Không giống như mô hình kinh doanh cafe xưa cũ, hiện nay các quán cafe phải đầu tư rất nhiều để có thể thu hút được các khách hàng đến với cửa hàng của mình.. Bên cạnh đó, cũng cần lên t
TỔNG QUAN
Tổng quan môi trường kinh doanh
Quán cà phê hiện nay cần đa dạng menu với đồ uống sáng tạo, đồ ăn nhẹ và cả đồ uống chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mới lạ của khách hàng.
Quán cà phê hiện nay chủ yếu thu hút khách hàng trẻ (16-30 tuổi, chiếm 25% dân số Việt Nam) với nhu cầu ăn uống, chụp ảnh và giải trí Xu hướng kinh doanh cà phê đa dạng hoá với nhiều mô hình độc đáo như café sách, café sống ảo, café board game để đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng.
Năm 2022, thị trường ẩm thực Việt Nam đạt doanh thu gần 610 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2021 (theo báo cáo iPos).
Năm 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 338.600 cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng và quán cà phê), với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 2%/năm từ 2016 đến 2022.
Năm 2022, Hà Nội (14,48%), Đà Nẵng (4,80%) và TP.HCM (39,78%) dẫn đầu về số lượng nhà hàng/quán cà phê, phản ánh sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của ba khu vực Bắc, Trung, Nam Việt Nam.
Hình TỔNG QUAN.1 – Doanh thu dịch vụ F&B Việt Nam, 2016-2022
Doanh thu từ cà phê/bar chiếm lĩnh thị trường F&B với tỷ trọng 44,30%, vượt trội so với nhà hàng full-service (27,80%) và nhà hàng limited-service (23,06%) Báo cáo iPos khẳng định điều này.
Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam đạt quy mô 1 tỷ USD/năm (Euromonitor, cuối 2022), với 1.657 cửa hàng thuộc 14 thương hiệu lớn tính đến tháng 3/2023, tăng 133 cửa hàng so với năm 2022 (Q&Me).
Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2023 do iPOS và VIRAC phối hợp thực hiện, dựa trên khảo sát gần 3.000 nhà hàng và 4.000 người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ trong 4 tháng.
Chi tiêu người Việt tăng nhẹ, đặc biệt ở lĩnh vực ăn uống ngoài trời Tỷ lệ người sẵn sàng chi trên 100.000 đồng cho bữa tối hàng ngày tăng mạnh lên 14,9%, gấp 3,5 lần năm 2022 Tiêu dùng cà phê cũng tăng, với 59,5% thực khách chi trên 41.000 đồng mỗi lần.
Mặc dù suy thoái kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, khảo sát cho thấy gần 60% người tham gia sẵn sàng chi từ 41.000 đồng trở lên cho mỗi lần uống cà phê trong năm 2023, tăng 2% so với khảo sát trước.
Khảo sát cho thấy 6% người Việt uống cà phê mỗi ngày, chủ yếu là dân văn phòng, sinh viên và freelancer Phân khúc cà phê cao cấp (trên 70.000 đồng) thu hút hơn 14% người tham gia khảo sát Môi trường cà phê cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp tiếng Anh.
Café Shop nhượng quyền thương hiệu
Thị trường cà phê Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt với sự gia nhập của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, nổi bật là thương vụ sáp nhập Phúc Long - Masan, sự xuất hiện của chuỗi cà phê Amazon (Thái Lan), Arabica (Nhật Bản) và sự bứt phá của các thương hiệu trẻ như Rang Rang Coffee, bên cạnh các ông lớn hiện hữu như Highlands, Trung Nguyên, The Coffee House và Starbucks.
(2020) đã cho thấy tiềm năng thị trường vẫn còn rất triển vọng và mức độ cạnh tranh khốc liệt của ngành hàng này đang không ngừng gia tăng
Các chuỗi cà phê lớn đang đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hoạt động thu hút khách hàng như khai trương cửa hàng mới (KATINAT, Cheese Coffee, Trung Nguyên Legend), ra mắt đồ uống mùa hè (Three O'clock, KATINAT, Highlands Coffee) và phát hành bộ sản phẩm thương hiệu (KATINAT, Starbucks).
(4) tung minigames, ưu đãi hấp dẫn trên các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến & (5) influencer marketing (Media Younet, 2023).
Hình TỔNG QUAN.2 – Chuối cafe được thảo luận nhiều nhất
Tuy nhiên chi phí để kinh doanh nhượng quyền thường khá lớn, tùy theo từng thương hiệu bạn muốn kinh doanh sẽ có những mức giá khác nhau.
Quán cà phê truyền thống Việt Nam thường là cà phê vỉa hè hoặc cà phê bệt, đa phần là quán gia đình với lịch sử lâu đời.
Mô hình cà phê truyền thống phổ biến khắp Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, chi phí chủ yếu tập trung vào thuê mặt bằng Quán thường phục vụ cà phê phin, cà phê đen đá pha chế theo phong cách Việt Nam cùng các đồ uống dân dã khác như trà, nước ép Khách hàng mục tiêu là giới trẻ, ưa thích không gian tụ tập đông người.
Café mang đi (take away)
Phân tích SWOT và lựa chọn dự án kinh doanh
Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững.
Phân tích SWOT, với bốn yếu tố Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Thách thức (Threats), là mô hình quan trọng trong đánh giá kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Bảng TỔNG QUAN.1: Mô hình SWOT trong tương quan với đối thủ cạnh tranh
New Cafe Cà phê shop nhượng quyền thương hiệu Cà phê truyền thống Cà phê mang đi
(take away) ĐIỂM MẠNH Ưu điểm lớn nhất trong sản phẩm?
Menu thức uống sáng tạo và chất lượng cao
Thương hiệu uy tín định vị trong tâm trí khách hàng Hiện diện ở khắp mọi nơi Chi phí thấp
Lợi ích lớn nhất mang lại cho khách hàng?
Thưởng thức đa dạng các loại thức uống chất lượng với chi phí thấp
Thưởng thức thức uống trong không gian sang trọng Mật độ phân bố quán rộng khắp, gần nơi ở, nơi làm việc
Tính linh hoạt, tiện lợi và phục vụ nhanh chóng
Nguồn lực lớn nhất doanh nghiệp hiện có?
Bài viết này đề cập đến những lợi thế cạnh tranh vượt trội: nguồn vốn dồi dào từ công ty mẹ, thương hiệu đã được khẳng định, cơ sở vật chất hiện hữu hoặc chi phí thuê thấp, cùng đội ngũ nhân sự sẵn có, tiết kiệm chi phí nhân công.
Kênh/sản phẩm/ đối tượng khách hàng nào đem lại lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp?
Dự án tập trung vào thu thập phản hồi khách hàng để hoàn thiện sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt, hướng đến đa dạng đối tượng khách hàng nhờ menu thức uống phong phú và không đặt nặng lợi nhuận.
Giới văn phòng, kinh doanh Học sinh, sinh viên Lao động bình dân
Kỹ năng nào doanh nghiệp làm tốt nhất?
Nhóm 4 đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản lý hệ thống, cung cấp thức uống đa dạng, bắt kịp xu hướng và tối ưu chi phí Tuy nhiên, điểm yếu là doanh nghiệp còn mới, thương hiệu chưa được biết đến rộng rãi và nguồn tài chính hạn chế.
New Cafe Cà phê shop nhượng quyền thương hiệu Cà phê truyền thống Cà phê mang đi
(take away) đang thiếu/yếu nguồn lực nào? lượng khách hàng thấp
Doanh nghiệp đang yếu ở kỹ năng nào?
Thu hút khách hàng mới Đa dạng hóa menu Kỹ năng quản lý kém Mở rộng chuỗi
Những gì cần được cải tiến?
Quảng cáo, thu hút khách hàng tiềm năng
Mở rộng chuỗi ra khu vực ngoại thành để thu hút thêm khách hàng.
Tổ chức quản lý và tối ưu hóa chi phí hoạt động để tăng tính cạnh tranh
Thu hút thêm nhà đầu tư để nhân chuỗi trong tương lai
Xu hướng nào có lợi đang diễn ra?
Bắt trend và tìm kiếm cơ hội thưởng thức các đồ uống mới nhất trên thị trường
Thu nhập của người dân ngày càng tăng cao, sẵn sàng chi trả cho dịch vụ cao cấp
Công nghệ thông tin giúp các quán cà phê truyền thống tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn qua ứng dụng di động, website và mạng xã hội, từ đó quảng bá thương hiệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Bắt trend nhanh chóng các đồ uống “hot”
Thị trường ngách nào doanh nghiệp còn bỏ ngỏ?
