Đánh giá nội bộ RBA sẽ dựa theo tiêu chuẩn RBA 6.1.0 bao gồm 5 phần: + A: Lao động và nhân quyền+ B: An toàn và Sức khỏe+ C: Môi trường+ D: Đạo đức+ E: Hệ thống quản lý Phần A: Mỗi hạng mục kiểm tra sẽ đầy đủ sẽ được tính 05 điểm, ngược lại không có điểm. Tổng điểm phần A là 100 điểm. Phần B: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ sẽ được tính 10 điểm, ngược lại không có điểm. Tổng điểm phẩn B là 100 điểm Phần C: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ sẽ được tính 20 điểm, ngược lại không có điểm. Tổng điểm phẩn C là 100 điểm Phần DE: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ sẽ được tính 10 điểm, ngược lại không có điểm. Tổng điểm phẩn DE là 100 điểm. Tổng điểm phần CSR ( bao gồm phần A, phần DE) là 200 điểm Tổng điểm phần EHS ( bao gồm phần B và phần C) là 200 điểm.
SHIN HEUNG DONGNAI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MÃ TÀI LIỆU: E0901 Tháng 05/2020 SHIN HEUNG ĐỒNG NAI QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số RBA – E0901 Ngày ban hành 01/05/2020 Phê duyệt Số trang 06 Lần ban hành 01 Soạn thảo Kiểm tra ĐỖ THÚY VÂN TP Nhân KIM CHANG NAM MOON BYUNG SOO Giám đốc hành Tổng giám đốc Bộ phận Nhân Chữ ký Họ tên Chức vụ Bộ phận phụ trách I.MỤC ĐÍCH - Quy định phương pháp xem xét có hệ thống độc lập việc đánh giá nội để xác định tính hiệu việc thực hệ thống RBA đồng thời công cụ để không ngừng cải tiến hệ thống để đáp ứng nhu cầu khách hàng II.PHẠM VI ÁP DỤNG - Quy trình áp dụng cho việc đánh giá nội Hệ thống RBA công ty Shin Heung Đồng Nai III.ĐỊNH NGHĨA - TNĐG: Trưởng nhóm đánh giá - ĐGV: Đánh giá viên - TPNS: Trưởng phòng nhân - RBA: Bộ Quy Tắc Ứng Xử Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm - BGĐ: Ban Giám Đốc IV.NỘI DUNG Sơ đồ trình đánh giá nội STT Tiến trình Trách nhiệm Hồ sơ cơng việc Mục 5.2 Chương trình đánh giá Ban đánh giá RBA BM.02-QT.HT.04 Lập đoàn đánh giá Ban đánh giá RBA Mục 5.2 Thông báo Mục 5.2 Ban đánh giá RBA BM.01-QT.HT.04 Mục 5.3 Chuẩn bị đánh giá Tiến hành đánh giá Cán phân công Các đánh giá viên Các đơn vị tham gia kiểm tra chéo BM.02-QT.HT.04 BM.03-QT.HT.04, BM.04-QT.HT.04 Mục 5.5 BM.03-QT.HT.04 Mục 5.6 Lập báo cáo đánh giá Đoàn ĐG nội BM.04-QT.HT.04, BM.05-QT.HT.04 Họp kết thúc Lưu hồ sơ Đoàn ĐG nội Mục 5.7, Kiểm tra thực biện pháp khắc phục Ban đánh giá RBA Mục 5.10 Lập kế hoạch chương trình đánh giá 2.1 Ban đánh giá RBA - Ban đánh giá RBA dự kiến thời gian đánh giá định kỳ hàng năm trình Ban giám đốc phê duyệt nội dung - Kế hoạch chương trình đánh giá xây dựng dựa tần suất đánh giá trước mức độ quan trọng hoạt động đánh giá - Đề xuất chọn Trưởng nhóm đánh giá, đánh giá viên Trưởng nhóm đánh giá phải có kinh nghiệm, uy tín cơng tác, có khả truyền đạt tốt để quản lý đánh giá - Chu kỳ đánh giá : tiến hành 01 năm / 01 lần tất phận công ty thuộc phạm vi Hệ thống RBA Ngoài đánh giá quy định nêu trên, Ban Giám Đốc định dựa vào đề xuất TPNS tổ chức đánh giá đột xuất, thấy cần thiết 2.2 Đánh giá viên - Phải qua lớp đào tạo lớp huấn luyện đánh