Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuấ- 123docz.net

PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.2. Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất của công ty của công ty

2.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động.

Bảng 1.1 Sản lượng và năng suất lao động của công ty từ năm 2015-2017

Tháng

Năm 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 2016/2015 (+/ -) 2017/2016 (+/ -)

SẢN LƯỢNG NSLĐ (USD) SẢN LƯỢNG NSLĐ (USD) SẢN LƯỢNG NSLĐ (USD) SẢN LƯỢNG NSLĐ (USD) NSLĐ (USD) SẢN LƯỢNG 1 84.017 256 97.016 301 78.975 362 12.999 45 60 -18.041 2 28.104 85 34.070 239 89.231 312 5.966 154 73 55.161 3 66.567 216 74.165 340 88.295 321 7.598 124 -19 14.130 4 54.246 270 61.431 296 90.412 367 7.185 26 70 28.981 5 50.642 349 58.640 288 81.052 344 7.998 -61 56 22.412 6 53.125 287 71.996 343 66.221 355 18.871 56 11 -5.775 7 65.267 311 72.473 316 63.683 372 7.206 5 56 -8.790 8 60.878 317 79.718 322 72.688 438 18.840 5 117 -7.030 9 49.879 316 61.230 295 74.360 437 11.351 -21 142 13.130 10 57.398 313 86.475 318 71.625 375 29.077 5 57 -14.850 11 72.874 387 97.051 373 67.408 387 24.177 -14 15 -29.643 12 75.658 337 94.797 362 102.325 474 19.139 25 112 7.528 Cả năm 718.655 287 889.062 316 946.275 379 170.407 29 63 57.213

 Nhận xét:

Nhìn chung sản lượng và năng suất lao động của công ty tăng qua các năm. Mặc dù trong năm có sự biến động lớn nhưng bình quân cả năm đều tăng giữa các năm. Cụ thể sản lượng bình quân năm 2015 là 718,655 đơn vị đến năm 2016 tăng 170,407 đơn vị lên 889,062 đơn vị sản phẩm và qua năm 2017 tăng lên thêm 57,213 đơn vị đơn 946,275 đơn vị. NSLĐ của công ty cũng qua các năm cũng tăng lên đáng kể. Năm 2015 NSLĐ đạt 287 USD/người đến 2016 tăng lên 316 USD/người và sang năm 2017 tiếp tục tăng đạt 379USD trên người.

Năm 2016, mặc dù năng suất lao động bình qn có tăng so với năm 2015 từ 287USD/ người lên 318USD/người; nhưng so với chỉ tiêu từ 380-400USD/ người do Ban tổng giám đốc đặt ra còn khoảng cách rất xa; đồng thời so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp bạn tại địa phương khơng mang tính cạnh tranh cao, vì vậy chưa thu hút được người lao động trên địa bàn trong thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu là công ty chưa có chính sách đào tạo và đào tạo lại cụ thể, chủ yếu tiếp nhận lao động sau đào tạo từ các Chương trình đào tạo của Nhà nước theo Quyết định 1965 về đào tạo nghề nông thôn nên việc đào tạo chưa sâu, trình độ tay nghề của người lao động sau đào tạo còn rất yếu năng suất lao động khơng cao.

Năm 2017, năng suất lao động bình quân đạt 379USD/người cao hơn so với cùng kỳ 63USD/người; trong đó có một số tháng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: tháng 7, 8 và đặc biệt là tháng 12 đạt 474USD/ người, tuy nhiên để cạnh tranh được với những doanh nghiệp trong khu vực, mục tiêu phấn đấu cả năm bình quân phải đạt 450 USD/ người.

Để đạt được kết quả nói trên, địi hỏi BGĐ cần phải tập trung cải tiến liên tục và trong năm đã thực hiện được như sau :

+Thể hiện được trách nhiệm vai trò của từng bộ phận đối với sản xuất đồng thời phối hợp tốt giữa các bộ phận với nhau chấm dứt được tình trạng bộ phận nào chỉ biết bộ phận đó.

