năng động nên đã tạo đƣợc sự hấp dẫn với những ứng viên. Nhƣng để làm nên đƣợc những điều đó thì cũng đồng nghĩa Chi nhánh đã làm rất tốt công tác truyền thông từ xây dựng hình ảnh đến việc lựa chọn các thông tin quảng bá làm sao vừa gây ấn tƣợng vừa thể hiện đƣợc những ƣu điểm những lợi thế của mình.
Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng
Chỉ tiêu này xác định xem để nhận đƣợc một hồ sơ thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng.
Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng = tổng chi phí tuyển dụng/tổng số hồ sơ Mỗi năm Chi nhánh thƣờng chi ra khoảng 5 triệu đồng cho công tác tuyển dụng, vậy áp dụng công thức tính nhƣ trên ta có thể tính ra đƣợc hiệu quả quảng cáo tuyển dụng theo từng năm nhƣ sau:
- Năm 2011= 5.000.000/250 = 20.000 đồng
- Tƣơng tự cho năm 2012 là 18.519 đồng, năm 2013 là 12.500 đồng. Với mức chi phí không thay đổi nhƣng hiệu quả của công tác tuyển dụng tăng cao từ chi phí 20.000 đồng bỏ ra để nhận đƣợc 1 hồ sơ ứng tuyển thì đến năm 2013 chỉ cần bỏ ra 12.500 đồng đã nhận đƣợc 1 hồ sơ. Nhƣ vậy sức hấp dẫn của Chi nhánh với các ứng viên rất cao.
3) KPI về đào tạo
Nhƣ đã đề cập công tác đào tạo trong Chi nhánh đƣợc thực hiện theo kế hoạch đào tạo chung của tổng Công ty Vietravel nên việc xác định nhân viên cần đào tạo, thời gian đào tạo chƣa đƣợc Chi nhánh lên kế hoạch. Hằng năm chi nhánh phải chi ra khoảng 50 triệu đồng để đào tạo nhân viên theo hình thức tập huấn, tham gia các khóa học tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một điểm hạn chế của Chi nhánh vì chƣa xác định đƣợc nhu cầu đào tạo và tìm hiểu nhu cầu của nhân viên cần hay không các chƣơng trình đào tạo đó.
59
TÓM TẮT CHƢƠNG 4
Chương này trình bày đặc điểm nguồn nhân lực tại Vietravel Cần Thơ về số lượng, trình độ, giới tính và thâm niên của nhân viên từ 2011 – 6/2014.
Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực của Chi nhánh trong việc thực hiện các chức năng thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.
Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực thông qua năng suất lao động, hiệu quả sử dụng lao động theo lợi nhuận và các chỉ số KPI về tuyển dụng, KPI về chế độ lương và KPI đào tạo.
60
CHƢƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH
VIETRAVEL CHI NHÁNH CẦN THƠ