giá chất lượng nội - Không liên quan đến khu vực/công việc đánh giá - Đánh giá viên chọn làm Trưởng nhóm đánh giá có trách nhiệm lập Thơng báo BM.01QT.HT.04 Chương trình đánh giá nội BM.02-QT.HT.04 nộp cho TPNS xem xét Sau TPNS báo cáo cho Ban giám đốc phê duyệt - Thực đánh giá nội đột xuất Tổng giám đốc yêu cầu Chuẩn bị đánh giá 3.1 Trưởng phòng nhân - Tổ chức theo dõi kết đánh giá 3.2 Ban đánh giá RBA - Cung cấp cho đoàn đánh giá mẫu ghi: Phiếu ghi nội dung đánh giá nội BM.03-QT.HT.04, hạng mục cần đánh giá, biên ghi nhận xét (Bản báo cáo kết đánh giá chất lượng nội bộBM.04-QT.HT.04) lần trước - Gửi chương trình đánh giá nội BM.02-QT.HT.04 đến Trưởng phịng đánh giá để thơng báo 3.3 Trưởng đồn đánh giá phải: - Lập chương trình đánh giá theo mẫu Chương trình đánh giá nội BM.02-QT.HT.04 - Quy định đối tượng, phạm vi đánh giá - Phân công cán đánh giá - Lập thời gian đánh giá 3.4 Đánh giá viên phải: - Tuân thủ theo chương trình đánh giá - Chuẩn bị thơng tin cần thiết cho đánh giá hiệu Họp khai mạc 4.1 Thành phần họp khai mạc bao gồm - Ban Giám Đốc công ty Shin Heung Đồng Nai - Trưởng phận thuộc phạm vi đánh giá đại diện ủy quyền - Trưởng nhóm thành viên đánh giá 4.2 Trưởng đồn đánh giá chủ trì họp, thơng báo tóm tắt nội dung chương trình đánh sau: - Phương pháp đánh giá - Phạm vi mục đích đánh giá - Những yêu cầu cần thiết với bên đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá Tiến hành đánh giá 5.1 Bộ phận đánh giá - Bố trí nơi làm việc, phương tiện, tài liệu đáp ứng yêu cầu có liên quan đến nội dung đánh giá đồn - Cử đại diện am hiểu công việc với Đồn để hợp tác q trình đánh giá 5.2 Đánh giá viên - Xem xét tài liệu, văn phận đánh giá, đối chiếu với hệ thống tiêu chuẩn RBA mà công ty áp dụng ban hành - Xem báo cáo đánh giá trước để nhận xét việc khắc phục/ phòng ngừa đơn vị đánh giá trước 5.3 Kiểm tra, xác nhận việc áp dụng quy trình, quy định hướng dẫn công việc, quy chế, nghiệp vụ… biện pháp: - Hỏi trực tiếp người làm xem họ có hiểu quy định hướng dẫn liên quan đến công việc họ làm không - Quan sát cơng việc thực xem có với quy định hướng dẫn không 5.4 Các điểm không phù hợp phát trình đánh giá phải có chứng cớ rõ ràng tổng hợp vào Kết đánh giá chất lượng nội bộ-BM.04-QT.HT.04 5.5 Biên bản, kết đánh giá phải thừa nhận Trưởng phòng đánh giá ghi thời hạn xử lý khắc phục 5.6 Sau việc đánh giá ngày kết thúc, Trưởng đoàn đánh giá triệu tập đánh giá viên lại để bàn bạc, tổng kết ý kiến vấn đề khơng thích hợp Trường hợp việc đánh giá bị chậm trễ Trưởng ban đánh giá điều chỉnh lại thời gian Báo cáo đánh giá 6.1 Trưởng đoàn phải lập báo cáo đánh giá theo Bản báo cáo đánh giá chất lượng nội Báo cáo lập gửi cho Tổng giám đốc Họp kết thúc 7.1 Thành phần họp kết thúc bao gồm thành viên tham dự họp khai mạc 7.2 Trưởng đồn đánh giá chủ trì họp, thơng báo tóm tắt kết đánh sau: - Các phát trình đánh giá từ nhóm đánh giá - Tóm lược điểm mạnh điểm yếu cần khắc phục Hệ thống RBA - Các báo cáo không phù hợp phát trình đánh giá - Cùng ban giám đốc phận