Đơn vị: Triệu đồng Chỉtiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 (+/-) % (+/-) % DT thuần hoạt động
kinh doanh bảo hiểm 19.846 15.648 25.286 - 4.198 - 21,2 9.638 61,6 Tổng chi phí hoạt động
kinh doanh bảo hiểm 17.615 14.153 22.462 - 3.462 - 19,7 8.309 58,7 Lợi nhuận trước thuế 2.231 1.495 2.824 - 736 - 33,0 1.329 89
(Nguồn: Phòng Kếtốn và hành chính)
Qua bảng sốliệu ta thấy:
Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm qua biến động không đều. Cụthể:
Vềtổng doanh thu
Năm 2017 so với năm 2018 đã giảm mạnh từ 19.846 triệu đồng còn 15.648 triệu đồng giảm 4.198 hay giảm 21,2%, sang năm 2019 doanh thu lại có bước tăng vọt từ 15.648 triệu đồng lên đến 25.286 triệu đồng tăng 9.638 triệu đồng hay tăng 61,6%. Là bước chuyển mình mạnh mẽ của Gencasa Huế 1 khi có thêm hơn 500 thành viên mới gia nhập vào phân phối và môi giới bảo hiểm, nguồn nhân sựlớn giúp cho độphủsóng của bảo hiểm Generali trên địa bàn Thừa Thiên Huế được mở rộng. Mang lại doanh thu phí bảo hiểm cao TOP 1 Generali Việt Nam cho Gencasa Huế1.
Vềtổng chi phí
Chi phí từng năm cũng biến động lên xuống theo doanh thu nhưng có dấu hiệu giảm dần. năm 2018 so với 2017 giảm 3.462 triệu đồng hay 19,7%. Lực lượng nhân sự tăng cao khiến cho phần tổng chi phí của Gencasa Huế 1 cũng tăng đáng kể từ năm 2019 so với 2018 tăng 8.309 triệu đồng hay 58,7%
Vềlợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuếcũng biến động tăng giảm theo từng năm, năm 2017 đạt 2.231 triệu đồng; năm 2018 đạt 1.495 triệu đồng; năm 2019 đạt 2.824 triệu đồng. Năm 2018 so với năm 2017 giảm 736 triệu đồng hay 33%; năm 2019 so với năm 2018 tăng 1.329 triệu đồng hay 89%. Cho thấy được Gencasa Huế 1 đanh từng bước nâng cao lợi nhuận của chi nhánh, hướng đến hiệu quảcao trong kinh doanh.
2.1.2.4. Đặc điểm tình hình nguồn nhân lực của Văn phòng TĐL Gencasa Huế1