Nhiệm vụ: “Xây dựng, áp dụng chứng nhận hệ thống quản lý cho mơ hình thí điểm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 cơng cụ chính” BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TÊU CHUẨN ISO/TS 16949:2009 Đơn vị đánh giá: Công ty Cổ phần khí Phổ Yên Ngày thực hiện: - Đợt 01: ngày 10, 11, 12/06/2014 - Đợt 02: ngày 09, 10, 11/07/2014 - Đợt 03: ngày 29,30,31/ 07/2014 Chuyên gia: - Tôn Việt Dũng Lê Thành Trung Nguyễn Thị Phương Thảo – Hỗ trợ Nguyễn Thị Hải Yến – thư ký đề tài MỤC LỤC Mục tiêu, phạm vi đánh giá 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi đánh giá 1.3 Phương pháp đánh giá Kết đánh giá Khuyến nghị cải tiến MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 1.1 Mục tiêu: - Đánh giá chi tiết công việc thực tế đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn ISO TS 16949:2009 cơng cụ cơng ty cổ phần khí Phổ Yên ( FOMECO) - Hướng dẫn đánh giá viên nội phương pháp đánh giá trường, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ/ kỹ thuật đánh giá, nâng cao lực đánh giá viên nội bộ; kỹ năng, kỹ thuật giám sát kết sau đánh giá - Tổ chức tổng kết đợt đánh giá nội phân công kế hoạch khắc phục công việc cần làm - Đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa cải tiến chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá chứng nhận 1.2 Phạm vi: - Toàn phận chức liên quan đến sản xuất kinh doanh gồm: o Sản xuất phụ tùng tơ, xe máy ( vịng bi) - Việc đánh giá trạng áp dụng chia làm: o Đánh giá hệ thống thực tất phận Ban ISO/ đại diện lãnh đạo chất lượng/ Ban Lãnh đạo Trung tâm công nghệ Thiết kế Trung tâm giám sát kế hoạch chất lượng Bộ phận sản xuất ( kho, phân xưởng cắt, dập, gia cơng khí, nhiệt luyện) Trung tâm kinh doanh thị trường/ xúc tiến thương mại Trung tâm quản trị điều hành sản xuất Trung tâm kỹ thuật thiết bị lượng Nhân An toàn o Đánh giá trình sản xuất phân xưởng: Dập Nhiệt luyện Vịng bị ( gia cơng) o Đánh giá sản phẩm 14 loại sản phẩm vòng bi 1.3 Phương pháp đánh giá Để trì hiệu lực lâu dài hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, FOMECO tiến hành xây dựng quy định nhằm đảm bảo việc đánh giá trạng áp dụng diễn định kỳ, trì cải tiến liên tục hệ thống Đợt đánh giá tổ chức thành 02 đoàn gồm: - Các chuyên gia dự án - Các thành viên công ty học cấp chứng chuyên gia đánh giá nội cơng cụ - Các chun gia thực hành công tác đánh giá kiểm tra hoạt động thực thi công ty so sánh với hướng dẫn công việc chuyên đề xây dựng QTHC-QT-06 quy định rõ cách thức thời gian tiến hành đánh giá nội bộ: - Định kỳ tổ chức 01 năm / lần: phải đảm bảo đánh giá đủ 03 khía cạnh hệ thống quản lý chất lượng gồm: o Đánh giá hệ thống o Đánh giá trình o Đánh giá sản phẩm - Đánh giá định kỳ trạng phải bao gồm: o Đánh giá hệ thống nhằm kiểm tra tính hiệu lực quy trình quy định tất phận o Đánh giá trình sản xuất nhằm kiểm tra tính hiệu lực, hiệu biện pháp kiểm sốt q trình o Đánh giá sản phẩm nhằm xác định phù hợp sản phẩm hiệu biện pháp kiểm soát trước - Việc đánh giá phải tiến hành chuyên gia đánh giá đào tạo kỹ đánh giá đào tạo cơng cụ gồm: PPAP; APQP; SPC; MSA; FMEA - Kết đánh giá thành loại gồm: o Điểm không phù hợp nặng o Điểm khồng hợp nhẹ o Điểm khuyến nghị cải tiến Tiêu chuẩn đánh giá gồm yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 quy trình, quy định cơng ty xây dựng ban hành BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Hoạt động đánh giá thực vào tháng 06, 07/2014 Kết đánh giá thể theo Đánh giá hệ thống; Đánh giá trình Đánh giá sản phẩm 2.1 Kết đánh giá hệ thống: - Hoạt động đánh giá hệ thống thực phận gồm: o Ban lãnh đạo/QMR o Quản trị hành o Trung tâm sản xuất kinh doanh o Trung tâm thiết bị lượng o Trung tâm xúc tiến thương mại o Trung tâm công nghệ thiết kế o Các xí nghiệp - Việc đánh giá nhằm đánh giá trạng, tính hiệu lực trình quản lý hệ thống hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 gồm hoạt động thông qua phương pháp vấn sau: o Hoạch định kinh doanh o Thiết lập mục tiêu xem xét lãnh đạo o Kiểm soát tài liệu, hồ sơ o Đánh giá nội o Kiểm soát không phù hợp o Tuyển dụng, đào tạo o Lựa chọn đánh giá định kỳ nhà cung cấp o Mua hàng o Xem xét thực hợp đồng o Tình trạng khẩn cấp/ quản lý rủi ro o Phân tích liệu, cải tiến o Xem xét yêu cầu báo giá sản phẩm o Lập kế hoạch sản xuất o Hoạch định sớm chất lượng sản phẩm o Kiểm sốt q trình sản xuất o Quản lý chất lượng kiểm tra o Quản lý kho - Việc đánh giá hệ thống thực phận gồm: o Ban lãnh đạo o Trung tâm kỹ thuật công nghệ o Trung tâm giám sát chất lượng o Trung tâm sản xuất kinh doanh o Các xí nghiệp sản xuất Việc đánh giá cho thấy quy định ban hành đầy đủ áp dụng cách tương đối có hiệu lực phận Sau 03 ngày đánh giá, phận đánh giá 11 điểm chưa phù hợp cần khắc phục cải tiến 2.2 Kết đánh giá trình/ cơng đoạn Đồn đánh giá tiến hành đánh giá trình sản xuất phân xưởng lựa chọn 04 sản phẩm để đánh giá chi tiết là: - 24TK-308BK-01 - 55P-F3412-00 - TK40-4AK-01 - TK40-4AK-02 - Chuyên gia đánh giá phải đào tạo kỹ đánh giá nội năm cơng cụ PPAP; APQP; SPC; MSA; FMEA - Tất trình tạo sản phẩm đánh giá dựa kiểm tra đánh giá Kết đánh giá kiểm tra cho thấy cơng đoạn tiện thơ có điểm không phù hợp ( kiểm tra sản phẩm TK40-4AK-01 2.3 Đánh giá sản phẩm - Công ty tiến hành đánh giá sản phẩm nằm hệ thống đặc biệt kiểm tra: o TK40-4AK-01 o TK40-4AK-02 o 1S9 – F3411-00 o 1S9-F3412-00 - Kết đánh giá cho thấy sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu 2.4 Đánh giá nhận xét chung trạng áp dụng FOMECO thực tương đối có hiệu lực yêu cầu tiêu chuẩn ISO/TS 16949 áp dụng công cụ quản lý giai đoạn trình sản xuất Các điểm khơng phù hợp tìm thấy q trình đánh giá chủ yếu liên quan đến hoạt động cập nhật, điều chỉnh tài liệu sau thời gian tiến hành áp dụng Việc đánh giá trạng điểm có yếu để cải tiến trước đánh giá thức Kết đánh giá cho thấy có 11 điểm khơng phù hợp nhẹ phát phận KHUYẾN NGHỊ CẢI TIẾN Công ty cần lưu điểm sau: Thực công tác phân tích nguyên nhân cốt lõi điểm khơng phù hợp q trình sản xuất cần phải làm rõ theo phương pháp Why (Xin xem kèm theo chương trình đánh giá/ kết đánh giá) Hà Nội, 31.07.2014 Thay mặt nhóm chuyên gia Thư ký Nguyễn Thị Hải Yến ... đánh giá chi tiết là: - 24TK-308BK-01 - 55P-F341 2-0 0 - TK4 0-4 AK-01 - TK4 0-4 AK-02 - Chuyên gia đánh giá phải đào tạo kỹ đánh giá nội năm cơng cụ PPAP; APQP; SPC; MSA; FMEA - Tất trình tạo sản phẩm... tra sản phẩm TK4 0-4 AK-01 2.3 Đánh giá sản phẩm - Công ty tiến hành đánh giá sản phẩm nằm hệ thống đặc biệt kiểm tra: o TK4 0-4 AK-01 o TK4 0-4 AK-02 o 1S9 – F341 1-0 0 o 1S9-F341 2-0 0 - Kết đánh giá cho... thống Đợt đánh giá tổ chức thành 02 đoàn gồm: - Các chuyên gia dự án - Các thành viên công ty học cấp chứng chuyên gia đánh giá nội cơng cụ - Các chun gia thực hành cơng tác đánh giá kiểm tra hoạt