(Nguồn: Báo cáo kết quả SXKD, Phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty)
* Các chỉ tiêu chủ yếu: Bảng 2.1. Kết quả thực hiện SXKD của Tổng công ty từ năm 2008 đến 2012 T T Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện kế hoạch SXKD Tốc độ tăng trưởng BQ hàng năm (%) Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1 Giá trị SX và KD Tỷđồng 1.772 2.011 2.050 3.322 4.940 31
- Giá trị sản lượng xây lắp Tỷ đồng 940 1.047 665 956 1.822 27
- Giá trị SX CN, VLXD Tỷ đồng 478 602 749 1.718 2.333 53 - Giá trị SX KD khác Tỷ đồng 354 362 636 648 785 24 2 Kim ngạch XNK 1000USD 12.816 17.087 13.064 9.168 19.135 11 3 Doanh thu Tỷđồng 1.232 1.811 1.420 2.750 2.795 32 4 Lợi nhuận Tỷđồng 20,78 24,13 25,03 19 35,5 20 5 Đầu tư Phát triển Tỷđồng 103 232 209 434 328 60
* Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm:
Đánh giá chung:
Thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2008-2012, tổng giá trị sản lượng toàn Tổng công ty là 14.095 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch 5 năm đã đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 31%. Trong đó lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng vẫn là những lĩnh vực then chốt chiếm tỷ trọng lớn 80% tổng giá trị sản lượng.
Lĩnh vực Sản xuất kinh doanh:
- Giá trị sản lượng xây lắp: 5.430 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch 5 năm; tăng trưởng bình quân hàng năm 27%.
32
Sản lượng xây lắp đạt kế hoạch đề ra song hiệu quả sản xuất kinh doanh lĩnh vực này chưa cao do một số nguyên nhân:
+ Năm 2010 và đầu năm 2011 các chủ đầu tư giãn tiến độ các dự án đầu tư theo chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng.
+ Chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã tác động làm cho nhiều dự án chủđầu tư không vay được vốn dẫn đến tình trạng chủđầu tư không có nguồn để thanh toán cho các đơn vị thi công.
+ Giá cả hàng hóa tăng đột biến; đặc biệt là vật tư đầu vào cho quá trình thi công các công trình, cộng với tình trạng thiếu vốn nên xảy ra tình trạng thi công cầm chừng, nhiều công trình tạm ngừng thi công để chờ vốn.
+ Một số dự án đầu tư của Tổng công ty cũng giãn tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây Dựng; đồng thời tình trạng huy động vốn cho triển khai các dự án đầu tư cũng hết sức khó khăn.
+ Năng lực và thiết bị thi công của một số đơn vị xây lắp trong Tổng công ty còn nhiều hạn chế.
- Giá trị sản lượng SXCN & VLXD: 5.880 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch 5 năm; tăng trưởng bình quân hàng năm 53%.
Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng lớn của tình hình biến động kinh tế trong nước. Nhưng Tổng công ty có các sản phẩm công nghiệp như: Gạch CMC, Nhôm Shalumi, cát sỏi Sông Lô, tấm lợp Phibroximăng Bạch Hạc… từ lâu đã có uy tín trên thị trường xây dựng vẫn đang được sản xuất và tiêu thụổn định.
- Giá trị sản xuất và kinh doanh khác: 2.785 tỷđồng, đạt 113% so với kế hoạch 5 năm; tăng trưởng bình quân hàng năm 24%. Mặc dù tình hình kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng, việc giải ngân vốn của các ngân hàng hết sức khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn huy động được nguồn vốn để triển khai các Dự án đầu tư theo kế hoạch đã đề ra.
33
Lĩnh vực Đầu tư phát triển:
Trong chiến lược phát triển, Tổng công ty xác định đầu tư là lĩnh vực mũi nhọn góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, có 30 dự án đầu tư (trong đó: 8 dự án hoàn thành, 8 dự án chuyển chủ đầu tư, và 14 dự án đang thực hiện)
- Tuy tình hình thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng trầm lắng và các doanh nghiệp kinh doanh BĐS nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng một số dự án thuộc về nhà ở chung cư và văn phòng cho thuê của Tổng công ty vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Nhà ở chung cư Biển Bắc - Hà Nội, Trung tâm giao dịch và văn phòng cho thuê 137 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và văn phòng cho thuê Thành Công 2.
- Hiện nay, Tổng công ty đang tiếp tục đầu tư dự án khu nhà ở cho CBCC Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia, dự án ĐN1 & ĐN2 tòa nhà CT3 - Khu ĐTM Trung Văn đang triển khai đúng tiến độ.
- Các dự án nâng cấp SXCN, VLXD như: Nhà máy Nhôm Sông Hồng, Nhà máy Gạch ốp lát CMC-Việt Trì, Nhà máy Gạch Tuynel Cầu Rào - Ninh Bình (Nâng công suất dây truyền II) đều đem lại chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:
Năm 2012, căn cứ yêu cầu định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị thành viên trên cơ sở chủ trương không đầu tư dàn trải, dừng góp vốn thành lập mới các Công ty cổ phần, tiến tới thoái vốn đã đầu tư vào các công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi của Tổng công ty. Bên cạnh đó tiếp tục chỉđạo thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo hướng chuyên sâu, tập trung theo vùng, miền, phát huy thế mạnh của các đơn vị trong Tổng công ty.
34
Hiện nay, Tổng công ty đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo tái cấu trúc và nâng cao quản trị của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giai đoạn 2011-2015 trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Theo đó, trước khi tái cấu trúc Tổng công ty gồm 37 đơn vị; sau khi tái cấu trúc Tổng công ty dự kiến gồm: 08 Công ty con, 08 Công ty liên kết, 06 Công ty Tổng công ty góp vốn đầu tư tài chính (giảm 15 đơn vị gồm: điều chuyển 01 đơn vị sự nghiệp về Bộ Xây dựng, thoái hết vốn của Tổng công ty tại 14 Công ty).
Về công tác thoái vốn của Tổng công ty tại một sốđơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ, Tổng công ty đã và đang triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng các quy định của pháp luật.
Tổng công ty thực hiện rà soát nhân sự Ban quản lý, điều hành các đơn vị; Cử, thay thế và giao lại vốn cho người đại diện quản lý phần vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Ban quản lý, điều hành đơn vị; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu chiến lược của Tổng công ty.