2008 2012
2.2.3.Về kết quả SXKD
Những năm gần đây, hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV than Hạ Long đã có những bước thăng trầm, được thể hiện khá rõ trong các Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm. Đặc biệt năm 2012, kinh tế thế giới suy thoái đã tác động xấu đến nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn do sản lượng than tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giảm mạnh, than tồn kho cao, khả năng thanh toán sụt giảm, không cân đối được tài chính... tác động tiêu cực đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, xây dựng cơ bản, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.
Mặt khác, những khó khăn trong khai thác than như: Ngày một đi xa, xuống sâu; tai nạn lao động diễn biến phức tạp; điều kiện để thực hiện mục tiêu cơ giới hóa có nhiều vướng mắc, khó khăn; tồn tại những hạn chế về tài liệu quản lý tài nguyên; chất lượng than các mỏ do Công ty quản lý và khai thác đa phần có độ tro cao, khó tiêu thụ, giá bán thấp; khó thu hút lao động hầm lò... làm hạn chế kết quả SXKD của Công ty.
Bảng 2.3: Kết quả SXKD của Công ty STT Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 1 Sản lượng (tấn) Tấn 1.878.473 1.383.694 1.671.601 1.637.289 1.563.292 Chỉ số biến động liên hoàn % 100,0% 73,7% 120,8% 97,9% 95,5% 2 Doanh thu Tr.đ 1.280.938 1.150.539 1.658.775 2.112.500 1.903.254 Chỉ số biến động liên hoàn % 100,0% 89,8% 144,2% 127,4% 90,1% 3 Giá vốn Tr.đ 1.062.249 1.008.842 1.368.074 1.711.339 1.498.403 Chỉ số biến động liên hoàn % 100,0% 95,0% 135,6% 125,1% 87,6%
4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 27.915 23.403 33.840 43.866 10.127
Chỉ số biến động liên
hoàn % 100,0% 83,8% 144,6% 129,6% 23,1%
5 Tổng quỹ tiền lương Tr.đ 325.305 334.352 497.316 613.913 528.074
Chỉ số biến động liên hoàn % 100,0% 102,8% 148,7% 123,4% 86,0% 6 Tiền lương BQ 1.000đ/ng/t 4.610 5.362 7.960 9.249 8.200 Chỉ số biến động liên hoàn % 100,0% 116,3% 148,4% 116,2% 88,7%
Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty
Từ năm 2008 đến năm 2012, sản lượng than nguyên khai sản xuất tăng không đáng kể, luôn ở mức bình quân mỗi năm gần 1,6 triệu tấn. Riêng năm 2012, sản lượng khai thác than giảm 5% so với năm 2011 và giảm 6,5% so với năm 2010. Doanh thu SXKD tăng hàng năm, năm 2012 tăng 48,6% so với năm 2008 nhưng giảm 10% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm mạnh, chỉ bằng 23% so với năm 2011, 30% so với năm 2010.
Thu nhập bình quân trên tháng của người lao động năm 2012 là 8,2 triệu đồng, chỉ bằng 88,6% so với năm 2011 nhưng tăng cao so với các năm trước đó. Điều đó đã thể hiện sự cố gắng của tập thể CBCNV của Công ty đã có những biện pháp rất tích cực trong hoạt động SXKD và thể hiện sự năng động, sáng tạo
của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đầu tư mở rộng sản xuất, tăng năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.
2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí SXKD của Công ty TNHH MTV than Hạ Long