Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC ĐÍCH Hướng dẫn công tác định kỳ thực hiện đánh giá nội bộ (kiểm tra việc thực hiện hoạt động cung cấp giải pháp phần mềm CADCAM kinh doanh, sửa chữa thiết bị máy móc thiết bị tuân thủ pháp luật, HTQL chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp) tại các bộ phận trong Công ty nhằm xác định mức độ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 và những mục tiêu mong muốn, tạo cơ hội cho các bộ phận luôn biết các điểm yếu, sự không phù hợp tồn tại và có phương án cải tiến kịp thời. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho toàn bộ hệ thống QLCL, HTQLMT, HTQLATSKNN của Công ty. 2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. 3. ĐỊNH NGHĨA Tổ chức: một người hoặc một nhóm người có chức năng riêng của chính họ với trách nhiệm, quyền hạn và mỗi quan hệ để đạt được mục tiêu của mình. Bên quan tâm: cá nhân hoặc tổ chức có thể gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng bởi hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hoạt động. Người lao động: người thực hiện công việc hoặc hoạt động liên quan đến công việc thuộc sự kiểm soát của tổ chức. Sự tham gia: tham gia vào việc ra quyết định. Sự tham vấn: hỏi ý kiến trước khi ra quyết định. Nơi làm việc: khu vực thuộc sự kiểm soát của tổ chức, nơi một người cần ở đó hoặc cần đến đó để làm việc. Yêu cầu: nhu cầu hoặc mong đợi được công bố, ngầm hiểu chung hoặc bắt buộc. Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác: các yêu cầu pháp lý mà tổ chức phải tuân thủ hoặc các yêu cầu khác mà tổ chức phải hoặc lựa chọn tuân thủ. Hệ thống quản lý: tập hợp các yếu tố có lien quan hoặc tương tác lẫn nhau của tổ chức để thiết lập chính sách và mục tiêu và quá trình để đạt được mục tiêu đó. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: hệ thống quản lý hoặc một phần của hệ thống quản lý được sử dụng để đạt được chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Lãnh đạo cao nhất: cá nhân hay nhóm người định hướng và kiểm soát một tổ chức. Hiệu lực: mức độ thực hiện các hoạt động đã hoạch định và đạt được kết quả đã định. Chính sách: định hướng của tổ chức được lãnh đạo cao nhất của tổ chức công bố một cách chính thức. Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: chính sách để ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc đối với người lao động và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe. Mục tiêu: kết quả cần đạt được. Mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: mục tiêu được tổ chức thiết lập để đạt được các kết quả cụ thể nhất quán với chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chấn thương và bệnh tật: ảnh hưởng bất lợi tới tình trạng thể chất, tinh thần hoặc nhận thức của con người. Mối nguy: nguồn có khả năng gây ra chấn thương và bệnh tật. Rủi ro: tác động của sự không chắc chắn. Rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: sự kết hợp của khả năng xảy ra các sự kiện hoặc tiếp xúc với mối nguy liên quan đến công việc mà mức độ nghiêm trọng của chấn thương và bệnh tật do các sự kiện hoặc việc tiếp xúc đó gây ra. Cơ hội an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: một hoàn cảnh hoặc tập hợp các hoàn cảnh có thể dẫn đến việc cải tiến kết quả thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Năng lực: khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được các kết quả dự kiến. Kết quả thực hiện: kết quả có thể đo được. Kết quả thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: kết quả thực hiện liên quan đến tính hiệu lực của việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật đối với người lao động và cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn sức khỏe. Quá trình: tập hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Quy trình: cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hay quá trình. Theo dõi: xác định tình trạng của một hệ thống, một quá trình hoặc một hoạt động. Đo lường: quá trình xác định một giá trị. Đánh giá: quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá. Sự phù hợp: sự đáp ứng một yêu cầu. Sự không phù hợp: sự không đáp ứng một yêu cầu. Sự cố: sự việc xảy ra phát sinh từ công việc hoặc trong khi làm việc dẫn đến hoặc có thể dẫn đến chấn thương bệnh tật. Hành động khắc phục: hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp hoặc sự cố và nhằm ngăn ngừa sự tái diễn. Cải tiến liên tục: hoạt động lặp lại để nâng cao kết quả thực hiện. An toàn lao động: giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. Đánh giá nội bộ: bao gồm các hoạt động kiểm tra, xem xét, quan sát và phỏng vấn để so sánh kết quả thực tế với những quy định của hệ thống quản lý chất lượng..
CƠNG TY ABC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Người lập Họ tên Chức vụ Người kiểm tra Người phê duyệt Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký tên QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 1/10 Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 2/10 THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT Vị trí sửa đổi Tóm tắt nội dung sửa đổi Tài liệu phân phối tới: Ban Giám đốc Ban ISO BP Văn phòng BP Kỹ thuật BP Kinh doanh BP Kho BP Sản xuất BP KCS Ngày hiệu lực Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 3/10 Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 4/10 MỤC ĐÍCH Hướng dẫn cơng tác định đánh giá nội (kiểm tra việc thực hoạt động cung cấp giải pháp phần mềm CAD/CAM kinh doanh, sửa chữa thiết bị máy móc thiết bị tuân thủ pháp luật, HTQL chất lượng, mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp) phận Công ty nhằm xác định mức độ phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 mục tiêu mong muốn, tạo hội cho phận biết điểm yếu, không phù hợp tồn có phương án cải tiến kịp thời PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho toàn hệ thống QLCL, HTQLMT, HTQLAT&SKNN Công ty TÀI LIỆU VIỆN DẪN Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ĐỊNH NGHĨA Tổ chức: người nhóm người có chức riêng họ với trách nhiệm, quyền hạn quan hệ để đạt mục tiêu Bên quan tâm: cá nhân tổ chức gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng cảm thấy bị ảnh hưởng định hay hoạt động Người lao động: người thực công việc hoạt động liên quan đến công việc thuộc kiểm soát tổ chức Sự tham gia: tham gia vào việc định Sự tham vấn: hỏi ý kiến trước định Nơi làm việc: khu vực thuộc kiểm soát tổ chức, nơi người cần cần đến để làm việc Yêu cầu: nhu cầu mong đợi công bố, ngầm hiểu chung bắt buộc Các yêu cầu pháp lý yêu cầu khác: yêu cầu pháp lý mà tổ chức phải tuân thủ yêu cầu khác mà tổ chức phải lựa chọn tuân thủ Hệ thống quản lý: tập hợp yếu tố có lien quan tương tác lẫn tổ chức để thiết lập sách mục tiêu trình để đạt mục tiêu Hệ thống quản lý an tồn sức khỏe nghề nghiệp: hệ thống quản lý phần hệ thống quản lý sử dụng để đạt sách an tồn sức khỏe nghề nghiệp Lãnh đạo cao nhất: cá nhân hay nhóm người định hướng kiểm soát tổ chức Hiệu lực: mức độ thực hoạt động hoạch định đạt kết định Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 5/10 