III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SOẠN LẬP KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU EUROWINDOW
2. Kế hoạch của công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu trong giai đoạn 2009-
2009-2010
Nội dung kế hoạch của công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu được dựa trên việc xây dựng các kế hoạch thành phần của công ty như: Kế hoạch Marketing, kế hoạch sản xuất và dự trữ, kế hoạch tài chính; kế hoạch nhân sự. Công tác lập kế hoạch dựa trên cơ sở phân tích thực hiện năm 2008,2009 và tình hình tiến triển của kinh tế thế giới cũng như trong nước thời kỳ hậu khủng hoảng để điều chỉnh cho phù hợp giai đoạn 2009-2010
2.1. Kế hoạch marketing.
Kế hoạch bán hàng: Kế hoạch bán hàng được dựa trên các kết quả bán sản phẩm trong năm 2007, 2008 để lập kế hoạch bán hàng cho các năm 2009, 2010.
Các sản phẩm chính là cửa nhựa và cửa nhôm được chu trọng và đặt mục tiêu khá cao
Kế hoạch hành động phân phối: Vấn đề đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng được phát triển dựa trên các showroom và các đại lý bán hàng trực tiếp đến khách hàng. Hiện tại, Công ty có các showroom bán hàng như sau:
Hệ Thống Showroom tại Thành phố Hà Nội
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Thanh Hưng
- Showroom Lý Nam Đế - Showroom Láng Hạ - Showroom Trường Chinh - Showroom Mê Linh - Showroom Kim Liên
- Showroom Hoàng Quốc Việt Showroom tại thành phố Hải Phòng Showroom tại Quảng Ninh
Showroom tại Thành Phố Thanh Hóa Showroom tại Thành Phố Vinh Showroom tại Quảng Bình Showroom tại Huế
Showroom tại Thành Phố Đà Nẵng Showroom tại Thành Phố Nha Trang
Hệ thống Showroom tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Showroom Mạc Đĩnh Chi
- Showroom Lý Thường Kiệt - Showroom Cộng Hòa
- Showroom Kinh Dương Vương - Showroom Hàng Xanh
- Showroom tại Bình Dương Showroom tại Thành Phố Cần Thơ Showroom tại Thành Phố Vũng Tàu
Chi nhánh, văn phòng showroom nào sẽ chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới kinh doanh và khai thác khách hàng trong khu vực thị trường chi nhánh, văn phòng showroom mình quản lý. Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đến từng showroom và tiến hành theo dõi theo tuần, tháng, quý năm.Chỉ tiêu kế hoạch dành cho các showroom được thể hiện qua bảng sau:
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Thanh Hưng
Bảng 4 : Chỉ tiêu kế hoạch bán hàng của các showroom trong năm 2010
- Kế hoạch quảng cáo: quảng cáo là phương tiện để công ty có thể giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng. Chính vì vậy, quảng cáo của Công Ty đã xác định mục tiêu quảng cáo là thị trường phục vụ sản xuất. Công ty đã lập các chiến lược quảng cáo trên các tòa nhà, các tạp chí, mạng internet… và dần đưa sản phẩm của mình đến với mọi ngõ ngách của đât nước Việt Nam.
2.2. Kế hoạch sản xuất và dự trữ.
- Kế hoạch sản xuất và dự trữ được coi là yếu tố quan trọng nhất tạo nên doanh thu lợi nhuận cho công ty. Sản xuất và dự trữ là những chức năng truyền thống của Doanh nghiệp, nó giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Thanh Hưng
cho xã hội, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng và là nguồn gốc lợi nhuận của Doanh nghiệp.
Dựa trên những khả năng thực tế của dây chuyền máy móc, kêt quả hoạt đông của giai đoạn 2008-2009 và những thay đổi của nền kinh tế hiện tại và nhứng dự đoán về tương lai trong giai đoạn 2009-2010, Công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ yếu theo tiêu chí vật chất như sau:
Bảng 5 : Kế hoạch sản xuất sản phẩm chủ yếu giai đoạn 2009-2010
Đơn vị: m2 Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Cửa nhựa 760.000.000 1.000.000.000 Cửa nhôm 550.000.000 750.000.000 Cửa khác 98.000.000 150.000.000
( nguồn phòng kinh tế- kế hoạch )
Trên cơ sở xác định các yêu cầu cụ thể về nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, máy móc thiết bị và nhân công cũng như kết cấu kỹ thuật của sản phẩm, phương pháp sản xuất và kỳ hạn, việc đặt tiêu chí sản phẩm trong năm được tổng kết là: Của nhựa 1.000.000.000 m2; cửa nhôm: 750.000.000 m2; sản phẩm cửa khác: 120.000.000. Hướng đến năm 2010 sẽ cho 2 nghìn tỷ m2 sản phẩm cửa.
Hoạt động dự trữ trong giai đoạn này được Doanh nghiệp chủ động xây dựng trên các kế hoạch dự trữ sản phẩm, dự trữ và cung ứng nguyên vật liệu sao cho vừa đủ ràng buộc thoả mãn các yêu cầu sản xuất và bán hàng trong chừng mực tiết kiệm tối đa chi phí
2.3. Kế hoạch tài chính.
Với mục đích xây dựng hệ thống quản lý tài chính hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn 2009-2010, Công ty đã lập kế hoạch tài chính như sau:
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Thanh Hưng
Bảng 6 : Kế hoạch tài chính giai đoạn 2009-2010
Đơn vị: 1000 đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tổng GT SXKD 658.283.355.365 980.577.267,004 1.500.000.000.000 Doanh thu 591.097.045.858 935.565.414.722 1.400.000.000 Tổng tài sản 798.263.510.256 920.952.331.472 1.200.000.000 Vốn chủ sở hữu 398.936.865.562 491.777.344.000 550.725.668.000 Tổng LNST 80.264.158.231 132.561.173.380
( nguồn phòng kinh tế- kế hoạch ) 2.4. Kế hoạch nhân sự.
Nhân sự của Doanh nghiệp là nguồn lực đặc biệt: nguồn lực con người. Do vậy, kế hoạch nhân sự cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau bên trong và bên ngoài, ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch nhân sự phải đảm bảo sự sẵn sàng của lực lượng lao động đáp ứng các nhu cầu sử dụng lao động do các kế hoạch khác tạo ra, xét trên một khía cạnh nào đó, nó quyết định sự thành công trong việc thực thi các kế hoạch và chiến lược của Doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2009-2010, Công ty đã có kế hoạch nhân sự như sau:
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Phạm Thanh Hưng
Bảng 7: Kế hoạch nhân sự năm 2009- 2010
Đơn vị: người Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Trên ĐH 68 90 Đại học 524 600 CĐ & Tr cấp 403 600 CN kỹ thuật 318 520 LĐ khác 1500 1900 ( nguồn phòng kinh tế- kế hoạch )
Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở những yếu tố đã có và phân tích tình hình cần thiết trong tương lai và có sự điều chỉnh cho phù hợp. So với tình hình nhân sự của giai đoạn trước, kế hoạch nhân sự không có sự thay đổi về cơ cấu một cách căn bản nhất là đối với tỷ lệ nhân viên quản lý. Tuy nhiên với việc mở rộng nhà máy và cho đi vào sản xuất nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ cộng với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tuyển một lượng lao động lớn.