Thông tin tài liệu
1586/BC-SGDĐT 15/10/2021 10:14:54 UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỔNG HỢP Kết tự đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2021 (Kèm theo báo cáo số TT /BC-SGDĐT ngày Nội dung thực Duy trì thực hiện, cải tiến I hệ thống quản lý chất lượng Đào tạo, tập huấn Tự tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nội cập nhật kiến 1.1 thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Tự tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nội đánh giá hệ 1.2 thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Xây dựng kế hoạch trì, cải tiến thực quan Xây dựng kế hoạch trì, cải tiến thực ISO 03 năm gần Khơng đủ 03 năm gần Khơng có tháng năm Thang điểm Điểm tự chấm 65 63,0 2,0 2,0 Quyết định thành lập Ban đạo ISO Có Quyết định thành lập Ban 3.1 đạo ISO hiệu lực Quyết định có phân cơng 3.2 nhiệm vụ cụ thể thành viên Chính sách chất lượng Được lãnh đạo cao ban 4.1 hành, công bố đơn vị vị trí dễ quan sát Tài liệu kiểm chứng Điều khoản tiêu chuẩn Điều 7.2 1,0 1,0 1,0 1,0 Kế hoạch đào tạo, tài liệu đào tạo, danh sách tham dự tập huấn đơn vị Điều 7.2 Điều 8.1 1,0 1,0 1,0 1,0 Sở GDĐT ) 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 - Kế hoạch thực 03 năm gần - Kế hoạch gửi Sở KHCN trước 25/5 hàng năm Điều 5.3 Quyết định đơn vị - Phải chi phối hoạt động tác nghiệp Điều 5.2.1 Điều 5.2.2 Được truyền đạt thấu hiểu 4.2 quan 0,5 0,5 3,0 1,0 1,0 Có đánh giá kết thực MTCL 1,0 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ Có danh mục tài liệu nội 12 10,0 1 Mục tiêu chất lượng MTCL đơn vị, MTCL 5.1 phịng, ban Có kế hoạch thực 5.2 MTCL, đơn vị, phòng, ban 5.3 6.1 Có danh mục tài liệu bên 6.2 ngoài, tài liệu bên lưu giữ theo quy định Danh mục hồ sơ đơn vị phịng ban chun 6.3 mơn Chỉ có danh mục hồ sơ đơn vị Có phiếu yêu cầu viết/ sửa 6.4 quy trình 100% hồ sơ giải TTHC lưu giữ theo yêu cầu quy trình ISO Trên 80% hồ sơ giải 6.5 TTHC lưu giữ theo yêu cầu quy trình ISO Dưới 80% hồ sơ giải TTHC lưu giữ theo yêu cầu quy trình ISO Tài liệu, hồ sơ xếp gọn gàng, ngăn nắp theo yêu cầu quy trình ISO Tài liệu, hồ sơ xếp 6.6 theo cách đơn vị phòng ban Tài liệu hồ sơ chưa hàng ngày quan - Nhất quán với Chính sách chất lượng; Đo lường được; Được truyền đạt, theo dõi, cập nhật thích hợp; Duy trì thơng tin dạng văn mục tiêu chất lượng - Thẩm định thực tế Điều 6.2 1,0 Danh mục tài liệu nội Điều 7.5 1,0 Danh mục tài liệu bên 3,0 Danh mục hồ sơ 1,0 Phiếu yêu cầu viết/ sửa 1 Điều 7.5 3,0 Điều 7.5 1,0 7.1 7.2 8.1 8.2 xếp theo yêu cầu quy trình ISO Họp xem xét lãnh đạo Đủ hồ sơ họp xem xét lãnh đạo 03 năm gần Không đủ hồ sơ cho 03 năm gần Không đủ hồ sơ Đầy đủ báo cáo phòng ban biên họp xem xét có đầy đủ nội dung theo quy trình Đầy đủ báo cáo phòng ban biên họp xem xét chưa rõ ràng, thiếu nội dung Không đầy đủ báo cáo phòng ban biên họp xem xét cho 03 năm gần Không đủ hồ sơ Đánh giá nội Có hồ sơ đánh giá nội 03 năm gần Không đủ hồ sơ cho 03 năm gần Khơng có hồ sơ Hồ sơ đánh giá nội đầy đủ theo quy trình, thể việc đánh giá tồn diện hệ thống hình thành phiếu khắc phục, phòng ngừa cải tiến 03 năm gần Không đủ hồ sơ cho 03 năm gần Khơng có hồ sơ Hoạt động khắc phục, phịng ngừa cải tiến Có đủ hồ sơ khắc phục phòng ngừa cải tiến hàng năm; nội dung phản ánh thực chất hoạt động 12 Có đủ hồ sơ khắc phục phòng ngừa cải tiến hàng 8,0 Điều 9.3 4,0 Hồ sơ họp xem xét 03 năm gần 4,0 12 Điều 9.2 5,0 Hồ sơ đánh giá nội 03 năm gần 7,0 8,0 Điều 10.2 8,0 Hồ sơ 03 năm gần 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 năm; nội dung sơ sài, rõ việc phịng ngừa cải tiến Khơng đủ hồ sơ cho 03 năm gần Khơng có hồ sơ Việc tuân thủ thực quy trình tác nghiệp để giải thủ tục hành 100% hồ sơ xử lý cơng việc tn thủ theo quy trình ISO Trên 80% hồ sơ xử lý công việc tuân thủ theo quy trình ISO Trên 50% hồ sơ xử lý cơng việc tn thủ theo quy trình ISO Dưới 50% hồ sơ xử lý công việc tuân thủ theo quy trình ISO 100% hồ sơ giải cơng việc lưu giữ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO Trên 80% hồ sơ giải công việc lưu giữ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO Dưới 80% hồ sơ giải công việc lưu giữ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO Sửa đổi kịp thời 100% quy trình ISO có thay đổi văn pháp lý Sửa đổi kịp thời 80% quy trình ISO có thay đổi văn pháp lý Sửa đổi kịp thời 80% quy trình ISO có thay đổi văn pháp lý Cơng bố phù hợp tiêu chuẩn Bản công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quy định; Niêm yết quan đăng tải trang thông tin điện tử quan (nếu có) 15 15,0 Điều 8.5.1 10 10,0 3 3,0 2,0 1 1,0 0,5 0,5 Bản công bố 11.2 12 12.1 12.2 II 2.1 2.2 2.3 III Thông báo văn đến Sở KH&CN theo dõi tổng hợp Thực chế độ thông tin, báo cáo Thực báo cáo hạn Cung cấp thông tin thay đổi hệ thống, công bố phù hợp Sở KH&CN Thực theo quy định Bộ KHCN mô hình quản lý chất lượng ISO Có quy trình/hướng dẫn: Đủ quy trình/hướng dẫn theo mơ hình khung Bộ KH&CN Có quy trình quản lý nội Có quy trình quản lý khơng phải TTHC theo chức nhiệm vụ giao Có quy trình nội quản lý hoạt động quan Quy trình giải TTHC bao phủ 100% thủ tục hành Quy trình giải TTHC bao phủ 80% thủ tục hành Quy trình giải TTHC bao phủ 50% - 80% thủ tục hành Quy trình giải TTHC bao phủ 50% thủ tục hành Tỉ lệ đơn vị trực thuộc thực áp dụng trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 100% đơn vị trực thuộc có điểm tự đánh giá loại Tốt Từ 01 đơn vị trực thuộc trở lên có điểm tự đánh giá loại Khá lấy điểm trung bình tính theo công thức: 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 10 10,0 3,0 - - 1,0 1,0 - Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng - Danh mục Thủ tục hành phê duyệt đơn vị 5,0 25 25 25 - Báo cáo tổng hợp, phân hạng cửa đơn vị trực thuộc; - Báo cáo tự đánh giá chấm điểm Số điểm trung bình đơn vị x25/100 Từ 01 đơn vị trực thuộc trở lên có điểm tự đánh giá loại Trung Bình lấy điểm trung bình tính theo cơng thức: Số điểm trung bình đơn vị x20/100 Từ 01 đơn vị trực thuộc trở lên có điểm tự đánh giá loại Khơng đạt u cầu lấy điểm trung bình theo cơng thức: Số điểm trung bình đơn vị x15/100 Tổng cộng Đánh giá đơn vị trực thuộc 100 98 Duy trì tốt HTQLCL ISO 9001:2015 IV Các đề xuất kiến nghị (nếu có): khơng KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thuận
Ngày đăng: 28/12/2022, 19:27
Xem thêm:
