Bên cạnh ngành nghề truyền thống của gia đình, nghiên cứu được nhu cầu về hàng hóa này rất cao, tôi đã lên ý tưởng đầu tư mô hình vựa hoa tươi - chuyên cung cấp hoa trên địa bàn thành ph
Trang 1MỤC LỤC
PHẦN A - NÊU Ý TƯỞNG - 2
PHẦN B – PHÂN TÍCH DỰ ÁN - 2
1. Giới thiệu về dự án - 2
1.1. Mục tiêu dự án: - 2
1.2. Quy mô dự án - 3
2. Thị trường sản phẩm của dự án - 4
2.2. Các loại sản phẩm kinh doanh: - 4
2.3. Chiến lược Marketing - 5
3. Tổ chức và quản trị dự án. - 5
3.1. Nhân sự: - 5
3.2. Trách nhiệm - 5
4. Chi phí dự phòng - 6
5. Các ràng buộc - 6
6. Các giả định - 7
7. Các loại trừ - 7
8. Các dự án có liên quan - 7
9. Work Breakdown Structure (WBS): - 8
10. Tiến độ dự án: - 9
10.1. Bảng ký hiệu các công việc chính - 9
10.2. Tiến độ ngang: - 10
11. Kiểm soát dự án - 11
12. Ma trận trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix) - 12
13. Sơ đồ RACI (Responsible – Accountable – Coordinate – Inform) - 13
14. Sơ đồ tổ chức dự án - 13
14.1. Yêu cầu nhân viên: - 14
14.2. Đào tạo – khen thưởng: - 14
15. Quản lý rủi ro: - 14
16. Giao tiếp giữa các bên tham gia: - 15
17. Mức độ thành công của dự án: - 15
17.1. Quản lý quy mô: - 15
17.2. Quản lý chi phí: - 16
17.3. Quản lý tiến độ - 22
17.4. Quản lý chất lượng - 22
18. Biện pháp cải thiện dự án - 23
Trang 2DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỰA HOA TƯƠI ĐẠT
PHẦN A - NÊU Ý TƯỞNG
Hoa là một vật phẩm mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, góp phần quan trọng
trong đời sống tinh thần của chúng ta Và là một người con được sinh ra và lớn lên trong
một gia đình kinh doanh hoa tươi từ rất lâu đời, tôi cảm nhận được tình cảm gắn bó với
hoa Bên cạnh ngành nghề truyền thống của gia đình, nghiên cứu được nhu cầu về hàng
hóa này rất cao, tôi đã lên ý tưởng đầu tư mô hình vựa hoa tươi - chuyên cung cấp hoa
trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận Dự án “Đầu tư Vựa hoa tươi ĐẠT” đã được
triển khai và đi vào hoạt động vào tháng 1/2012 Sau gần hai năm kinh doanh, vựa hoa đã
thu về nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng còn nhiều khía cạnh cần khắc phục và
cải thiện Do đó chúng tôi đã tìm hiểu các thông tin liên quan và thấy rằng dự án không
có hoạch định các giả định, thiếu một số ràng buộc, các loại trừ, các dự án liên quan,
RACI của dự án
Để bước vào năm thứ 3 với nhiều kết quả tốt hơn, chúng tôi đã làm báo cáo này
nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh, gia tăng lợi nhuận
PHẦN B – PHÂN TÍCH DỰ ÁN
1 Giới thiệu về dự án
1.1 Mục tiêu dự án:
Lấy uy tín làm thương hiệu, giá cả và mẫu mã là yếu tố để cạnh tranh
Duy trì nghề truyền thống của gia đình
Đảm bảo chất lượng hoa luôn đẹp và tươi tốt, dịch vụ giao nhận hàng đúng thời
Trang 31.2 Quy mô dự án
Mô hình đi vào hoạt động vời bộ máy tổ chức ban đầu là 5 thành viên trong gia đình,
cung cấp chủ yếu là hoa tươi dưới hình thức bán sỉ
Dự án có mục tiêu xây dựng mô hình kinh doanh chuyên nghiệp từ khâu đầu vào đến
khâu đầu ra Với kinh nghiệm từ truyền thống gia đình và kiến thức về kỹ thuật chăm sóc