+ Thành lập được bộ phận chuyển đổi nhanh cùng với cải tiến và kỹ thuật triển khai chuẩn bị an toàn nguồn hàng trước khi đưa vào chuyền, đón đầu được sai sót khi chuyền chuyển đổi. Vì vậy thời gian sau đơn vị chấm dứt việc chuyển đổi không ra hàng mới từ 1 – 2 ngày mà với phương châm hàng cũ dứt hàng mới ra cho tất cả các mã hàng.

2.2.2. Doanh thu của cơng ty năn 2016-2017.

Bảng 1.2 Tỷ lệ hồn thành kế hoạch về doanh thu của công ty năm 2016-2017.

Tháng

Năm 2016 Năm 2017

TỶ LỆ 2017/2016

(%) Doanh thu (USD) Doanh thu (USD)

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ TH/KH Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ TH/KH 1 241.473 186.019 77% 205.173 196.786 96% 106% 2 160.758 88.930 55% 198.836 155.565 78% 175% 3 280.853 218.309 78% 254.441 207.562 82% 95% 4 250.020 178.599 71% 244.461 212.3 87% 119% 5 278.949 196.792 71% 270.338 205.2 76% 104% 6 253.426 238.899 94% 260 221.514 85% 93% 7 261.337 233.890 89% 255.024 226.18 89% 97% 8 275.207 246.035 89% 250.4 257.344 103% 105% 9 254.970 195.472 77% 254.302 239.322 94% 122% 10 276.785 224.637 81% 253.594 222.344 88% 99% 11 270.860 270.021 100% 254.437 195.449 77% 72% 12 290.000 260.049 90% 260.022 277.807 107% 107% Cả năm 3.094.638 2.537.652 82% 2.96.028 2,617.373 88% 103%

Nhận xét:

Được thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu nên công ty TNHH May Vinatex Hương Trà vẫn chưa đi vào hoạt động ổn định được nên doanh thu của của các tháng trong năm vẫn chưa đồng đều. Năm 2015 và năm 2016 của công ty vẫn chưa đạt được chỉ tiêu của Tổng công ty đề ra. Đối với năm 2016 thì có có duy nhất tháng 11 là hoàn thành kế hoạch còn lại đều chưa hoàn thành kế hoạch đã đạt ra. Có những tháng xấp xỉ hoàn thành kế hoạch như tháng 6 đạt 94% so với kế hoạch, thàng 12 đạt 90% so với kế hoạch và cũng có những tháng chỉ đạt được 50% của kế hoạch như tháng 2 55%. Cho thấy sự không đồng đều về doanh thu của các tháng. Một số ngun nhân dẫn đến tình trạng khơng ổn định trên:

-Công tác chuẩn bị triển khai kỹ thuật phục vụ sản xuất còn nhiều yếu kém, nghiên cứu chưa sâu và kịp thời, chuyển đổi mã hàng mới còn rất chậm;

- Cơng tác quản lý điều hành sản xuất cịn nhiều hạn chế;

- Tình hình đồng bộ hàng hóa, chất lượng ngun phụ liệu cịn nhiều vấn đề làm ảnh hưởng kế hoạch sản xuất…

Hình 2.1 Biểu đồ thể hiện doanh thu thực hiên của năm 2016 và năm 2017

THÁ NG 1 NG 2THÁ NG 3THÁ NG 4THÁ NG 5THÁ NG 6THÁ NG 7THÁ NG 8THÁ NG 9THÁ THÁ NG 10 THÁ NG 11 THÁ NG 12 DT THỰC HIỆN 2017 196.7 155.5 207.5 212.3 205.2 221.5 226.1 257.3 239.3 222.3 195.4 277.8 DOANH THU 2016 186.0 88.93 218.3 178.5 196.7 238.8 233.8 246.0 195.4 224.6 270.0 260.0 0 USD 50.000 USD 100.000 USD 150.000 USD 200.000 USD 250.000 USD

Nhìn vào biểu đồ có thế thấy doanh thu 2017 có thể thấy doanh thu của năm có sự ổn định hơn rất là nhiều. Trong năm thì hầy hết các tháng đều gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra và chênh lệch so với kế hoạchkhông lớn. Tháng thấp nhất đạt 76% so với kế hoạch. Trong năm có các tháng 1 tháng 9 là xấp xỉ đạt kế hoạch và đặc biệt vào tháng 8 và tháng 12 vượt mức kế hoạch đề ra. Đây được xem là thành cơng của cơng ty trong năm 2017, vì trong năm 2017 biến động lao động khá lớn nhưng do trình độ tay nghề của người lao động đồng đều hơn, sự phân công lao động hợp lý hơn, nên doanh thu hàng tháng ít biến động hơn so với năm 2016, và có xu hướng tăng trưởng, ổn định; điều này được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:

2.3.Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Vinatex Hương Trà Huế.

2.3.1.Thực trạng về số lượng chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực của công ty Vinatex.

Thực trạng nguồn nhân lực của công ty.

Bảng 1.3 Số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực cuả công ty từ năm 2015-2017.

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) Tổng số LĐ 748 719 589 -29 -3,88 -130 -18,08 Phân theo giới tính Nam 133 142 124 9 6,77 -18 -12,68 Nữ 615 577 465 -38 -6,18 -112 -19,41 Phân theo chức năng Trực tiếp 536 517 397 -19 -3,54 -120 -23,21 Gián tiếp 212 202 192 -10 -4,72 -10 -4,95 Phân theo trình độ học vấn Đại học 65 67 59 2 3,08 -8 -11,94 CĐ-TC 124 119 115 -5 -4,03 -4 -3,36 LĐPT 559 533 415 -26 -4,65 -118 -22,14

Nguồn phòng lao động tiền lương và xử lý của tác giả.

Ngành dệt may là một ngành hoạt động sản xuất. Là lĩnh vực hoạt động với số lượng lao động lớn và có nghề. Việc sử dụng lao động một cách có hiệu quả là khó khăn và cũng là thử thách đối với mọi cơng ty nói chung và cơng ty may Vinatex Hương Trà nói riêng.Nhìn chung trong ba năm qua số lao động của cơng ty có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2015 tổng số lao động công ty là 748 người thì sang năm 2016 còn 719 người giảm đi 29 người tương ứng giảm 3.8%.Đến cuối năm 2017 thì tổng số lao động cơng ty tiếp tục giảm xuống 130 người còn 589 người tương ứng giảm (18,08%).

Xét theo giới tính:

Hình 2.2 Biểu đồ thể hiện giới tính trong tổng số lao động của cơng ty từ năm 2015-2017

Do đặc thù của ngành dệt may nên trong công ty số lao động nữ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn số lao động nam. Trong ba năm qua thì phần lớn cả lao động nam và nữ đều giảm qua các năm. So với năm 2015 thì năm 2016 tăng 9 lao động nam tương ứng tăng 6.77 %), giảm 38 lao động nữ (tương ứng giảm 6.18%). So với năm 2016 năm 2017 công ty mất đi khá nhiều lao động, mất 130 lao động trong đó có 112 lao động nữ và 18 lao động nam.

133

615

NĂM 2015

Ngành dệt may là một ngành hoạt động sản xuất. Là lĩnh vực hoạt động với số lượng lao động lớn và có nghề. Việc sử dụng lao động một cách có hiệu quả là khó khăn và cũng là thử thách đối với mọi cơng ty nói chung và cơng ty may Vinatex Hương Trà nói riêng.Nhìn chung trong ba năm qua số lao động của cơng ty có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2015 tổng số lao động cơng ty là 748 người thì sang năm 2016 cịn 719 người giảm đi 29 người tương ứng giảm 3.8%.Đến cuối năm 2017 thì tổng số lao động cơng ty tiếp tục giảm xuống 130 người còn 589 người tương ứng giảm (18,08%).

