KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015

UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ Y TẾ Số: 4357 /KH-SYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 Nhằm trì thực tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 (HTQLCL), Sở Y tế Khánh Hòa ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng nội việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 phục vụ hoạt động Sở Y tế năm 2020 sau: Mục tiêu đánh giá: - Đánh giá kết thực quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 phục vụ hoạt động Sở Y tế Khánh Hòa - Tổ chức thực tốt nội dung đánh giá giúp quan nhận biết đầy đủ, xác vấn đề phát sinh cần khắc phục cải tiến, để bước đảm bảo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu cao, tạo điều kiện thuận lợi áp dụng đạt hiệu tối ưu - Yêu cầu đánh giá viên phải am hiểu hoạt động đánh giá để xem xét, thực tốt quy trình Hệ thống quản lý chất lượng lĩnh vực cụ thể Phạm vi đánh giá: Toàn đơn vị thuộc HTQLCL Sở Y tế Các chuẩn mực đánh giá: - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 - Các văn hệ thống QLCL, sửa đổi cập nhật - Các văn quy phạm pháp luật có liên quan Thời gian đánh giá: Từ ngày 20/10/2020 đến 21/10/2020 Thành phần nhóm đánh giá: - Trưởng nhóm đánh giá: Bà Tơ Thị Kim Tuyến, Phó Chánh Văn phịng - Thành viên đồn đánh giá: + Ơng Nguyễn Thanh Hiển, Chuyên viên, Văn phòng Sở + Bà Hồ Thị Thúy Linh, Chuyên viên, Thanh tra Sở + Ông Đinh Tấn Hưng, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Dược + Trần Thị Hịa, Chun viên, Chi cục An tồn vệ sinh thực phẩm Kế hoạch đánh giá cụ thể đơn vị: (Chi tiết phụ lục đính kèm) Trách nhiệm thực đánh giá a) Trưởng đồn đánh giá - Lập kế hoạch, chương trình đánh giá nội - Thơng báo chương trình, kế hoạch đánh giá đến đơn vị có liên quan - Thực hoạt động đánh giá, xác định hiệu hoạt động kết thực Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh - Kết thúc đánh giá phải lập báo cáo tổng hợp kết đánh giá, đề xuất biện pháp khắc phục/phòng ngừa điểm khơng phù hợp (nếu có) báo cáo Ban đạo ISO đơn vị b) Trách nhiệm Thư ký thành viên Đoàn đánh giá - Thực hoạt động đánh giá theo phân công Trưởng đoàn đánh giá - Thư ký Ban đạo ISO chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu hồ sơ có liên quan đến hoạt động đánh giá Tổ chức thực Trưởng phòng, quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế kế hoạch tổ chức thực việc kiểm tra, đánh giá, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ cần thiết hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết Các thành viên đoàn đánh giá tích cực phối hợp với phịng, quan, đơn vị việc tổ chức thực hoạt động đánh giá đạt yêu cầu đề Trên kế hoạch đánh giá nội việc áp dụng thực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2020 năm 2020, Sở Y tế yêu cầu Chánh văn phòng, Trưởng phòng, quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai thực tốt kế hoạch này./ Nơi gửi: - Như thành phần (VBĐT); - Chi cục ATVSTP (VBĐT); - Chi cục DS-KHHGĐ (VBĐT); - Trung tâm GĐYK (VBĐT); - Lãnh đạo Sở (VBDT); - Các Phòng, Thanh tra Sở (VBĐT); - Lưu: VT, VP GIÁM ĐỐC Bùi Xuân Minh Phụ lục LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020 (Kèm theo Kế hoạch 4357 /KH-SYT ngày15 /10/2020 Sở Y tế) Số Bộ phận TT Ngày Giờ Nội dung đánh giá - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn Văn (QT.TLHS); phịng 20/10/2020 8h - Kiểm sốt quản lý rủi ro (QT.QLRR); Sở - Kiểm soát Quản lý văn văn đến (QT.VP.01) - Kiểm soát tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC (QT.VP.02) - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn Phịng (QT.TLHS); Nghiệp 20/10/2020 9h30 - Kiểm sốt cải tiến hệ thống quản lý vụ Dược chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn Chi cục (QT.TLHS); An tồn - Kiểm sốt cải tiến hệ thống quản lý vệ sinh 20/10/2020 8h chất lượng (QT.CTCL) thực - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); phẩm - Kiểm soát Quản lý văn văn đến (QT.VP.01) - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn Chi cục (QT.TLHS); Dân số - 20/10/2020 09h30 - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý KHHGĐ chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Kiểm soát Quản lý văn văn đến (QT.VP.01) Trung - Chính sách chất lượng; tâm giám - Mục tiêu chất lượng; 20/10/2020 14h định Y - Kiểm sốt thơng tin dạng văn khoa (QT.TLHS); Đánh giá viên Tô Thị Kim Tuyến Hồ Thị Thúy Linh Tô Thị Kim Tuyến Hồ Thị Thúy Linh Nguyễn Thanh Hiển Đinh Tấn Hưng Nguyễn Thanh Hiển Đinh Tấn Hưng Tô Thị Kim Tuyến Nguyễn Thanh Hiển 4 - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn (QT.TLHS); Nghiệp 20/10/2020 14h - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý vụ Y chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn Phịng (QT.TLHS); Tổ chức 21/10/2020 08h - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý cán chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC - Chính sách chất lượng; - Mục tiêu chất lượng; - Kiểm sốt thơng tin dạng văn (QT.TLHS); Phịng 21/10/2020 08h - Kiểm soát cải tiến hệ thống quản lý KHTC chất lượng (QT.CTCL) - Kiểm soát quản lý rủi ro (QT.QLRR); - Tiếp nhận trả kết hồ sơ giải TTHC Hồ Thị Thúy Linh Đinh Tấn Hưng Tô Thị Kim Tuyến Hồ Thị Thúy Linh Nguyễn Thanh Hiển Đinh Tấn Hưng