hoa, khả năng quản trị của các thành viên, chúng tôi tin rằng dự án sẽ thành công ngay
khi đưa vào hoạt động
1.2.1 Nguồn vốn đầu tư:
Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn từ sự đóng góp của các thành viên trong gia đình theo hình thức cổ phần
1.2.2 Khảo sát mặt bằng:
Địa điểm: sạp số 19, chợ hoa tươi Đầm Sen, số 39 Nguyễn Văn Phú P.9 Q.11
Với khu vực sân bãi rộng, thuận tiện trong việc đóng gói hàng hóa Hướng lưu thông về các tỉnh miền Tây dễ dàng
Nơi đây cũng là trung tâm phân phối hoa lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh
1.2.3 Mô hình xây dựng:
Sửa chữa Sạp và thiết kế nội thất theo yêu cầu: 135 triệu
Sạp gồm mặt bằng trống bên dưới và một phần gác gỗ bên trên:
Mặt bằng: dài 15m x ngang 5m Dành 3m phía trước trưng hoa, khoảng giữa phía bên phải để bàn đặt máy tính tiền và điện thoại, khoảng còn lại để trống để chứa hoa
Gác gỗ: dài 7m x ngang 5m, chứa dụng cụ và thùng carton đóng hàng
Sân sau: dài 3m x ngang 5 m, đóng gói hoa, phía trên là kệ sắt
1.2.4 Tiến độ thi công
Trang 4• 1/1/2012 : dự kiến khai trương
2 Thị trường sản phẩm của dự án
2.1 Phân tích và đánh giá thị trường, phương án sản phẩm:
Thị trường hoa tươi hiện nay rất phong phú và đa dạng, không chỉ có các hình
thức kinh doanh truyền thống tại chợ, shop hoa mà còn có thêm hình thức kinh doanh
online cũng rất phong phú
Nhu cầu hoa tươi ngày càng đa dạng, không chỉ dần lại ở những dịp lễ, Tết quen
thuộc như 20/11, 8/3 nữa, ngày nay có nhiều ngày lễ mang bản sắc phương Tây du nhập
vào Việt Nam, và người dân, đặc biệt là giới trẻ, lại có cơ hội nhiều hơn để thể hiện tình
yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, bè bạn
Nhận thấy được nhu cầu này, chúng tôi đã lên kế hoạch thu mua hoa tại các nhà
vườn ở Đà Lạt và các công ty trồng hoa tư nhân cũng như nguồn hoa từ công ty Dalat
Hasfram Để hoa luôn được bảo đảm tươi, tốt và đẹp, chúng tôi yêu cầu nhà vườn đóng
gói hoa vào sáng sớm và gửi hoa về đến thành phố trong đêm Do đó sáng hôm sau hoa
đã được giao đến các chợ, cửa hàng hoa trong thành phố
Riêng với các khách hàng ở tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu
hay các tỉnh Miền Tây: Tiền Giang, Cần Thơ, khi hoa vừa từ Đà Lạt về đến thành phố sẽ
được vận chuyển ngay đi các tỉnh
2.2 Các loại sản phẩm kinh doanh:
Trang 52.3 Chiến lược Marketing
Trước 1 tuần khai trương, phát brochure đến các sạp hoa tại các chợ, các cửa hàng
hoa, các nhà hàng – khách sạn trong thành phố
Từ danh sách các cửa hàng hoa ở tỉnh lân cận, chúng tôi sẽ gửi brochure đến người
nhận trước 1 tháng khai trương bằng đường chuyển bưu điện
Tại chợ, phát tờ rơi cho khách hàng trong vòng 1 tháng
Giao hàng miễn phí với các hóa đơn từ 1000.000 đồng trở lên trong khu vực thành
Trang 6Kế toán: theo dõi và ghi chép tất cả mọi hoạt động kinh doanh của vựa; tổng hợp
chi phí, xác định doanh thu và lợi nhuận; chịu trách nhiệm báo cáo thuế
Thu ngân: là người trực tiếp thu tiền, tính chi phí…
Nhân viên bán hàng: giới thiệu hàng hóa và nhận đơn hàng
Nhân viên đóng gói: lựa chọn hoa và đóng gói theo đơn hàng
Nhân viên giao nhận: giao hoa đến địa chỉ yêu cầu
4 Chi phí dự phòng
Nếu có phát sinh sẽ nằm trong khoảng 48.409 triệu đồng, tương đương 16.14%
tổng ngân sách dự kiến
5 Các ràng buộc
Các yêu cầu trong kinh doanh hoa tươi
Nộp hồ sơ Đăng ký kinh doanh trước 1 tháng, bảo đảm có Giấy phép kinh doanh
trước ngày dự kiến khai trương tối thiểu là 1 tuần
Liên hệ với các nhà vườn, công ty đảm bảo chất lượng và số lượng hoa cung cấp
Chất lượng phục vụ: công tác chuẩn bị tuyển dụng thực hiện trước 1 tháng so với
ngày dự kiến khai trương Hướng dẫn nhân viên cách đóng gói và vận chuyển hoa Đội
ngũ nhân viên phải luôn vui vẻ, tận tình phục vụ khách hàng
Trong dự án vựa hoa tươi, còn thiếu các ràng buộc, cần bổ sung thêm như sau:
• Do tính chất công việc, thời gian làm việc từ 11g đêm hôm trước đến 8g sáng hôm sau nên nhân viên phải có sức khỏe tốt và thức đêm được
• Nguồn vốn có giới hạn là 300 triệu đồng, do đó cần tính toán thật kỹ lưỡng việc triển khai sửa chữa, mua sắm các vật dụng…
• Các thành viên trong nhóm đầu tư vừa đi làm vừa tham gia dự án nên trong thời gian thực hiện dự án, việc có mặt thường xuyên có thể bị hạn chế
• Sạp cần được sửa chữa đúng hạn để đưa vào kinh doanh càng sớm càng tốt, hạn chế chi phí mặt bằng rất cao và kịp vào mùa kinh doanh hoa Tết Nguyên Đán
Trang 76 Các giả định
Dự án Vựa hoa tươi không có các giả định, do đó cần bổ sung như sau:
• Hợp đồng thuê mặt bằng phải được ký kết ít nhất trong 3 năm và không kết thúc hợp đồng trước thời hạn
• Sản lượng cung cấp của các đối tác ổn định
• Các thành viên góp vốn duy trì hợp tác trong suốt thời gian thực hiện dự án
7 Các loại trừ
Dự án không có các loại trừ, cần bổ sung các loại trừ:
• Dự án không đề cập đến các bước tiếp theo như mở rộng quy mô kinh doanh:
quy mô về thị phần, phát triển thị trường mới, đa dạng sản phẩm
• Chính sách bán hàng, tỷ lệ chiết khấu, chính sách bán chịu
• Các dụng vụ, công cụ không có phần bảo hành
• Các thiên tai, hỏa hoạn, quy định thay đổi bất ngờ có thể làm chậm tiến độ dự
án
8 Các dự án có liên quan
Dự án đang thực hiện không có các dự án liên quan Cần bổ sung như sau:
• Dự án thiết lập kho lạnh để bảo quản hoa trong mùa nắng nóng gay gắt nhằm bảo đảm chất lượng hoa
• Quy định cấm xe tải vào thành phố trước 9g đêm ảnh hưởng đến việc chuyển hoa trong những ngày cao điểm
• Dự án di dời chợ hoa ra Chợ đầu mối Bình Điền trong tương lai
Trang 89 Work Breakdown Structure (WBS):
Trang 910 Tiến độ dự án:
10.1 Bảng ký hiệu các công việc chính
KÝ HIỆU TÊN CÔNG VIỆC
Khảo sát và xác định vị trí kinh doanh
A1 Khảo sát và đàm phán ký Hợp đồng thuê A2 Cải tạo và bố trí mặt bằng
A
A3 Đăng ký xin giấy phép kinh doanh Trang thiết bị cơ sở vật chất
B1 Lắp đặt điện, nước B2 Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, bảng hiệu
C
C5 Nhà xe vận chuyển từ Đà Lạt về tp Hồ Chí Minh Nhân sự
D1 Tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh D2 Bố trí nhân sự theo từng vị trí
hàng ở tỉnh
E
E4 Khai trương