Người có thu nhập thấp mong muốn có cơ hội trải nghiệm không gian thưởng thức café sang trọng với chi phí thấp
Phục vụ tầng lớp có thu nhập cao tại các vùng ven, khu vực nông thôn
Giới văn phòng thông qua hoạt động giao hàng tận nơi.
Nhu cầu mới của Văn hóa khám phá và trải
New Cafe Cà phê shop nhượng quyền thương hiệu Cà phê truyền thống Cà phê mang đi
(take away) thị trường? nghiệm sản phẩm mới
Các loại hình kinh doanh khác đua nhau giảm giá, khuyến mãi để giữ chân khách hàng
Các thương hiệu mới có uy tín liên tục gia nhập thị trường khiến lượng khách hàng cũ rời bỏ nhanh chóng.
Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi gia nhập thị trường với cùng danh mục sản phẩm, với chi phí thấp.
Loại hình quán café mang đi trở thành lựa chọn kinh doanh của sinh viên mới ra trường, người thất nghiệp. Đối thủ tiềm ẩn?
Các tập đoàn, đối thủ lớn trong ngành triển khai mô hình tương tự
Các thương hiệu mới từ nước ngoài gia nhập thị trường
Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi có không gian thưởng thức café
Các siêu thị tiện lợi tích hợp dịch vụ bán hàng giao ngay
Thay đổi môi trường kinh doanh, xu hướng tiêu dùng
Xu hướng đặt hàng thông qua các ứng dụng ngày càng gia tăng, hoạt động bán hàng offline giảm sút
Thương hiệu nhượng quyền cà phê thành công đòi hỏi không chỉ cà phê chất lượng cao mà còn trải nghiệm khách hàng toàn diện, bao gồm không gian độc đáo, dịch vụ xuất sắc và các hoạt động tương tác hấp dẫn.
Cạnh tranh khốc liệt và giảm giá thường xuyên đang gây áp lực lớn lên lợi nhuận thấp vốn có của ngành cà phê truyền thống Để duy trì khách hàng, các quán cà phê cần nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo.
Các hạn chế trong hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, không có mặt bằng cố định.
Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm
Rủi ro pháp lý trong vấn đề nhượng quyền thương hiệu và cản trở trong trường hợp muốn thay đổi chiến lược kinh doanh
Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm
Các vấn đề liên quan đến pháp lý đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế
Dưới đây là phân tích SWOT đối với dự án New Café:
Bảng TỔNG QUAN.2: SWOT đối với dự án New Café
MA TRẬN SWOT Điểm mạnh (S) S1 Menu thức uống sáng tạo với mức chi trả rất thấp
S2 Tiềm lực tài chính mạnh S3 Lượng khách hàng tiềm năng đông đảo.
S4 Không gian thoáng đẹp, thiết kế ấn tượng Điểm yếu (W) W1 Thời gian phục vụ tương đối chậm do menu thức uống sáng tạo quá đa dạng.
W2.Loại hình kinh doanh mới, lượng khách hàng còn thấp.
W3 Khó có khả năng nhân rộng chuỗi và nhượng quyền do menu thức uống sáng tạo, không thể đóng gói công thức và quy trình.
Người Việt Nam ngày càng ưa chuộng đồ uống cao cấp, tìm kiếm trải nghiệm và giá trị vượt trội từ sản phẩm.
O2 New café có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong xuất khẩu, bằng cách áp dụng chiến lược thành công đã được chứng minh tại các thị trường quốc tế khác.
Cơ hội lớn để khẳng định vị thế và thương hiệu của công ty mẹ trong lĩnh vực F&B
Khai thác tối đa sức mạnh của internet, mạng xã hội và ứng dụng di động để quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng, và xây dựng lòng trung thành.
Chiến lược ngắn hạn SO (maxi-maxi) tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D), theo dõi phản hồi khách hàng để liên tục cải tiến menu, dịch vụ và trải nghiệm, nhằm tối ưu đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Công ty mẹ tận dụng tiềm lực tài chính mạnh để mở rộng xuất khẩu quốc tế, áp dụng chiến lược thành công của New café nhằm nhanh chóng trở thành thương hiệu quốc tế hiểu văn hoá địa phương.
Thu hút khách hàng bằng chiến lược trải nghiệm độc đáo: tổ chức các lớp học pha chế miễn phí, biến cửa hàng thành điểm đến sôi động và hấp dẫn.
Chiến lược WO (mini-maxi) trung hạn tập trung tối ưu hóa quy trình phục vụ, giảm thời gian chờ đợi khách hàng bằng cách tái cấu trúc menu, tinh chỉnh quy trình làm đồ uống và đào tạo nhân viên nâng cao hiệu suất.
LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Xác định dự án
Địa điểm: 235 đường Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đối tượng khách hàng: Phù hợp cho mọi đối tượng có sở thích cafe
Giá thành sản phẩm: 30.000 - 60.000 đồng
Thời gian thực hiện: 7 tháng (01/04/2024 - 22/10/2024)
Mục tiêu của dự án:
- Về chiến lược: đánh giá trải nghiệm khách hàng trước khi hoàn thiện các sản phẩm đóng lon để tung ra thị trường.
Mỗi quán cà phê thông thường bán trung bình 150-200 ly/ngày, giá 35.000đ/ly, doanh thu tối đa 210.000.000đ/tháng Lợi nhuận đạt 20-25% doanh thu, tức 42.000.000 - 52.500.000đ/tháng, giúp hoàn vốn đầu tư 500.000.000đ trong vòng 1 năm.
Hoàn vốn hoặc không lỗ quá 35% → Tiếp tục hoạt đông
Lỗ trên 40% → Rút dự án hoặc sang quán
Có lời → Tiếp tục hoạt đông
Lỗ trên 20% → Rút dự án hoặc sang quán
Nguồn sinh lời ổn định → Tiếp tục hoạt đông
Kế hoạch truyền thông hiệu quả cho quán cafe cần được triển khai khoảng một tháng trước khai trương, tận dụng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) và các mối quan hệ hiện có để xây dựng mạng lưới kinh doanh vững chắc.
Xây dựng lòng trung thành khách hàng nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội và trải nghiệm khách hàng tích cực, tạo dựng uy tín thương hiệu bền vững.
+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: triển khai các chương trình khuyến mãi, chạy quảng cáo, tổ chức sự kiện để tăng thêm độ nhận diện.
+ Trong vòng 4 năm, giành được top 10 quán cafe hàng đầu Việt Nam.
2.1.2 Ma trận ưu tiên dự án
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.3: Ma trận ưu tiên dự án ĐỘ ƯU TIÊN CAO - ĐỘ KHÓ THẤP ĐỘ ƯU TIÊN CAO - ĐỘ KHÓ CAO
Tìm kiếm nguồn cung cấp, thiết bị hiện đại
Làm hồ sơ thủ tục mở quán cafe Lựa chọn mô hình kinh doanh
Xây dựng thương hiệu ĐỘ ƯU TIÊN THẤP - ĐỘ KHÓ THẤP ĐỘ ƯU TIÊN THẤP - ĐỘ KHÓ CAO Đào taọ đội ngũ nhân viên
Hợp tác với các đơn vị giao đồ ăn Công thức pha chế
2.1.3 Cấu trúc phân việc WBS
- Xác định các công việc cần thực hiện:
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.4: Nội dung các công việc cần thực hiện
Nội dung công việc Tài liệu kèm Người phê duyệt hồ sơ
1 Lập kế hoạch kinh doanh
1.1 Lên ý tưởng kinh doanh và phân tích thị trường
1.2 Lập kế hoạch chi tiết cho mô hình không gian quán
Dự toán Doanh thu – Kinh phí
2 Xác định nguồn vốn đầu tư Kế hoạch chi tiết hoạt động quán
3.1 Khảo sát và thuê mặt bằng Hợp đồng cho thuê mặt bằng
Hồ sơ công chứng giấy tờ liên quan UBND quận
3.2 Xin giấy phép Đăng ký kinh doanh quán Cafe
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Bản sao giấy tờ tùy thân UBND Tỉnh
3.3 Xây dựng, sửa chữa mặt bằng
Bài viết trình bày quy trình phê duyệt thiết kế, bao gồm tờ trình, quyết định phê duyệt, thuyết minh thiết kế cơ sở, giấy phép sửa chữa, vai trò của đơn vị tư vấn thiết kế và Sở Xây dựng tỉnh.
4.1 Khảo sát và chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu
4.2 Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm Đơn đề nghị cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh
Để kinh doanh hợp pháp, cần chuẩn bị sơ đồ mặt bằng cơ sở kinh doanh và khu vực xung quanh, giấy khám sức khỏe (có hiệu lực 12 tháng) cho chủ cơ sở và nhân viên, bảng công bố trang thiết bị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở.