phạm vi đánh giá thống biện pháp thời gian hoàn thành biện pháp khắc phục phịng ngừa với điểm khơng phù hợp phát trình đánh giá 7.3 Phịng đánh giá phịng liên quan (nếu có) phải: - Đề xuất biện pháp khắc phục/phòng ngừa mà báo cáo nêu, ghi vào Sổ theo dõi kết đánh giá nội - Tổ chức thực hành động khắc phục/ phịng ngừa 7.4 Trưởng nhóm đánh giá phải: - Theo dõi kết thực hành động khắc phục/ phòng ngừa biện pháp đề phòng tái phát sinh, ghi vào biểu (Sổ theo dõi kết đánh giá nội bộ) Cách tính điểm - Đánh giá nội RBA dựa theo tiêu chuẩn RBA 6.1.0 bao gồm phần: + A: Lao động nhân quyền + B: An toàn Sức khỏe + C: Môi trường + D: Đạo đức + E: Hệ thống quản lý - Phần A: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ tính 05 điểm, ngược lại khơng có điểm Tổng điểm phần A 100 điểm - Phần B: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ tính 10 điểm, ngược lại khơng có điểm Tổng điểm phẩn B 100 điểm - Phần C: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ tính 20 điểm, ngược lại khơng có điểm Tổng điểm phẩn C 100 điểm - Phần D&E: Mỗi hạng mục kiểm tra đầy đủ tính 10 điểm, ngược lại khơng có điểm Tổng điểm phẩn D&E 100 điểm - Tổng điểm phần CSR ( bao gồm phần A, phần D&E) 200 điểm - Tổng điểm phần EHS ( bao gồm phần B phần C) 200 điểm Thang điểm xếp hạng - Sau đánh giá đưa số điểm, trưởng ban RBA dựa vào bảng để đưa xấp hạng phận bị đánh giá Số điểm Tổng điểm CSR EHS < 300 điểm Tổng điểm CSR EHS >300d < 370 Tổng điểm CSR EHS >370đ < 395 Tổng điểm CSR EHS > 395 điểm Xếp loại Không đạt Đạt cần có biện pháp cải thiện, khắc phục Tốt cần có biện pháp cải thiện, khắc phục Xuất sắc, cần trì V.HỒ SƠ Tên hồ sơ STT Nơi lưu Cách lưu Thời gian lưu Cách huỷ Thông báo đánh giá nội Ban RBA File năm Xé bỏ Chương trình đánh giá Ban RBA File Đến cập nhật Xé bỏ Báo cáo đánh giá nội Ban RBA File Đến cập nhật Xé bỏ Ban RBA File Đến cập nhật Xé bỏ File Đến cập nhật Xé bỏ Danh mục đánh giá viên phê duyệt Theo dõi kết đánh giá RBA Ban RBA đơn vị nội VI.PHỤ LỤC STT Tên biểu mẫu Mã hiệu Thông báo đánh giá RBA nội BM.01-QT.HT.04 Chương trình đánh giá RBA nội BM.02-QT.HT.04 Phiếu ghi chép trình đánh giá BM.03-QT.HT.04 Kết đánh giá RBA nội BM.04-QT.HT.04 Báo cáo kết đánh giá RBA nội BM.05-QT.HT.04 VII HIỆU LỰC THI HÀNH Quy trình đánh giá nội có liệu lực từ ngày 01/05/2020 VIII BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI STT Lần sửa đổi Trang Nội dung thay đổi Ngày thay đổi ... Ban Giám Đốc IV.NỘI DUNG Sơ đồ trình đánh giá nội STT Tiến trình Trách nhiệm Hồ sơ công việc Mục 5.2 Chương trình đánh giá Ban đánh giá RBA BM.02-QT.HT.04 Lập đoàn đánh giá Ban đánh giá RBA Mục... 2.1 Ban đánh giá RBA - Ban đánh giá RBA dự kiến thời gian đánh giá định kỳ hàng năm trình Ban giám đốc phê duyệt nội dung - Kế hoạch chương trình đánh giá xây dựng dựa tần suất đánh giá trước... đánh giá để thơng báo 3.3 Trưởng đồn đánh giá phải: - Lập chương trình đánh giá theo mẫu Chương trình đánh giá nội BM.02-QT.HT.04 - Quy định đối tượng, phạm vi đánh giá - Phân công cán đánh giá