2.1.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012
Theo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012, Công ty đã ký được 4.416 hợp đồng dịch vụ bao gồm cả công văn đề nghị cung cấp dịch vụ), bằng 105% so với năm 2011 (4204 hợp đồng). Tuy nhiên, tổng doanh thu thu được năm 2012 giảm nhiều so với năm 2011 (bằng 78% so với năm 2011).
Bảng 2.1: Bảng thống kê số hợp đồng dịch vụ năm 2012
Lĩnh vực Đơn vị
Thẩm
định giá Đấu giá Tư vấn Cộng 2011
Văn phòng Công ty 1.152 7 3 1.162 1.202
TP. Huế 2.873 101 2.974 2.572
TP. HCM 163 8 171 280
TP. Đà Nẵng 103 3 3 109 150
Tổng 4.416 4.204
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 – Công ty DCSC
Doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2010 – 2012 có xu hướng giảm, đặc biệt là năm 2012 có sự sụt giảm mạnh. Năm 2012, số lượng hợp đồng tăng so với năm 2011, tuy nhiên chủ yếu là các hợp đồng dịch vụ thẩm định giá máy móc thiết bị với giá trị hợp đồng nhỏ. Các hợp đồng thẩm định giá bất động sản trong năm rất ít và hoạt động của các chi nhánh không đạt được chỉ tiêu đề ra.
Bảng 2.2: Bảng thống kê doanh thu các năm 2010 – 2012
STT T
Doanh thu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Dịch vụ thẩm định giá 17.444 20.962 17.027
2 Dịch vụ bán đấu giá 1.208 1.669 960
3 Dịch vụ tư vấn 661 938
4 Dịch vụ môi giới và tư vấn giao dịch BĐS
312 184 36
5 Hoạt động tài chính 1.147 2.122 1.658
6 Hoạt động khác 497
Tổng 20.772 25.875 20.178
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2010 – 2012.)
Hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 đều vượt mức kế hoạch đề ra về cả doanh thu cũng như lợi nhuận thu được. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận kế hoạch cũng như thực hiện thực tế của Công ty đều giảm dần qua các năm, đặc biệt là lợi nhuận năm 2012. Trong tình hình khó khăn chung của ngành kinh tế, đặc biệt là ngành kinh doanh bất động sản, xu hướng giảm này là tất yếu.
+ Doanh thu năm 2010 đạt 20.772 triệu đồng, tức là đạt 138,5% so với kế hoạch 2010 và đạt 127,4% so với thực hiện năm 2009.
+ Doanh thu năm 2011 đạt 25.875 triệu đồng, tức là đạt 147,8% so với kế hoạch 2011 và đạt 125,1% so với thực hiện năm 2010.
+ Doanh thu năm 2012 đạt 20.178 triệu đồng, tức là đạt 106% so với kế hoạch 2011 nhưng chỉ đạt 78,2% so với thực hiện năm 2011.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 3.297 triệu đồng, tức là vượt 37,37% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 21,48% so với thực hiện năm 2009.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 3.562 triệu đồng, tức là vượt 42,45% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 8,89% so với thực hiện năm 2010.
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 1.930 triệu đồng, tức là chỉ đạt 77,2% so với kế hoạch năm 2012 và giảm 45,8% so với thực hiện năm 2011.
2.1.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh
Bảng 2.3: Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh
Đơn vị: Triệu đồng
STT T
CHỈ TIÊU
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1 Tổng doanh thu 15.000 20.772 17.500 25.875 19.000 20.178 1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14.600 19.625 16.500 23.753 17.500 18.520
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính
400 1.147 1.000 2.122 1.500 1.658
2 Chi phí 12.600 17.475 15.000 22.256 17.500 18.248
2.1 Chi phí bán hàng 9.147 12.515 10.126
2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
8.328 9.741 8.122