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Bài viết này trình bày về hồ sơ nhân viên sản xuất, bao gồm nội dung công việc, tài liệu kèm theo (như giấy kiểm định nguồn nước và chứng thực nguồn gốc nguyên liệu), và người phê duyệt.
5.1 Tuyển dụng đội ngũ nhân sự Hồ sơ nhân sự
5.2 Đào tạo nhân sự Kế hoạch đào tạo
6 Triển khai các hoạt động
Kế hoạch kinh doanh năm đầu
Kế hoạch marketing cho khai trương
Kế hoạch chi phí đầu tư ban đầu
2.1.4 Cấu trúc phân việc WBS
Hình LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.4 – Mô hình WBS của dự án
Dự án tham gia thị trường cafe
Lên ý tưởng và phân tích thị trường
Lập kế hoạch chi tiết định Xác nguồn vốn
Khảo sát và thuê bằng mặt giấy Xin phép Kinh doanh dựng Xây công trình
Xây dựng hệ thống điện, nước
Sửa chữa cải tạo mặt bằng
Tuyển dụng đội ngũ nhân sự
Khảo sát và chọn cung nhà ứng giấy Xin phép toàn An sinh vệ thực phẩm
Quảng kênh cáo phân phối và truyền thông
+ R: Người chịu trách nhiệm thực thi
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.5: Biểu đồ trách nhiệm của dự án
Nhân sự Marketing Sơn Sinh Phụng Trung Huy Hoàn
1.1 Lên ý tưởng kinh doanh và phân tích thị trường R S
1.2 Lập kế hoạch chi tiết cho mô hình không gian quán R S S
2 Xác định nguồn vốn đầu tư S R
3.1 Khảo sát và thuê mặt bằng S R
3.2 Xin giấy phép Đăng ký kinh doanh quán Cafe S R
3.3 Xây dựng, sửa chữa mặt bằng S R
4.1 Khảo sát và chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu S S R
4.2 Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm S R
5.1 Tuyển dụng đội ngũ nhân sự S R
6 Triển khai các hoạt động
Ước tính thời gian và chi phí của dự án
2.2.1 Ước tính thời gian thực hiện dự án
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.6: Thời gian các công việc của dự án
Nội dung công việc Công tác
Thời gian bắt đầu (ngày)
Thời gian kết thúc (ngày)
Lên ý tưởng kinh doanh và phân A - 60 01/04/2024 30/05/2024
Nội dung công việc Công tác
Thời gian bắt đầu (ngày)
Thời gian kết thúc (ngày) tích thị trường
Lập kế hoạch chi tiết cho mô hình không gian quán B A 30 31/05/2024 29/06/2024
Xác định nguồn vốn đầu tư C B 15 30/06/2024 14/07/2024
Khảo sát và thuê mặt bằng D C 15 15/07/2024 29/07/2024
Xin giấy phép Đăng ký kinh doanh quán Cafe E D 10 30/07/2024 08/08/2024
Xây dựng, sửa chữa mặt bằng F E 30 09/08/2024 07/09/2024
Khảo sát và chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu H C 15 15/07/2024 29/07/2024
Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm I H 15 30/07/2024 13/08/2024
Tuyển dụng đội ngũ nhân sự K E 10 09/08/2024 18/08/2024 Đào tạo nhân sự L G,K 15 18/09/2024 02/10/2024
Triển khai các hoạt động
2.2.2 Ước tính chi phí của dự án
- Chi phí đầu tư tài sản cố định
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.7: Chi phí đầu tư tài sản cố định
Stt Hạng Mục Sl Đvt Đơn Giá (Nghìn Đồng)
2 Bộ bàn ghế gỗ 15 Bộ 2.300 34.500 7 4.928.571 4.928.571 4.928.571 4.928.571 14.785.714
6 Hệ thống chiếu sámg 1 Bộ 3.500 3.500 7 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000
7 Hệ thống tăng độ 1 Bộ 875 875 5 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
11 Màn hình quảng cáo 3 Cái 10.000 30.000 7 4.285.714 4.285.714 4.285.714 4.285.714 12.857.143
14 Máy tính tiền điện tử 1 Cái 6.580 6.580 5 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000 1.316.000
15 Máy xay sinh tố Philips 1 Bộ 1.500 1.500 5 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Stt Hạng Mục Sl Đvt Đơn Giá
Khấu Hao (Nghìn Đồng) Giá Trị
18 Tủ lạnh trưng bày 1 Cái 16.500 16.500 7 2.357.143 2.357.143 2.357.143 2.357.143 7.071.429
19 Trang trí cây cảnh 1 Lần 10.000 10.000 5 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
20 Trang trí nội thất khác 1 Lần 5.000 5.000 5 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
- Chi phí đầu tư tài sản ngắn hạn
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.8: Chi phí đầu tư tài sản ngắn hạn
STT HẠNG MỤC SL ĐVT ĐƠN GIÁ
(ĐỒNG) VẬT DỤNG CHO NHÂN VIÊN
1 Đồng phục bảo vệ 10 Bộ 70.000 700.000
2 Đồng phục nhân viên 30 Bộ 80.000 2.400.000
VẬT DỤNG DỌN VỆ SINH
THIẾT BỊ, VẬT DỤNG PHA CHẾ
8 Bình thủy tinh đựng cà phê 600ml 2 Cái 259.000 518.000
9 Các loại chai lọ khác 1 Bộ 500.000 500.000
10 Các loại dụng cụ khác 1 Bộ 200.000 200.000
12 Khăn lau lớn (10 cái) 2 Bộ 50.000 100.000
14 Phin lớn pha cà phê 2 Cái 179.000 358.000
15 Tấm lượt pha cà phê 1 Cái 48.000 48.000
19 Các loại muỗng, nĩa sứ 5 Bộ 5.000 25.000
STT HẠNG MỤC SL ĐVT ĐƠN GIÁ
22 Dĩa lót cốc sứ 20 Cái 6.000 120.000
24 Khay nhựa bưng nước 5 Cái 50.000 250.000
25 Ly nhựa size L (50 cái) 2 Bộ 15.000 30.000
26 Ly nhựa size M (50 cái) 2 Bộ 12.000 24.000
27 Ly thuỷ tinh lớn 30 Cái 23.000 690.000
28 Ly thuỷ tinh vừa 30 Cái 16.000 480.000
30 Ống hút thuỷ tinh 5 Bộ 50.000 250.000
31 Ống hút, muỗng nhựa (100 cái) 10 Bộ 48.000 480.000
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÁI SẢN NGẮN HẠN 9.483.000
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.9: Chi phí trực tiếp
Nội dung công việc Thời gian
Lên ý tưởng kinh doanh và phân tích thị trường 60 15.000.000
Lập kế hoạch chi tiết cho mô hình không gian quán 30 10.500.000
Xác định nguồn vốn đầu tư 15 7.500.000
Khảo sát và thuê mặt bằng 15 36.000.000
Xin giấy phép Đăng ký kinh doanh quán Cafe 10 3.000.000
Xây dựng, sửa chữa mặt bằng 30 45.000.000
Khảo sát và chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu 15 27.000.000
Nội dung công việc Thời gian
Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm 15 1.180.000
Tuyển dụng đội ngũ nhân sự 10 2.400.000 Đào tạo nhân sự 15 9.950.850
Triển khai các hoạt động Marketing 20 9.600.000
TỔNG CỘNG 328.745.850 a Chi phí đầu tư
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.10: Chi phí đầu tư Chi phí trực tiếp Thành tiền (đồng) Tỷ lệ
Lập kế hoạch kinh doanh 25.500.000 7.76
TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP 328.745.850
Chi phí quản lí dự án Thành tiền (đồng) Tỷ lệ
Khoản mục chi phí Thành tiền (đồng) Tỷ lệ
Chi phí trực tiếp Thành tiền (đồng) Tỷ lệ
Chi phí quản lí dự án 52.661.963 12.54
TỔNG CỘNG 420.000.000 b Chi phí vận hành hàng năm
- Chi phí lương nhân viên
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.11: Chi phí lương nhân viên
TỔNG LƯƠNG PHẢI TRẢ/ NĂM
Quản lý dịch vụ cà phê 1 37.000 9,0 333.000 9.324.000 111.888.000 111.888.000
- Chi phí hoạt động thường niên
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.12: Chi phí hoạt động thường niên
1 Chi phí thuê mặt bằng - 12.000.000 144.000.000
2 Chi phí nguyên liệu trực tiếp
(Vật liệu thô, trái cây, bánh, đá ) 4.500.000 135.000.000 1.620.000.000
4 Chi phí quảng cáo, marketing - 7.000.000 84.000.000
- Chi phí vận hành hàng năm: Giả sử lạm phát năm 2 là 4%, năm 3 là 6% và năm 4 là 7.5%.