Chính sách: định hướng tổ chức lãnh đạo cao tổ chức công bố cách thức Chính sách an tồn sức khỏe nghề nghiệp: sách để ngăn ngừa chấn thương bệnh tật liên quan đến công việc người lao động cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn sức khỏe Mục tiêu: kết cần đạt Mục tiêu an toàn sức khỏe nghề nghiệp: mục tiêu tổ chức thiết lập để đạt kết cụ thể quán với sách an tồn sức khỏe nghề nghiệp Chấn thương bệnh tật: ảnh hưởng bất lợi tới tình trạng thể chất, tinh thần nhận thức người Mối nguy: nguồn có khả gây chấn thương bệnh tật Rủi ro: tác động khơng chắn Rủi ro an tồn sức khỏe nghề nghiệp: kết hợp khả xảy kiện tiếp xúc với mối nguy liên quan đến công việc mà mức độ nghiêm trọng chấn thương bệnh tật kiện việc tiếp xúc gây Cơ hội an tồn sức khỏe nghề nghiệp: hoàn cảnh tập hợp hồn cảnh dẫn đến việc cải tiến kết thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp Năng lực: khả áp dụng kiến thức kỹ để đạt kết dự kiến Kết thực hiện: kết đo Kết thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp: kết thực liên quan đến tính hiệu lực việc ngăn ngừa chấn thương bệnh tật người lao động cung cấp nơi làm việc đảm bảo an tồn sức khỏe Q trình: tập hợp hoạt động có liên quan lẫn tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu Quy trình: cách thức cụ thể để tiến hành hoạt động hay trình Theo dõi: xác định tình trạng hệ thống, trình hoạt động Đo lường: trình xác định giá trị Đánh giá: q trình có hệ thống, độc lập lập thành văn để thu chứng đánh giá xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá Sự phù hợp: đáp ứng yêu cầu Sự không phù hợp: không đáp ứng yêu cầu Sự cố: việc xảy phát sinh từ công việc làm việc dẫn đến dẫn đến chấn thương bệnh tật Hành động khắc phục: hành động để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp cố nhằm ngăn ngừa tái diễn Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 6/10 Cải tiến liên tục: hoạt động lặp lại để nâng cao kết thực An tồn lao động: giải pháp phịng, chống tác động yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy thương tật, tử vong người trình lao động Đánh giá nội bộ: bao gồm hoạt động kiểm tra, xem xét, quan sát vấn để so sánh kết thực tế với quy định hệ thống quản lý chất lượng NỘI DUNG Lưu trình Trách nhiệm Nội dung Biểu mẫu Kế hoạch đánh giá QF-02-01 DS đoàn đánh giá QF-02-02 Ban ISO Lập kế hoạch, đề xuất đồn đánh giá Phó tổng Giám đốc Phê duyệt Trưởng đồn đánh giá Lập thơng báo/chương trình đánh giá Ban ISO Thông báo tới phận liên quan Đoàn đánh giá Các phận Nghiên cứu tài liệu liên quan Đoàn đánh giá Các phận Tiến hành đánh giá Xác định điểm KPH Ghi chép đánh giá QF-02-04 Đoàn đánh giá Báo cáo đánh giá tổng hợp Lập phiếu KPPN điểm KPH BC đánh giá tổng hợp QF-02-05 Phiếu xử lý sản phẩm KPH HĐKP QF-03-01 Thông báo họp xem xét lãnh đạo Thông báo chương trình nội dung đánh giá QF-02-03 QF-02-06 Biên họp xem xét lãnh đạo Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Các phận có điểm KPH Ban ISO Người kiểm tra Ban Giám đốc Ban ISO 4.1 - QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 7/10 Phân tích nguyên nhân đưa đối sách tạm thời, lâu dài QF-03 (Khắc phục phòng ngừa cải tiến) Kiểm tra Duyệt Phiếu xử lý sản phẩm KPH QF-03-01 Theo dõi kết Lưu hồ sơ Lập kế hoạch đánh giá Hàng năm ban ISO lập kế hoạch đánh giá nội hệ thống QLCL, môi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp năm lần trình lên tổng Giám đốc phê duyệt - Kế hoạch đánh giá phải đảm bảo đề cập đến: Xem xét tầm quan trọng trình, lĩnh vực đánh giá kết lần trước đó; Đánh giá hệ thống QLCL, mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp xem xét tính phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 yêu cầu khách hàng, luật định - Khi nảy sinh không phù hợp đánh giá nội bộ/ đánh giá bên hay khiếu nại khách hàng, tần suất đánh giá tăng lên cách thích hợp 4.2 - Đề xuất đoàn đánh giá Ban ISO đề xuất thành viên tham gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá theo QF-0202 Tiêu chí lựa chọn chuyên gia đánh giá: - Đảm bảo nguyên tắc đánh giá chéo phận, đảm bảo khách quan, công bằng, người đánh giá không đánh giá công việc phận - Các thành viên đồn đánh giá phải đào tạo đánh giá nội 4.3 - Phê duyệt Ban ISO trình Giám đốc duyệt kế hoạch đánh giá danh sách đoàn đánh giá Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 8/10 Trường hợp kế hoạch đánh giá, danh sách đoàn đánh giá chưa phù hợp, Giám đốc chuyển ban ISO làm lại - Trường hợp đồng ý, Giám đốc ký duyệt 4.4 - Lập thơng báo/ chương trình nội dung đánh giá Trưởng đồn đánh giá định có trách nhiệm lập thơng báo chương trình nội dung đánh giá QF-02-03 4.5 - Thông báo đánh giá đến phận liên quan Ban ISO gửi chương trình đánh giá đến phận đánh giá trước thời gian 01 tuần 4.6 Nghiên cứu tài liệu liên quan: 4.6.1 Các thành viên đoàn đánh giá: Sau có thơng báo, thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị nội dung sau: - Nghiên cứu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ phận đánh giá; - Xem xét yêu cầu tiêu chuẩn, tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh giá; - Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi thấy cần thiết; - Chuẩn bị phiếu/báo cáo ghi chép 4.6.2 Bộ phận đánh giá: Các phận đánh giá có trách nhiệm gửi trước tài liệu có liên quan tới Trưởng đồn đánh giá, bố trí thời gian nhân sự, hồ sơ, phương tiện cần thiết để sẵn sàng làm việc 4.7 Tiến hành đánh giá, xác định điểm không phù hợp 4.7.1 Họp khai mạc Nhóm đánh giá họp với phụ trách phận đại diện liên quan phận đánh giá để : - Thông báo khẳng định lại mục tiêu, nội dung, phạm vi cuôc đánh giá; - Sửa đổi chương trình đánh giá thơng báo (nếu cần); - Rà soát lại yêu cầu cần thiết cho việc đánh giá (Các tài liệu, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu cần thiết phụ trách phận đánh giá định cho thành viên chuẩn bị để phục vụ cho nhóm đánh giá) 4.7.2 Đánh giá thực tiễn Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 9/10 Khi đến phận đánh giá, Trưởng đoàn phải thơng báo tóm tắt cho trưởng phận đánh giá phương pháp, phạm vi yêu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá - Đánh giá tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, chọn ngẫu nhiên - Các chuyên gia đánh giá phải thực công việc sau trình đánh giá: Các yêu cầu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 có liên quan lĩnh vực công việc phận đánh giá có nêu đầy đủ tài liệu, thủ tục, hướng dẫn hay biểu mẫu mà họ có chưa; Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu có áp dụng có thích hợp không Bằng chứng việc áp dụng thể nào; Kiểm tra đánh giá việc thực hoạt động khắc phục phòng ngừa mà lần đánh giá trước có liên quan 4.7.3 Phân loại điểm không phù hợp - Lỗi nặng: Các quy trình quy định khơng thực hiện, tiêu chí đưa khơng triển khai Lỗi bắt buộc phải khắc phục; - Lỗi nhẹ: Các quy trình, quy định, tiêu chí có thực khơng đầy đủ Lỗi cần cải tiến để khắc phục; - Điểm lưu ý: Là khuyến nghị không bắt buộc phải cải tiến, nên cải tiến để hoàn thiện 4.7.4 Ghi chép đánh giá - Trong trình đánh giá, chuyên gia đánh giá ghi chép theo QF-02-04 (Phiếu ghi chép đánh giá) thống với phận đánh giá; - Trong trường hợp có bất đồng đoàn đánh giá bên đánh giá, chuyên gia đánh giá phải báo cáo với cấp định đánh giá văn để giải kịp thời 4.8 Báo cáo đánh giá tổng hợp lập phiếu khắc phục điểm KPH Kết thúc thời gian đánh giá, nhóm đánh giá họp riêng để nhận định thống điều tìm đánh giá Thống dạng không phù hợp phát phân mức độ không phù hợp chúng 4.8.1 Họp tổng kết đánh giá Mã số: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 Lần BH: 01 Trang: 10/10 Thành phần dự: Nhóm đánh giá lãnh đạo đại diện phận đánh giá dự phiên họp khai mạc ban đầu - Nội dung: Khẳng định phù hợp phạm vi, mục tiêu đánh giá Trưởng nhóm đánh giá trình bày điều phát kết luận nhóm đánh giá, phải đề cập: Các ưu nhược điểm tính hiệu hệ thống; Công bố không phù hợp mức độ không phù hợp theo QF03-01; Thảo luận giải thích không phù hợp; Mọi chưa trí nhóm đánh giá phận phải thảo luận đến trí để không gây trở ngại cho giai đoạn triển khai sau này; Rút kinh nghiệm cho đánh giá 4.8.2 Lập báo cáo tổng hợp Kết thúc phiên họp, Trưởng đoàn đánh giá sở điểm không phù hợp thống nhất, tiến lập báo cáo đánh giá tổng hợp QF-02-05 gửi lên Ban giám đốc xem xét 5.8.3 Thông báo hopjx xem xét lãnh đạo - Phụ trách ban ISO tiến hành lập thơng báo gửi phận có liên quân quấ trình đánh giá thời gian nội dung họp; - Kết thúc trình họp xem xét lãnh đạo Ban ISO tiến hành bổ sung thơng tin q trình họp theo BM-02-06 đơng thời phổ biến thời gian hồn thiện điểm chưa phù hợp tới phòng ban thực hiện; 4.9 - Phân tích nguyên nhân, đưa đối sách tạm thời, lâu dài Bộ phận có điểm khơng phù hợp phân tích nguyên nhân, đưa đối sách khắc phục, đối sách phịng ngừa điểm khơng phù hợp theo thời gian thống với đoàn đánh giá; - Nguyên nhân vấn đề thường xoay quanh: 5M-1E-1I ( Con người-Thiết bị-Nguyên liệuPhương pháp-Dụng cụ đo-Môi trường – Thông tin; - Phân tích nguyên nhân cốt lõi cần sử dụng biện pháp 5Why? 4.10 Kiểm tra, phê duyệt Mã số: QP-02 Ngày ban hành: 06/01/2020 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần BH: 01 Trang: 11/10 - Ban ISO kiểm tra đối sách phận; - Trường hợp phân tích chưa đúng, đối sách đưa chưa khắc phục điểm không phù hợp, ban ISO trả lại phận phân tích lại; - Trường hợp OK ban ISO tổng hợp trình ban Giám đốc duyệt 4.11 Theo dõi kết khắc phục, lưu hồ sơ - Căn thời hạn hoàn thành phận, ban ISO kiểm tra lại để đảm bảo hành động khắc phục đề thực có hiệu hay không; - Trường hợp phận chưa thực hành động khắc phục, người kiểm tra phải báo cáo với ban ISO để có biện pháp giải kịp thời HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Mã số Nơi lưu Kế hoạch đánh giá QF-02-01 Ban ISO Danh sách đoàn đánh giá QF-02-02 Ban ISO Thơng báo/chương trình nội dung đánh giá QF-02-03 Ban ISO Ghi chép đánh giá QF-02-04 Ban ISO Báo cáo đánh giá tổng hợp QF-02-05 Ban ISO Biên họp XXLĐ QF-03-06 Ban ISO Phiếu xử lý SP KPH HĐKP QF-03-01 Ban ISO Thời gian lưu năm ... người đánh giá không đánh giá cơng việc phận - Các thành viên đoàn đánh giá phải đào tạo đánh giá nội 4.3 - Phê duyệt Ban ISO trình Giám đốc duyệt kế hoạch đánh giá danh sách đồn đánh giá Mã số: QUY. .. chép đánh giá - Trong trình đánh giá, chuyên gia đánh giá ghi chép theo QF-02-04 (Phiếu ghi chép đánh giá) thống với phận đánh giá; - Trong trường hợp có bất đồng đoàn đánh giá bên đánh giá, ... Kế hoạch đánh giá QF-02-01 DS đoàn đánh giá QF-02-02 Ban ISO Lập kế hoạch, đề xuất đoàn đánh giá Phó tổng Giám đốc Phê duyệt Trưởng đồn đánh giá Lập thơng báo/chương trình đánh giá Ban ISO Thơng