Xét theo giới tính:

Hình 2.2 Biểu đồ thể hiện giới tính trong tổng số lao động của công ty từ năm 2015-2017

142 124

615

577

465

NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017

Nam Nữ

Ngành dệt may là một ngành hoạt động sản xuất. Là lĩnh vực hoạt động với số lượng lao động lớn và có nghề. Việc sử dụng lao động một cách có hiệu quả là khó khăn và cũng là thử thách đối với mọi cơng ty nói chung và cơng ty may Vinatex Hương Trà nói riêng.Nhìn chung trong ba năm qua số lao động của cơng ty có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2015 tổng số lao động cơng ty là 748 người thì sang năm 2016 còn 719 người giảm đi 29 người tương ứng giảm 3.8%.Đến cuối năm 2017 thì tổng số lao động cơng ty tiếp tục giảm xuống 130 người cịn 589 người tương ứng giảm (18,08%).

Xét theo giới tính:

Hình 2.2 Biểu đồ thể hiện giới tính trong tổng số lao động của cơng ty từ năm 2015-2017

465

Hình 2.3 Biểu đồ thể hiên cơ cấu lao động phân theo chức năng của công ty từ năm 2015-2017

Xét theo chức năng thì lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng cao hơn lao động gián tiếp. Nhìn cung trong ba năm thì số lao động trực tiếp và lao động gián tiếp của công ty đều giảm đi. Cụ thể so với năm 2015 thì năm 2016, lao động trực tiếp giảm đi 19 người tương ứng giảm 3,54 %, lao động gián tiếp giảm 10 người tương ứng giảm 4,72%; so với năm 2016 năm 2017, lao động trực tiếp giảm 120 người

( tương ứng 23.24%), lao động gián tiếp giảm 10 người ( tương ứng giảm 4,95%).

Hình 2.4 Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn của cơng ty từ năm 2015-2017 536 212 NĂM 2015 65 124 NĂM 2015

Hình 2.3 Biểu đồ thể hiên cơ cấu lao động phân theo chức năng của cơng ty từ năm 2015-2017

( tương ứng 23.24%), lao động gián tiếp giảm 10 người ( tương ứng giảm 4,95%).

Hình 2.4 Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn của công ty từ năm 2015-2017

517

397

202 192

NĂM 2016 NĂM 2017

Trực tiếp Gián tiếp

67 59

124 119 115

559 533

NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017

Đại học CĐ-TC LĐPT

Hình 2.3 Biểu đồ thể hiên cơ cấu lao động phân theo chức năng của công ty từ năm 2015-2017

( tương ứng 23.24%), lao động gián tiếp giảm 10 người ( tương ứng giảm 4,95%).

Hình 2.4 Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn của cơng ty từ năm 2015-2017

115 415

Xét theo trình độ học vấn trong cơng ty lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn nhất qua các năm. Nhìn chung số lượng nhân viên ở cả ba trình độ giảm qua các năm. So với 2015 năm 2016 lao động phổ thông giảm 26 người (tương ứng 4,65), bậc đại học tăng 2 người (tăng 3,08%), bậc CĐ-TC giảm 5 (tương ứng giảm 4,03%).

So với 2016 năm 2017 số lao động phổ thông giảm 114 (22,14), người số lao động bậc đại giảm 8 (giảm 11,94%) người học giảm số lao động bậc CĐ-TC 4 (3,36).

2.3.2. Tình hình biến động nhân lực qua các năm từ 2015-2017.

Bảng 1.4 Tình hình biến động lao động giữa các năm từ 2015-2017

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 (+/ -) Tỷ trọng (%) (+/ -) Tỷ trọng (%) Đầu năm 797 748 719 -49 -6,15 -29 -3,88 Tuyển thêm 248 545 343 297 119,76 -202 -37,06 Chấm dứt HĐLĐ 297 574 525 277 93,27 -49 -8,54 Cuối năm 748 719 537 -29 -3,88 -182 -25,31  Nhận xét:

Nhìn chung thì số lượng lao động của cơng ty có xu hướng giảm qua các năm. Từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2017 công ty đã giảm 260 lao động. Tuy nhiên giữa các năm công ty cũng tuyển dụng một số lượng lớn nhân sự để bù