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.13: Chi phí vận hành hàng năm
STT KHOẢN MỤC Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
1 Chi phí đầu tư vào
2 Chi phí hoạt động thường niên 1.938.000.000 2.015.520.000 2.136.451.200 2.296.685.040
3 Chi phí lương nhân viên
Lập kế hoạch dự án
Ngày bắt đầu dự án: 1/4/2024, ngày dự kiến hoàn thành 22/10/2024
Số giờ làm mỗi ngày 8 tiếng, 56 tiếng mỗi tuần
Phân tích rủi ro dự án
Mặc dù dự án đã được định kỹ lưỡng trong điều kiện thực tế cho phép, chắc chắn vẫn không tránh khỏi những hạn chế nhất định:
Bảng LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.14: Bảng phân tích nguyên nhân rủi ro
Dạng rủi ro Nguyên nhân
Dự án có thể đối mặt với rủi ro tài chính trong suốt quá trình thực hiện và vận hành Các sự kiện bất ngờ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính.
Dịch bệnh bất ngờ khiến quán phải đóng cửa, gây thâm hụt vốn do chi phí cố định vẫn phát sinh Điều này kéo dài thời gian dự án và buộc phải vay vốn lại, gây nhiều thủ tục rắc rối.
Rủi ro dự án quán cafe chủ yếu đến từ việc chậm tiến độ, nguyên nhân có thể do thời tiết, chủ đầu tư, hoặc các khâu như thiết kế, sửa chữa, vận chuyển nguyên vật liệu và mua sắm nội thất.
Vấn đề nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng
Rủi ro nguồn cung nguyên vật liệu, đặc biệt hàng tươi sống, do thời gian vận chuyển và khan hiếm nguồn hàng, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, chi phí và hoạt động kinh doanh cửa hàng.
Xác định sai khách hàng mục tiêu là rủi ro lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN
Xây dựng kế hoạch hoạch kiểm soát theo giá trị làm ra
Bảng kế hoạch thực hiện các công việc của dự án như sau:
Bảng LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.15: Dữ liệu công việc của dự án
Công tác Nội dung Công tác đi trước
Chi phí ( VNĐ) Đơn vị tính Tổng chi phí
A Lên ý tưởng kinh doanh và phân tích thị trường - 60 250,000 Ngày 15,000,000
B Lập kế hoạch chi tiết cho mô hình không gian quán A 30 350,000 Ngày 10,500,000
C Xác định nguồn vốn đầu tư B 15 500,000 Ngày 7,500,000
D Khảo sát và thuê mặt bằng C 15 2,400,000 Ngày 36,000,000
E Xin giấy phép Đăng ký kinh doanh quán Cafe D 10 3,000,000 Lần 3,000,000
F Xây dựng, sửa chữa mặt bằng E 30 1,500,000 Ngày 45,000,000
G Trang trí nội thất F 10 16,161,500 Ngày 161,615,000
H Khảo sát và tìm nhà cung ứng nguyên vật liệu C 15 1,800,000 Ngày 27,000,000
I Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm H 15 1,180,000 Lần 1,180,000
K Tuyển dụng đội ngũ nhân sự E 10 240,000 Ngày 2,400,000
L Đào tạo nhân sự G, K 15 663,390 Ngày 9,950,850
Công tác Nội dung Công tác đi trước
Chi phí ( VNĐ) Đơn vị tính Tổng chi phí
M Triển khai các hoạt động Marketing I, L 20 480,000 Ngày 9,600,000
Tiến độ và chi phí dự án được đánh giá qua 5 tháng triển khai như sau:
Bảng LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.16: Bảng đánh giá mức độ hoàn thành theo tuần
Tháng thứ 2 Tháng thứ 3 Tháng thứ 4 Tháng thứ 5
C.Phí tích lũy thực tế
C.Phí tích lũy thực tế
C.Phí tích lũy thực tế x1.000
C.Phí tích lũy thực tế
A Kết thúc 100% 15,000 Kết thúc 100% 15,000 Kết thúc 100% 15,000 Kết thúc 100% 15,000
B Đang thực hiện 10% 2,000 Kết thúc 100% 10,500 Kết thúc 100% 10,500 Kết thúc 100% 10,500
C Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 10% 1,000 Kết thúc 100% 10,000 Kết thúc 100% 10,000
D Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 80% 26,000 Kết thúc 100% 32,000
E Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 25% 2,000 Kết thúc 100% 3,000
Tháng thứ 2 Tháng thứ 3 Tháng thứ 4 Tháng thứ 5
C.Phí tích lũy thực tế
C.Phí tích lũy thực tế Tình trạng
C.Phí tích lũy thực tế x1.000
C.Phí tích lũy thực tế
F Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 60% 30,000
G Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0
H Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Kết thúc 100% 30,000 Kết thúc 100% 30,000
I Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 20% 100,000 Kết thúc 100% 1,180
K Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Đang thực hiện 90% 2,000
L Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0
M Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0 Chưa bắt đầu - 0
Hình LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.5 – Sơ đồ thanh ngang của dự án Đánh giá dự án sau 5 tháng triển khai theo bảng dưới đây
Bảng LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.17: Bảng đánh giá tiến độ triển khai
Công tác EV PV AC SV CV SPI CPI Tiến độ Chi phí
Tổng dự án 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Trễ Vượt
VAC = -30,048,174 0: Dự án nhanh tiến độ
- SV = 0: Dự án đúng tiến độ
Chỉ số SV < 0 cho thấy dự án chậm tiến độ Cần rà soát lại tiến độ, xác định nguyên nhân tắc nghẽn và áp dụng các biện pháp khắc phục như tăng cường nguồn lực, làm thêm giờ hoặc làm việc cả ngày chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ dự án.
