8. Tổ văn hoá thể thao: Tổ chức các sự kiện văn hoá thể thao và giải trí.
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn Thắng Lợ
2.1.5.1. Doanh thu và các chỉ tiêu khác
- Kết quả kinh doanh của khách sạn trong 5 năm gần đây và dự kiến năm 2009.
gần đây và dự kiến năm 2011
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 (dựkiến)
Doanh thu 61893 100360 102540 111620 121000
Lợi nhuận 2896 5479 5596 6482 5650
- Tình hình kinh doanh cụ thể của 2 năm 2009 và 2010
Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn Thắng Lợi Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 So sánh +/- %
1. Tổng doanh thu Triệu 61.893 100.360 38.467 162,15 - Doanh thu lưu trú Triệu 35.065 60.750 25.685 173,24
Tỷ trọng (%) 56,65 75,93 19,28
- Doanh thu ăn uống Triệu 20.342 30.357 10.015 149,23
Tỷ trọng (%) 33 38 5
- Doanh thu dịch vụ khác Triệu 6486 9253 2767 142,66
Tỷ trọng (%) 10 12 2
2. Tổng chi phí Triệu 57.870 92.750 34.880 160,27
Tỷ suất chi phí (%) 93,5 92,42 (1.08)
3. Lợi nhuận trước thuế Triệu 4.023 7.610 3.587 1189,16
Tỷ suất LN trước thuế (%) 6,5 7,6 1,1
4. Lợi nhuận sau thuế Triệu 2.896 5.479 2.583 489,19 5. Số lao động bình quân Người 310 373 63 120,32
- LĐ gián tiếp Người 51 62 11 121,56
- LĐ trực tiếp Người 259 311 52 120,07
6. Năng suất lao động BQ Triệu 199,65 351,93 152,28 176,27 NSLĐBQ trực tiếp triệu 238,97 391,75 152,78 163,93 7. Tổng quỹ lương Triệu 16.847 28.561 117.14 169,53 8. Thu nhập bình quân/năm Triệu 54,35 82,74 28,39 152,22 9. Tỷ suất tiền lương (%) 27,22 28,45 1,23
(Nguồn: Khách sạn Thắng Lợi) Thông qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn Thắng Lợi
2 năm 2009 2010 ta thấy doanh thu từ các loại dịch vụ của khách sạn đạt hiệu quả cả về dịch vụ chính lẫn dịch vụ bổ sung (dịch vụ khác). Trong đó, doanh thu từ các dịch vụ lưu trú là chiếm tỷ trọng cao nhất và đến dịch vụ ăn uống. Doanh thu dịch vụ khác tuy không lớn lắm nhưng thể thiếu bởi khách vẫn quan tâm tiêu dùng dịch vụ này của khách sạn và có xu thế ngày càng tăng từ 6.486 năm 2009 lên 9.253 năm 2010. Như vậy dịch vụ lưu trú vẫn có là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất tổng doanh thu của khách sạn. Sự tăng lên trong doanh thu của bộ phận trong khác sạn chứng tỏ khách sạn ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ nhiều hơn, đã đáp ứng và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Chính điều này đã đem lại sự thoải mái và sự hài lòng khi sử dụng các dịch vụ này,
Cụ thể:
- Về tổng doanh thu: Doanh thu năm 2010 tăng 38.467 triệu đồng tương ứng 62,15% so với năm 2009. Trong đó:
+ Doanh thu lưu trú tăng 25.685 triệu đồng tương ứng tăng 73,24%. Điều này cho ta thấy lượng khách của khách sạn đã ổn định. Có nhiều đối tượng khách khác nhau đến lưu trú tại khách sạn chứng tỏ chất lượng sản phẩm khách sạn đã được nâng cao.
+ Doanh thu ăn uống tăng 10.015 triệu đồng tương ứng tăng 49,23%. Điều này chứng tỏ dịch vụ ăn uống ngày càng kinh doanh có hiệu quả. Từ đó thấy rằng dịch vụ ăn uống trong khách sạn không chỉ đơn thuần là phục vụ ăn uống cho khách lưu trú mà đã trở thành nghiệp vụ chính, khách sạn cần phát huy thế mạnh này.
+ Doanh thu dịch vụ khác tăng 2.767 triệu đồng tương ứng tăng 42,665. Như vậy Khách sạn Thắng Lợi cần chú trọng về kinh doanh lưu trú đồng thời phát huy thế mạnh, vị trí, cảnh quan của khách sạn, nhà hàng, cần làm tốt
kinh doanh dịch vụ bổ sung để nâng cao tính đồng bộ và hoàn thiện các dịch vụ, tăng khả năng thu hút khách.
- Về tổng chi phí: Tổng chi phí khách sạn năm 2010 tăng 34.880 triệu đồng tương ứng tăng 26.,27% so với năm 2009. Như vậy tổng chi phí của khách sạn có tốc độ chậm hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu làm tỷ suất chi phí giảm 1,08%.
- Về lợi nhuận : lợi nhuận trước thuế của công ty tăng 3.587 triệu tương ứng tăng 89,16%. Tốc độ tăng của lợi nhuận nhanh hơn tốc độ tăng của tổng doanh thu là 1,1%.
- Về lao động và tiền lương
+ Tổng số lao động của công ty năm 2010 tăng 63 người, phần lớn là do tăng lao động trực tiếp.
+ Năng suất lao động bình quân chung tăng 152,28 triệu đồng, tương ứng tăng 76,27 %. Năng suất lao động bình quân trực tiếp tăng 452, 78 triệu đồng, tương ứng tăng 63,93%.
+ Tổng quỹ lương năm 2009 tăng 117.14 triệu đồng tương ứng tăng 67,53% tăng nhanh tốc độ tăng của tổng doanh thu, nên làm cho tỷ suất tiền lương tăng 1,23%.
+ Thu nhập bình quân của người lao động tăng 28,29 triệu đồng tương ứng tăng 52,22%.
Như vậy, tình hình kinh doanh của công ty năm 2010 khá tốt hơn năm 2009, điều này phản ánh khách sạn biết sử dụng lao động có hiệu quả cao. Tuy nhiên, công ty cần tiến hành các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí kinh doanh hơn nữa.