1. Đánh giá công tác xâydựng kế hoạch hàng năm tại Trung tâm
1.3.2. Kế hoạch lao động, tiền lương
Công tác lập kế hoạch lao động và tiền lương là một trong những công việc quan trọng thuộc chức năng của phòng tổ chức, phòng này tiến hành tính toán, cung cấp số liệu để phòng kế hoạch tổng hợp thành kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương.
Tại Trung tâm có những lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Lao động trực tiếp bao gồm có các lao động ở phòng vận hành, phòng CNPM, phòng kĩ thuật, phòng R &D, phòng tư vấn GTGT; Lao động gián tiếp bao gồm những nhân viên trong phòng tổ chức, phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kế hoạch và văn phòng.
Thông qua bảng này, ta thấy được tổng số lao động hiện có vào đầu kì vào cuối ngày của năm trước (31/12/2007), dự báo số lượng lao động biến động trong kì kế
hoạch và tổng số lao động cần có kì kế hoạch. Số lao động gián tiếp trong năm hầu như không có nhiều biến động lớn, nếu có những người về hưu hoặc xin chuyển công tác thì phòng tổ chức cùng ban lãnh đạo sễ tiến hành tuyển người thay thế hoặc bổ xung thêm cho phù hợp với yêu cầu công việc. Trường hợp có gia tăng đột biến lớn về sản lượng thì mới bổ xung nhân viên cho phòng ban nào đó và cũng không có công thức rõ ràng để tính số nhân viên tăng thêm.
Mẫu 2.1: Kế hoạch sử dụng lao động năm 2008
Đơn vị LĐ đầu kì (31/12/2007) LĐ tăng trong kì LĐ giảm trong kì Nhu cầu sử dụng LĐ trong kì Ghi chú I. LĐ trực tiếp P. Vận hành P. Kĩ thuật P. CNPM P. R&D P. Tư vấn GTGT
II. LĐ gián tiếp
P. Tổ chức P. Tài chính P. Kinh doanh P. Kế hoạch Văn phòng
Đối với lao động trực tiếp tham gia sản xuất thì căn cứ vào kế hoạch của năm, định mức năng suất, số lượng máy móc, số lượng các modun trong một sản phẩm … Riêng phòng CNPM của Trung tâm có chức năng đặc biệt là thiết kế các sản phẩm phần mềm với số lượng nhân viên hiện tại là 95/195 chiếm 48.7% số lượng nhân viên, mỗi một sản phẩm được thiết kế với nhiều modun, nhiều công đoạn hợp lại với nhau, phương pháp xác định số lượng nhân viên CNPM trong trường hợp này như sau:
S j = M tg × h × Q j F Trong đó:
Sj: Số lượng lao động cần thiết trong năm tại phòng j
Mtg: Mức thời gian cho phép tối đa để hoàn thành một sản phẩm
F: Quĩ thời gian có mặt làm việc bình quân của 1 lao động trong năm Đối với phòng vận hành, số lượng lao động được xác định bằng: S
j =
Số máy(thiết bị)
trong bộ phận × Số ca/ ngày đêm × Hệ số điền
khuyết Mpv
Trong đó:
Sj: Số lượng lao động cần thiết tại phòng j Mpv: Mức phục vụ nhiều thiết bị
Hệ số điền khuyết: hệ số điều chỉnh số lao động có mặt trong 1 ngày đêm Hệ số điền khuyết được tình theo công thức sau:
Hdk = Số ngày máy móc thiết bị hoạt động/ F
Số ngày máy móc thiết bị hoạt động = 365 ngày - Số ngày ngừng sửa chữa lớn F: Số ngày lao động làm việc trong năm
Phụ lục 3: Kế hoạch sử dụng lao động năm 2008
Sau khi đã xác định được lượng lao động cần thiết thì phòng tổ chức sẽ xây dựng kế hoạch tiền lương dựa vào các yếu tố sau:
* Nguồn hình thành quỹ lương
Quỹ tiền lương được Tổng Công ty giao theo định mức và đơn giá hàng năm. Các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác (nếu có).
* Sử dụng tổng quỹ tiền lương:
Trung tâm trích tối đa 8% tổng quỹ lương được cấp hoặc tạm cấp làm quỹ khen thưởng từ quỹ lương để khen thưởng cho tập thể, cá nhân có năng suất chất lượng cao, có thành tích trong công tác. Phần quỹ lương phải đảm bảo hoàn toàn đủ chi cho CBCNV theo lương quy định tại NĐ 205/2004/NĐ-CP.
Quỹ tiền lương tháng là số tiền dựa trên khối lượng công việc hoàn thành và định mức lao động do Ban Giám đốc cân đối để chia cho người lao động trong tháng. Quỹ tiền lương năm
Tiền lương bình quân = --- Số lao động × 12 tháng
Sau đó, phòng tổ chức sẽ tổng hợp lại và gửi phòng kế hoạch kế hoạch lao động Phụ lục 4: Kế hoạch tiền lương