Quy định thống nhất cách thức đánh giá chất lượng nội bộ trong Công ty, nhằm xác nhận tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm hiện hành và tìm kiếm các cơ hội cải tiến nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý.
\ MỤC ĐÍCH Quy định thống cách thức đánh giá chất lượng nội Công ty, nhằm xác nhận tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm hành tìm kiếm hội cải tiến nâng cao tính hiệu lực hệ thống quản lý PHẠM VI Quy trình áp dụng cho tất hoạt động đánh giá chất lượng nội thực Cơng ty THUẬT NGỮ & ĐỊNH NGHĨA • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng, quy định pháp luật, yêu cầu khách hàng mà Công ty chấp thuận, quy trình/ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm Cơng ty • CAR: Phiếu u cầu hành động khắc phục – phòng ngừa NỘI DUNG Trách nhiệm - Ban Tổng Giám đốc - Đại diện Lãnh đạo/ Đội trưởng đội HACCP - Đại diện Lãnh đạo/ Đội trưởng đội HACCP & Người Lưu đồ trình Xác định nhu cầu đánh giá nội Lập kế hoạch đánh giá định Ban Tổng Giám đốc - Người Duyệt Hướng dẫn & Diễn giải - Hoạt động đánh giá tổ chức định kỳ theo tần suất không 12 tháng/lần cho tất hoạt động có Cơng ty - Căn tình hình hoạt động thực tế kết xem xét hoạt động xác định nhu cầu đánh giá đột xuất Khi việc xác định phạm vi hoạt động đánh giá cho lần đánh giá cần thiết - Chỉ định người lập kế hoạch đánh giá chất luợng nội theo BM01/QT-ĐGNB - Lập kế hoạch đánh giá theo BM01/QT-ĐGNB - Đảm bảo khơng bỏ sót hoạt động cần đánh giá phạm vi đánh giá xác định - Đảm bảo khơng có tình trạng đánh giá viên nội tự đánh giá cơng việc - Đối với trường hợp đánh giá định kỳ, cần tham khảo kết qủa đánh giá lần trước bên ngồi (nếu có) để xác định trọng tâm đánh giá cân đối thời lượng đánh giá cho phù hợp - Kế hoạch đánh giá phải phát hành trước ngày đánh giá tối thiểu ngày làm việc phải Tổng Giám đốc phê duyệt - Phê duyệt kế hoạch đánh giá - Các trường hợp không phê duyệt làm việc trực tiếp với người lập kế hoạch để điều chỉnh hoàn thiện - Chỉ định nguời phân phối kế hoạch đánh giá đến cá nhân liên quan - Người định phân phối kế hoạch đánh giá đến \ định - Các đánh giá viên nội - Giám đốc phận - Ban Tổng Giám đốc & Tất cá nhân liên quan - Đánh giá viên - Phụ trách phận - Tất cá nhân liên quan cá nhân liên quan, gồm: đánh giá viên nội phân công, Giám đốc phận/ cá nhân phụ trách hoạt động đánh giá theo kế hoạch - Đánh giá viên nội nghiên cứu kế hoạch đánh giá, soạn thảo phiếu kiểm tra theo BM02/QT-DGNB hoạt động cần thiết khác hỗ trợ trình đánh giá - Giám đốc phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng cần thiết phục vụ cho trình đánh giá - Ban Tổng Giám đốc tuyên bố lý mục đích đánh giá - Đại diện Lãnh đạo, Đội trưởng đội HACCP, đánh giá giá viên phụ trách phận đánh giá thống phương pháp đánh giá - Rà soát chỉnh sửa kế hoạch đánh giá lần cuối (nếu có) trước thực - Đánh giá viên tiến hành thu thập chứng đánh giá thông qua vấn xem xét tài liệu, hồ sơ, trường hoạt động liên quan So sánh chứng đánh giá với chuẩn mực liên quan để đưa kết luận Ghi kết vào BM02/QT-DGNB - Giám đốc phận đánh giá cung cấp tài liệu, hồ sơ, trình bày hoạt động,… theo yêu cầu đánh giá viên phạm vi kế hoạch đánh giá - Hoạt động đánh giá phải tiến hành cởi mở, hòa đồng, khách quan trung thực - Lưu ý: Trong trình đánh giá yêu cầu BRC Food phải đảm bảo ghi nhận chứng phù hợp lẫn chứng không phù hợp Báo cáo tổng hợp kết đánh giá phải thể điểm phù hợp lẫn điểm không phù hợp so với yêu cầu tiêu chuẩn BRC Food - Ngoài hoạt động đánh giá nội định kỳ, Đội trưởng đội HACCP phải đảm bảo việc lập thực hoạt động kiểm tra điều kiện sở hạ tầng khu vực sản xuất hoạt động kiểm tra tầm soát động vật gây hại tối thiểu tháng lần Kết kiểm tra phải lập thành văn bản, bao gồm đề xuất cho hạng mục cần cải thiện, trình báo Ban Giám đốc xem xét định Báo cáo phải Đội trưởng đội HACCP lưu trữ tối thiểu có chữ ký xác nhận bút phê Ban Giám đốc - Các đánh giá viên báo cáo kết đánh giá hoạt động phân công, Đại diện Lãnh đạo, đội trưởng đội HACCP, Ban Tổng Giám đốc Giám đốc phận đánh giá thống điểm không phù hợp tìm thấy phát hành CAR theo QT-KPPN - Đánh giá viên chuyển toàn hồ sơ đánh giá, gồm: phiếu ghi chép trình đánh giá (phiếu hỏi) phiếu CAR cho Đại diện Lãnh đạo - Giám đốc phận đánh giá lắng nghe ghi nhận điểm không phù hợp / nhận xét, kể điểm không phù hợp / nhận xét phận khác để xem xét lại tồn hoạt động phụ trách để tìm kiếm hội cải tiến - Đại diện Lãnh đạo đội trưởng đội HACCP đánh giá tổng hợp kết đánh giá nhận xét chung đánh giá \ Đại diện Lãnh đạo Đại diện Lãnh đạo - Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ kết thúc họp bế mạc, báo cáo tóm tắt kết đánh giá nội phải thiết lập theo BM03/QT-DGNB trình Ban Tổng Giám đốc xem xét - Lưu trữ toàn hồ sơ (bản gốc) phát sinh trình đánh giá theo QT-KSHS \ Chuẩn bị đánh giá Họp khai mạc Thực đánh giá Họp bế mạc & báo cáo Báo cáo \ Lưu hồ sơ PHỤ LỤC • • • • • BM01/QT-ĐGNB Kế hoạch đánh giá nội BM02/QT-ĐGNB BM03/QT-ĐGNB QT-KPPN QT-KSHS Phiếu ghi chép trình đánh giá (phiếu hỏi) Báo cáo tóm tắt kết đánh giá nội Quy trình hành động khắc phục – phòng ngừa Quy trình kiểm sốt hồ sơ Người biên soạn Người xem xét Ngày tháng năm Người phê duyệt ... Phiếu ghi chép trình đánh giá (phiếu hỏi) Báo cáo tóm tắt kết đánh giá nội Quy trình hành động khắc phục – phòng ngừa Quy trình kiểm soát hồ sơ Người biên soạn Người xem xét Ngày tháng năm Người