Trang 1010.2 Tiến độ ngang:
Trang 1111 Kiểm soát dự án
Dựa vào ma trận trách nhiệm để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành
viên dự án và nhà thầu nhằm phát hiện sớm các công việc nào chậm tiến độ, sai mục tiêu
để có phương án điều chỉnh kịp thời
Do dự án có quy mô nhỏ, đơn giản nên các công việc được theo dõi và ghi chép
dựa trên bảng excel
Tiêu chí giới hạn sai lệch về chi phí và thời gian được thể hiện như sau:
Giới hạn Phương án giải quyết Chi phí
Chi phí thực tế vượt Ngân sách <=7 % Điều tra tìm nguyên nhân
Chi phí thực tế vượt Ngân sách 10% ÅÆ 7 % Kiểm tra lại toàn bộ chi phí
Chi phí thực tế vượt Ngân sách >10 % Dừng Dự án
Thời gian
Thời gian thực hiện thực tế vượt
Kế hoạch <= 5 %
Điều tra tìm nguyên nhân
Tăng ca để bù vào thời gian trễ, bảo đảmviệc thực hiện đúng tiến độ
Thời gian thực hiện thực tế vượt Kế hoạch > 10 % Điều tra tìm nguyên nhân
Xem xét lại Toàn bộ dự án, xây dựngphương án đuổi kịp tiến độ ban đầu nếuChi phí không vượt Ngân sách
Chất lượng
Thiết bị mua sắm hư hỏng, lỗi kỹ thuật Điều tra tìm nguyên nhân
Liên hệ nhà cung cấp đổi trả hoặc tìm nhàcung cấp khác uy tín hơn
Sửa chữa Sạp sai khác với thiết kế ban đầu Điều tra tìm nguyên nhân
Khắc phục để đi đúng hướng
Trang 1212 Ma trận trách nhiệm (Responsibility Assignment Matrix)
NHÂN LỰC BÊN TRONG NHÂN LỰC BÊN NGOÀI CÔNG
VIỆC N.HÙNG D.ANH M.HẰNG Q.HUY NHÀ
THẦU
NHÀ CUNG CẤP
NGUỒN KHÁC
THỜI GIAN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KINH DOANH VÀ KÝ HỢP ĐỒNG
Trang 1313 Sơ đồ RACI (Responsible – Accountable – Coordinate –
Inform)
Công việc trách nhiệm Bên có
(R)
Chịu trách nhiệm trước (A)
Phối hợp với (C)
Báo tin cho (I)
Khảo sát và xác định vị trí kinh doanh
Tư vấn khảo sát Chủ đầu tư Nhà thầu Chủ đầu tư
Chuẩn bị và đào
tạo nguồn nhân sự Tư vấn đào tạo Chủ đầu tư
Chủ đầu tư – nhân viên Chủ đầu tư
Chuẩn bị triển khai kinh doanh
Tư vấn kinh doanh Chủ đầu tư
Chủ đầu tư – nhân viên Chủ đầu tư
14 Sơ đồ tổ chức dự án
QUẢN LÝ
KẾ TOÁNCHỦ ĐẦU TƯ
Trang 1414.1 Yêu cầu nhân viên:
• Quản lý: trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
• Kế toán: trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán
• Thu ngân: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên
• Bán hàng: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, năng động
• Nhận đơn hàng: tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, năng động
• Đóng gói: trình độ phổ thông trở lên, có sức khỏe, dẻo dai
• Giao nhận: trình độ phổ thông trở lên, có sức khỏe, biết chạy xe
14.2 Đào tạo – khen thưởng:
Đào tạo: Chủ Quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho quản lý các yêu cầu công việc của mình để quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên: kỹ năng bán hàng, kỹ thuật đóng
L Hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất có
thể Trang bị các thiết bị PCCC và mua bảo
Trang 1516 Giao tiếp giữa các bên tham gia:
Thành phần tham gia dự án chủ yếu là các thành viên trong gia đình nên tần suất họp
không nhiều, chủ yếu phân chia công việc và mỗi người tự liên hệ nhà cung cấp, nhà thầu