• Chỉ số đánh giá tiến độ hoạt động của dự án (Schedule Performance Index – SPI) Đánh giá tiến độ thực hiện dự án:
- SPI > 1: Dự án nhanh tiến độ
- SPI = 1: Dự án đúng tiến độ
- SPI < 1: Dự án chậm tiến độ
3.2.2 Quản lý chi phí (Cost Management)
Bộ phận giám sát báo cáo tiến độ hàng ngày/tuần cho Thư ký, người này tổng hợp, so sánh với kế hoạch và gửi Trưởng dự án Trưởng dự án kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chi phí, đảm bảo chi tiêu đúng kế hoạch và ngân sách Sai lệch chi phí cần được kiểm soát nghiêm ngặt.
Bảng LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.18: Kiểm soát chi phí
Chỉ tiêu Tiêu chuẩn Xử lý
Dự án vượt ngân sách dưới 15% sẽ được điều tra và giải trình nguyên nhân Từ 15% đến 25%, toàn bộ tiến trình và chi phí cần được đánh giá lại Vượt quá 25%, dự án sẽ tạm hoãn để tìm giải pháp khắc phục.
3.2.3 Quản lý chất lượng (Quality Management)
Giám đốc dự án sẽ duyệt tất cả kế hoạch kinh doanh và quản lý dự án, chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ và hiệu suất nguồn lực với ban quản lý Việc thực hiện dự án phải tuân thủ ma trận phân công trách nhiệm, đồng thời cần có phương án dự phòng nhân sự để đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu Vì vậy, việc lựa chọn nhà cung cấp và nguyên vật liệu đầu vào trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt của giám đốc.
3.2.4 Quản lý rủi ro (Risk Management)
Dự án, dù được lên kế hoạch kỹ lưỡng, vẫn tiềm ẩn rủi ro Việc xác định và chuẩn bị giải pháp khắc phục trước là cần thiết.
Bảng LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT DỰ ÁN.19: Kiểm soát các vấn đề rủi ro
Giám đốc dự án cần lập kế hoạch kinh doanh dự phòng rủi ro tài chính, bao gồm tính toán chi phí kỹ lưỡng và xây dựng nguồn vốn dự phòng để xử lý các sự kiện bất ngờ ảnh hưởng đến doanh thu và tiến độ dự án.
Giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ dự án sửa chữa quán bằng cách chọn nhà thầu uy tín, tài chính mạnh, giàu kinh nghiệm; thống nhất rõ ràng thời gian trong hợp đồng, có kế hoạch dự phòng và thời gian dự trữ cho các giai đoạn dễ rủi ro; luôn ghi rõ điều khoản thời gian trong hợp đồng với mọi đối tác.
Về nguyên vật liệu và
Đa dạng hóa nguồn cung ứng hàng hóa từ nhiều khu vực địa lý khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch bệnh và phong tỏa.
Nguy cơ gián đoạn cung ứng hàng hóa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh được giải quyết bằng việc tận dụng không gian cửa hàng làm kho lạnh dự trữ nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định.
Xác định sai khách hàng mục tiêu
Khảo sát thị trường kỹ lưỡng là yếu tố then chốt Hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng quyết định thành công của dự án.