để thực hiện và giám sát công việc
Một số công việc cần thêm nguồn lực thuê mướn bên ngoài
17 Mức độ thành công của dự án:
Mức độ thành công của dự án thể hiện qua 4 tiêu chí:
Quản lý quy mô: các công việc được yêu cầu thực hiện để hoàn thành dự án
Quản lý chi phí: giảm thiểu tối đa chi phí
Quản lý tiến độ: thực hiện dự án
Quản lý chất lượng: đáp ứng nhu cầu của khách hàng
17.1 Quản lý quy mô:
6
Nguồn hàng từ các nhà cung cấp không
ổn định
L
Có những quy định rõ ràng trong hợp đồng, bên cạnh đó nên kiếm thêm các nhà cung cấp mới
7 Nhân viên nghĩ việc
Làm hợp đồng lao động chặt chẽ Có chế độ khen thưởng xứng đáng
8
Thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên chưa tốt
M Thường xuyên giám sát và huấn luyện
kỹ năng bán hàng
9
Hợp đồng thuê mặt bằng bị kết thúc trước thời hạn hoặc tăng giá
H Quy định chặt chẽ trong hợp đồng các
điều kiện ràng buộc
Trang 16không? Cần đa dạng danh mục các loại hoa, nâng cao chất lượng hoa cũng như phương
thức bảo quản tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ
17.2 Quản lý chi phí:
Dự án đã được lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện
dự án khá tốt để quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất, thể hiện qua các số liệu bên
TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 300
Bảng dự tính chi phí đầu tư ban đầu
STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị cơ sở vật chất
1 Sửa chữa Sạp, thiết kế nội thất Gói 01 135 135
Trang 17Văn phòng phẩm và thiết bị điện tử
1 Chi phí thiết kế, in brochure Bộ 100 0.075 7.5
Trang 18Bảng chi phí dự phòng
Tổng ngân sách đầu tư ban đầu 300.000
17.2.2 Chiến lược giá:
Vựa cung cấp tất cả các loại hoa tươi Đà Lạt rất đa dạng với nhiều mức giá khác
nhau Đây là bảng giá tại thời điểm Vựa hoa bắt đầu hoạt động
SẢN PHẨM GIÁ HOA CÚC
HOA ĐỒNG TIỀN
Hoa đồng tiền loại II 25.000đ/ bó ( 10 cành)
Hoa cẩm chướng 30.000đ/ bó HOA CÁT TƯỜNG
Trang 19Hoa cát tường loại I 28.000đ/ bó
HOA LILY
Lily vàng thơm – loại 2 bông/ cành 40.000đ/ bó (5 cành) Lily vàng thơm – loại 3 bông/ cành 50.000đ/ bó (5 cành) Lily vàng thơm – loại 4 bông/ cành 65.000đ/ bó (5 cành) Lily vàng thơm – loại 5 bông/cành 80.000đ/ bó (5 cành) Lily vàng nhọn – loại 3 bông/ cành 30.000đ/ bó (5 cành) Lily cam – loại 3 bông/ cành 25.000đ/ bó (5 cành) Lily cam – loại 4 bông/ cành 30.000đ/ bó (5 cành) Lily hồng thơm – loại 2 bông/ cành 35.000đ/ bó (5 cành ) Lily hồng thơm – loại 3 bông/ cành 40.000đ/ bó (5 cành) Lily hồng thơm – loại 4 bông/ cành 55.00đ/ bó (5 cành) Lily hồng thơm – loại 5 bông/ cành 70.000đ/ bó (5 cành) Lily trắng – loại 2 bông/ cành 45.000đ/ bó (5 cành) Lily trắng – loại 3 bông/ cành 50.000đ/ bó (5 cành) Lily trắng – loại 4 bông/ cành 60.000đ/ bó (5 cành) Lily trắng – loại 5 bông/ cành 75.000đ/ bó (5 cành)
Cẩm tú cầu 18.000đ/ bông SALEM
Salem trắng 12.000đ/ bó
Trang 20Hoa lay ơn hồng Loại II 30.000đ/ bó (10 cành)
Hoa lay ơn đỏ Loại II 35.000đ/ bó (10 cành)
Số ngày làm việc : 360 ngày
(triệu/ngày) Doanh thu năm (triệu đồng)